Månadsrapport oktober 2015
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 2(3)
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Område Årsbudget PR okt Avv okt
Nämnd -935 -909 26
Kansli -1 904 -1 733 171
Bygglov -6 096 -6 090 6
Mät- o kartteknisk verksamhet
-4 911 -4 117 794
Miljö- o
hälsoskyddsverksamhet
-7 106 -7 096 10
Total -20 952 -19 945 1 007
Underskott (-) överskott(+)
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
2 000,0 0,0 -2 000
1.2 Kommentarer till prognosavvikelser
Miljö- och byggnadsnämnden bedöms göra ett överskott om ca 1000 tkr för helåret 2015, främst på grund av lägre personalkostnader i jämförelse med budget. De lägre personalkostnaderna hänförs till vakanta tjänster under perioder av rekryteringsskeden.
Bygglovsenheten prognostiserar ytterligare intäkter utöver budget mellan 400-800tkr.
Enligt försiktighetsprincipen prognostiserar verksamheten därför ytterligare intäkter om 400 tkr eftersom det föreligger stor osäkerhet om utfallet. I prognosen har hänsyn dessutom tagits till att kostnader om 700 tkr belastar resultatet gällande
bygglovsenhetens ombyggnad av lokaler.
Prognosen bygger på antagandet att avsatta medel om en miljon kronor för införande och driftsättande av e-tjänster kommer att förbrukas. Detsamma gäller de medel om en miljon kronor gällande tjänster för bygglovsenheten.
Förklaringen till att utfallet jämfört med budget inte är proportionellt gällande Miljö och hälsoskydd förklaras av att de inte till fullo har fakturerat sina årsavgifter i avvaktan på höjning av taxor/avgifter inom miljö- och livsmedelsområdet. Intäkterna kommer dock faktureras under november/december och har tagits i beaktning i prognosen.
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 3(3)
1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.4 Eventuell omdisponering
1.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet
Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.
Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
