Förslag till budgetram för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021

(1)

Ulla Bergström

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-03-17 Dnr SBB2020-233

1 (1)

Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr:

Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487

713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se

Förslag till budgetram för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till budgetram för 2021 samt att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuns fullmäktige att anta förslaget.

Beskrivning av ärendet

Förbundet har tagit fram förslag till budgetram för 2021, där kända verksamhetsförändringar finns beskrivna per avdelning och kommun.

För ärendet aktuella handlingar Förslag till budgetram 2021

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Mattias Sjöberg Ekonomichef

(2)

Förslag till budgetram 2021

Hällefors kommun

Uppräkning enl SKR 2021 2,6% (tkr)

Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Summa

Driftbidrag 2020 7 216 1 887 250 7 185 0 16 538

Uppräkning 188 49 7 187 0 430

Verksamhetsförändring 305 422 0 727

Summa 2021 7 709 1 936 257 7 794 0 17 695

Uppräkningen baseras på SKLs prognos för prisindex för kommunal verksamhet (2,6%)

Verksamhetsplan 2022 7 940 1 994 264 8 028 0 0 18 226

Verksamhetsförändringar

Lokalvård

Kombiskurmaskin Smultronstället 25 engångskostnad

Hushållstvättmaskin 9 kg stark motor Smultronstället 12 engångskostnad

Tvättmaskin Lärkan 3 40 engångskostnad

Kombiskurmaskin Fyrklövern äldreomsorg 45 engångskostnad

Geenie XS Klockarhagen Fritids 14 engångskostnad

Utökning städtid SFI 15

WC Danfo torget Hällefors 30

Utökning städtid Fyrklövern 15H/veckan 210

Mer städtid Klockarhagen Fritids 31

Gata

Saxhyttans naturreservat 30

Ökning budgetram p g a vinterväghållning 275 Park

Idrott

Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2020 tillkommer.

Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.

(3)

BEHOVSRAPPORT för drift

Hällefors Klockarhagen

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1. Hällefors Klockarhagen Fritids

Effekter driftbudget (tkr) 2020 2021 2022 2023 2024

Mer städtid Klockarhagens fritids 31 005,0

Geenie XS 14 000,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)

SUMMA 0,0 45 005,0 0,0 0,0 0,0

1 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Den icke ändamålsenliga byggnaden för fritids är svårstädad, varje ut- rymme är litet och trångt. Det krävs mer tid att få till den städning som krävs här. Ytorna är byggda för lägenheter egentligen, barn och pedago- ger har trångt, vi behöver en kvart extra/dag för att komma till en högre kvalitet samt för att ha en rimlig chans att få till en bra och jämn kvalitet.

Arbetsmiljöproblem för lokalvårdaren är den tighta tiden samt de trånga utrymmen som är svårtillgängliga.

Liten kombiskurmaskin som är ändamålsenlig för den byggnaden behövs.

Vi har idag tre entreer med ingen möjlighet att ta sig emellan utan att gå ut. Detta kräver att vi har en maskin som vi kan bära med mellan var4je avdelning.

2 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Namn Sari Puranen Titel Enhetschef

(4)

Hällefors Fyrklövern

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1 Utökning tid Fyrklövern äldreomsorg Samt Kombiskur- maskin

Effekter driftbudget (tkr) 2020 2021 2022 2023 2024 Utökning Städtid Fyrklövern 15 h /veckan 210 000,0

Kombiskurmaskin 45 000,0

På grund av för lite städtid på fyrklövern kontra den yta/kvm vi idag stä- dar kommer vi med hänsyn till den rådande tunga arbetsmiljön för vår personal behöva genomföra frekvensminskning, alternativt borttagandet av städning av boenderum/patientrum. Personal:tung och för hög arbets- belastning kan komma att leda till stressrelaterad ohälsa.Vi skiftar idag personal här för att minimera risken.

De ytor på Fyrklövern kräver en större skurmaskin för att nå ett resultat som krävs för att uppnå och bibehålla kvalitet. Detta är även av vikt att ha nu när det skett en renovering av Fyrklövern ( med start 2020)

Vi ser att de boendes rum i första hand blir drabbade av utebliven städ- ning.

