Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-11-11
Marie Jesson Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0564 KS Diariekod: 002
Kommunstyrelsen
Mått till de kommunövergripande målen 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta:
• Mått med målvärden till de kommunövergripande målen för 2016 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-11-11.
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen fatta beslut om mått, inklusive målvärden, till de kommunövergripande målen.
Kommunens fokusområden och de kommunövergripande målen omformulerades inför verksamhetsåret 2015. Utifrån det gjordes en
genomgång av vilka mått som är lämpliga för de olika målen. Endast mindre justeringar har gjorts i måtten inför verksamhetsåret 2016. De nämnder som inom sin verksamhet har mått som även används som mått till de
kommunövergripande målen har i samband med verksamhetsplaneringen under hösten fastställt målvärden för många av dessa mått.
Målvärden är angivna för en stor del av måtten. Parallellt finns mått som är viktiga i uppföljningen av de kommunövergripande målen samtidigt som kommunen bara till en del kan påverka utvecklingen. Dessa mått föreslås finnas med utan att det fastställs målvärden för dem.
Bakgrund
Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning fastställer kommunstyrelsen lämpliga mått med därtill hörande målvärden till de kommunövergripande målen. Måtten används som en delkomponent i uppföljningen av de kommunövergripande målen enligt följande principskiss.
Uppföljning och utvärdering i målstyrningsmodellen:
Godkänt dokument, 2015-11-18, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-11-11 Dnr 2015/0564 KS Sidan 2 av 3
Ambitionen är att måtten ska leva hela mandatperioden (om inte målen förändras). Eftersom det pågår en kontinuerlig utveckling av mått från olika källor fattas dock beslut om mått för varje enskilt verksamhetsår så att möjlighet finns till förbättringar i måttuppsättningen. Det händer också att källorna till utvalda mått upphör att publicera vissa uppgifter.
Kommunledningskontorets beredning/synpunkter
Kommunens fokusområden och de kommunövergripande målen omformulerades inför verksamhetsåret 2015. Utifrån det gjordes en
genomgång av vilka mått som är lämpliga för de olika målen. Detta gjordes när verksamhetsåret redan hade inletts och måtten fastställdes av
kommunstyrelsen under våren 2015. För att få en bättre tidplan
fortsättningsvis har arbetet med att definiera mått och målvärden inför verksamhetsåret 2016 nu gjorts i samband med verksamhetsplaneringen inför 2016.
I beredningen har kommunledningskontoret haft kontakt med de olika förvaltningarna när det gäller definitioner och målvärden för
verksamhetsspecifika mått. Endast mindre justeringar har gjorts i måtten inför verksamhetsåret 2016. De nämnder som inom sin verksamhet har mått som även används som mått till de kommunövergripande målen har under hösten fastställt målvärden för många av dessa mått.
Följande principer har använts i samband med att förslaget till kommunövergripande mått har arbetats fram:
• För varje mål används ett begränsat antal mått för att skapa överskådlighet och fokus. Även om antalet mått utvidgades skulle de ändå aldrig kunna skapa en helhetsbild av målet. Enligt kommunens målstyrningsmodell är bedömningen av målen alltid en sambedömning med både måtten och en mer kvalitativ bedömning av de utvecklingsinsatser som är genomförda (åtagandena) och vilka effekter dessa bedöms få.
Godkänt dokument, 2015-11-18, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-11-11 Dnr 2015/0564 KS Sidan 3 av 3
Förutsättningarna att hitta bra mått varierar mellan de olika målen både vad gäller antalet bra mått och hur väl de täcker hela målbeskrivningen.
• I de fall en nämnd har satt ett målvärde till ett mått har detta använts. För vissa kommunövergripande mått har målvärde angivits om politiken redan pekat ut det (exempelvis inom näringsliv och bostadsbyggande) eller om kommunledningskontoret kan sätta ett gemensamt målvärde utifrån planerat förbättringsarbete inom området (t ex för externa webben).
• Det finns mått som är intressanta för uppföljningen av
kommunövergripande mål men där kommunen inte har full rådighet, t ex ohälsotal och arbetslöshet. Denna typ av mått finns med utan målvärde och ska ses som en typ av ”följamått” som ger viktig information i analysen av det kommunövergripande målet.
• Eftersom några mål i sina beskrivningar är något överlappande finns det några mått som skulle kunna användas till flera mål. Som princip används dock varje mått enbart till ett mål. Detta får sedan kommenteras i analysen vilket följer motsvarande princip för åtaganden.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Bilaga 1 Mått till de kommunövergripande målen 2016
Godkänt dokument, 2015-11-18, Katarina Kämpe