(5)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

4 Driftäskanden Hällefors

Tvättmaskin Lärkan 3 40,0

Utökning städ SFI 15,0

Wc Danfo torget Hällefors 30,0

SUMMA 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0

 Den nya förskolan kallar vi Lärkan 3, och där behövs en tvätt- maskin för att lokalvården ska fungera.

 Utökningen på SFI behövs för allergi, där en lägre städfre- kvens inte fungerar, och vi uppfyller intefolkhälsomyndighet- ens hygienkrav, med risk för smittspridning.

 Den allmänna wc på torget blir ohygienisk, och allmänheten får ett negativt intryck.

Marina Bryngelsson Enhetschef ,lokalvård.

(6)

Hällefors Smultronstället

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1 Kombiskurmaskin & Tvättmaskin fsk Smultronstället

Effekter investeringsbudget (tkr) 2020 2021 2022 20223 2024

Hushållsvättmaskin 9 kg stark motor 12 000,0

Ökad smutsighetsgrad då vi idag inte har skurmaskin på denna förskola där även ytan utökas i städtid 2020. Risk för nedslag på inspektioner med hänvisning till folkhälsomyndigheten. Smittspridning då barnen vistas närmast golvet dagligen. Sanden på denna förskola är ett problem och kan komma att skapa kortare livslängd på ytskiktet. Tvätta våra investe- rade högmicrofibermoppar på plats ger en bättre arbetsmiljö och mer tid till städ.

Risken att vi inte kan städa riktigt rent med vanlig moppning och barnen riskerar smitta samt golvskiktet slits ned snabbare om golvet ej under- hålls.

Namn Sari Puranen

Titel Enhetschef Lokalvård

(7)

Förslag till budgetram 2021

Nora kommun

Driftbidrag 2020 7 489 3 247 1 531 8 594 65 20 927

Uppräkning 195 84 40 223 2 544

Summa 2021 8 306 3 382 1 571 9 003 67 0 22 328

Verksamhetsplan 2022 8 555 3 483 1 618 9 273 69 0 22 998

Verksamhetsförändringar

Lokalvård

Kombiskurmaskin fsk 25 engångskostnad

Kombiskurmaskin fsk XS 2 st 28 engångskostnad

Avjoniserat vattenfilter 2 st 14 engångskostnad

Kombiskurmaskin Kansli Pershyttan 25 engångskostnad

Allaktivitetshuset 72

Kontor Kulturskolan 7

Familjecentralen utökad städ 14

Gata

Ökning budgetram p g a vinterväghållning 300

Övertagande väg Gyttorp 312

Belysning Lillsjöns 10

Park

Naturvårdsskötsel 50

(8)

Nora förskolor

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1 Nora Kommun Förskolor Skurmaskiner Renvattenfilter

Kombiskurmaskin XS 2 st 28 000,0

Avjoniserat vattenfilter *2 14 000,0

SUMMA 0,0 67 000,0 0,0 0,0 0,0

Än mer ökad smutsighetsgrad då vi idag inte har skurmaskiner som är ända- målsenliga eller investerats i under lång tid. Fortsatta nedslag på inspektions- protokoll med hänvisning till folkhälsomyndigheten. Smittspridning då barnen vistas närmast golvet dagligen. Snabbare påverkan av golvytskiktet om vi ej kan skura och polera för att bibehålla god kvalitet på ytskiktet.

De kvalitetsbrister och den hårt ansatta ytorna kommer fortsatt att få nedslag på ev. inspektionskontroller, risk för smittspridning. Snabbare slitage på ytskiktet.

(9)

BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar Kansliet

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1. Kombiskurmaskin Nora Kommun Kansli Pershyttan

Effekter investeringsbudget (tkr) 2020 2021 2022 20223 2024

SUMMA 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0

Slitage på golvytan, ökad smutsighetsgrad som ej går att få rent med dag- lig moppning. Representationen av våran verksamhet i form av städkvali- tet blir negativt när vi ej har rätt förutsättningar att göra rent med rätt maskin.

(10)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1 Driftäskanden objekt som tillkommit under 2020 Driftäskanden som tillkommit under 2020 och som idag inte ligger med i 2020 års driftbidrag

Allaktivitetshuset 72,0

Kontor Kulturskolan 7,0

Familjecentral utökad städ 14,0

SUMMA 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys Utökning städ Allaktivitetshuset, kontor kulturskolan, samt familjecentralen. Utökningarna faktureras separat idag eftersom det är utökningar som tillkommit under 2020.

Marina Bryngelsson Enhetschef ,lokalvård.

(11)

Förslag till budgetram 2021

Ljusnarsbergs kommun

Driftbidrag 2020 5 186 1 851 602 2 994 10 633

Uppräkning 135 48 16 78 276

Summa 2021 5 596 1 929 618 3 247 0 0 11 389

Verksamhetsförändringar

Lokalvård

Elbil till lokalvården, leasing 75

Utökning av tjänst 100

Gata

Ökning budgetram p g a vinterväghållning 275 Park

Naturvårdsskötsel 30

(12)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1 Drift Ljusnarsberg utökning av tjänst och leasing elbil

Utökning av tjänst från 55% till 75 % 100,0

El bil till lokalvården.Leasing. 75,0

Tidigare neddragning från 75 % till 55 % blev en väldigt pressad situat- ion för personalen gränsen är nådd för att personalen ska ha en dräglig arbetssituation, däför är det önskvärt att få återgå till 75 %.

Angående Elbilen, den nuvarande bilen börjar bli så sliten, mycket fel börjar uppstå.Önskar leasa en Elbil med tanke på miljön.

Namn Pirjo Olli Titel Enhetschef.

(13)

Förslag till budgetram 2021

Lindesbergs kommun

Uppräkning enl SKR 2021 2,6% Uppräkning löner enl SKR 2021 3,1% (tkr)

Driftbidrag 2020 18 031 7 732 9 368 23 574 388 59 094

- varav löner 4 606 6 399 7 118 20 516 38 639

Uppräkning löner 143 198 221 636 0 1 198

Uppräkning övrigt 349 35 59 80 10 532

Verksamhetsförändring 1 350 100 717 2 167

Summa 2021 24 479 14 464 16 765 45 523 398 0 62 991

Verksamhetsförändringar

Lokalvård

Soc.kontor utökning Kristinavägen 26 5

G:a bilprovningen Fordon, utökning 10

Utökning rehab nya lokaler 40

Utökning tjänst Lindbacka 1,0 tjänst 450 450 Om frekvens fr o m 2019

Utökning tjänst Lindbacka 1,5 tjänst 675 Om frekvens före 2019

Gata

Ökning belysning p g a högre elkostnader 500 Ökning budgetram p g a vinterväghållning 850 Park

Munkhyttans naturreservat skötselplan 100

Idrott

(14)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

1 Driftäskanden Lindesberg

Tvättmaskiner Lindbackaskolan 140,0

Utökning tjänster Lindbacka 1 tjänst 450,0 Eller utökning tjänst Lindbacka 1,5 tjänst 675,0 Soc kontor utökning Kristinavägen 26 5,0 G:a bilprovningen Fordon, utökning 10,0

Utökning rehab nya lokaler 40,0

SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0

 Tvättmaskiner på Lindbackaskolan behövs för det dagliga arbetet.

 Tjänster utöver de som frigörs när två skolor stängs på Lindbackasko- lan är 1 tjänst eller om man återgår till förra frekvensen 1,5 tjänst. utan dessa fungerar inte lokalvården, och det är viktigt vid en ny och fin skola, att golv och interiör sköts. Alltså två alternativ gamla frekvens och därmed uppfylla folkhälsomyndighetens rekommendationer eller enligt ny frekvens fr o m 2019.

 Utökningen på Soc-kontoret behövs för ökad frekvens vad gäller städ av hygienutrymmen, samt dammsugning av matta som kan ge upphov till allergi.

 Fordons lokaler vid G:a bilprovningen har byggts ut till större lokaler,



Under alla punkter behöver vi följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att behålla en god hygien, och förhindra smittspridning.

Marina Bryngelsson Enhetschef lokalvård.