10.2 Bilaga - Sammanställning målen med mått och åtaganden

(1)

Bilaga 2 Delårsrapport 2013

Sammanställning målen med mått

och åtaganden

(2)

1 Sollentuna ... 3

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ... 3

1.2 Utbildning ... 7

1.3 Omsorg ... 9

1.4 Miljö och klimat ... 11

1.5 Integration och kommunikation ... 12

(3)

1 Sollentuna

Fokusområden:

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunövergripande mål:

1.1.1 Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Nämndens åtaganden Nämnd 2013

Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet).

KS

BUN UAN MBN KFN SN VON

TFN Nämnden ska utifrån redan initierat utvecklingsarbete kring ledningssystem

implementera effektiva stöd- och styrprocesser.

KS

TFN Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller

möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet.

KS

TFN

(4)

tillgänglig: målvärde målvärde 2012 Budget-

följsamhet %

Slutet av januari efterföljande år

Målvärde -0,5 % 2013

Prognos- säkerhet (%)

Slutet av januari efterföljande år

Målvärde Målet är satt till +/- 1 procent.

OBS! Målet kan vara uppfyllt utan målet om budgetföljsa mhet är uppfyllt.

0,8 % 2013

Kommunövergripande mål:

1.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Ta fram en markstrategi. KS

Nämnden ska förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt andra kontakter med företag

KS

VON

Nämnden ska förbättra kommunikationen med näringslivet KS

UAN SN MBN Nämnden ska förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid

myndighetsbeslut samt andra kontakter med företag.

MBN

Nämnden ska aktivt erbjuda sin verksamhet mot näringslivet KFN

Mått Data

tillgänglig:

Typ av målvärde

Beskrivning målvärde

Utfall

2012 Period Utfall Sollentunas

ranking Service- undersökning Stockholm Business Alliance (ranking inom SBA)

I början av september udda år.

Minska Målvärde för 2013 är satt som förbättring i rankingen (därav

"minskning"

som målvärde).

31 2013 12

Företagsklimat Svenskt näringsliv ranking av det lokala

näringslivsklima tet

Slutet av april efterföljande år

Målvärde Målet är att Sollentuna 2015 ska ha första platsen.

5 2013

Antal nya företag

Augusti efterföljande år

Öka 577 2013

(5)

Mått Data tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Studiebesök

hos företag

Januari efterföljande år

Målvärde Under 2013 ska 50 företag i kommunen besökas.

2013

Kommunövergripande mål:

1.1.3 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Nämnden ska ta fram förslag på flexibla arbetsvillkor. KS

Stärka bilden av Sollentuna kommun som en stimulerande och attraktiv arbetsplats. KS Förbättra kommunens varumärke genom att sprida bilden av Sollentuna som

skolkommun

BUN

Nämndens verksamheter ska bedrivas med sådan kvalitet att de framstår som attraktiva arbetsplatser.

UAN

Uppmuntra till och underlätta för kompetensutveckling. MBN Utveckla former för att presentera verksamheten för framtida medarbetare. MBN Socialnämnden ska arbeta för att minska personalomsättningen SN Nämnden ska under 2013 aktivt arbeta för att stimulera och väcka intresse för

yrkesutbildningar inom vård- och omsorg.

VON

Nämnden ska under 2013 lyfta fram och berätta om de positiva möten som präglar den goda omsorgen.

VON

TFN skall verka för att tydligt erbjuda och upprätthålla, varierande och kreativa arbetsuppgifter, balans mellan arbete och privatliv samt professionell utbildning och utveckling

TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Lönenivå I december

innevarande år.

Målvärde Målvärdet bör ligga mellan -2%

och +2%

0,05 % 2013

Frisknärvaro Augusti innevarande och januari efterföljande år

Öka 20,04

%

Halvår 2 2013

Medarbetar- index

November udda år.

Medarbetari ndex ska ligga mellan 65-75.

70 2013

Personal- omsättning (%)

Slutet av januari efterföljande år.

Minska 14,07

%

2013

Ledarskaps- index

November udda år.

Ledarskapsi ndex ska ligga mellan 70-80.

75 2013

(6)

tillgänglig: målvärde målvärde 2012 Sjukfrånvaro i % Sista

dagarna i maj, september och januari

Ambitionen är att ligga under genomsnittli g

sjukfrånvaro bland kommunern a i länet.

5,11 % Tertial 2 2013

Långtidssjuk- frånvaro

Augusti innevarande år samt januari efterföljande år.

Ambitionen är att ligga under genomsnittli g

långtidssjukf rånvaro bland kommunern a i länet.

32,23

%

Halvår 2 2013

Lönespridnings nivå i olika kategorier

Hösten innevarande år

Målvärde Målet är 12 % 2013.

13,22

%

2013

Kommunövergripande mål:

1.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Nämnden ska arbeta med en kompetensutvecklingsstrategi. KS Förbättra samverkan kring kompetensutveckling mellan skolorna BUN Som arbetsgivare stimulera och stödja medarbetare och chefer att vidareutvecklas i

sina yrkesroller

UAN

Initiativ och ansvarstagande för utveckling ska noteras och uppmärksammas. MBN Erbjuda utbildningar i coachande ledarskap i nämndens verksamheter KFN Socialnämnden ska uppmuntra medarbetarna att ta eget ansvar SN Nämnden ska stärka utvecklingen av personalens kunskap inom demensområdet. VON Trafik- och fastighetsnämnden skall tydligare verka inom vårt uppdrag och följa

fastställda policy och riktlinjer.

TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Medarbetar-

enkät fokusområde utveckling

November innevarande år

Öka 70 2013

Andel internt rekryterade chefer

Januari efterföljande år

Målvärde Målvärdet bör vara mellan 40 och 60 %.

2013

(7)

Fokusområden:

1.2 Utbildning

Kommunövergripande mål:

1.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet

Alla skolor ska förbättra sina resultat BUN

Skolan ska präglas av ett inkluderande arbetssätt BUN

Skolledare och lärare ska ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag BUN Studerande i kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning ska ges

förutsättningar att förbättra sina resultat

UAN

Nämnden ska utveckla arbetet att stödja ungdomar med läxläsning KFN Nämnden ska stödja skolorna i arbetet att utveckla skolbiblioteken KFN Nämnden ska genom kulturskolan stödja skolorna gällande dans och drama i

undervisningen.

KFN

Alltid följa våra processer/arbetssätt för att säkerställa likvärdigt utförande och bemötande gentemot kommunens utbildningsverksamheter

TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Spridning av

resultat mellan grupper av elever, skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar, samtliga skolor.

December innevarande år.

Minska 19,1 % 2013

Genomsnittligt Meritvärde grundskolan, samtliga skolor

Öka 239,8 2013

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen, samtliga skolor

Öka 87,4 % 2013

Andel elever som upplever sig mobbade i grundskolan (%), samtliga skolor

Juni innevarande år.

Minska 5,2 2013 5,3

Andel

skolledare och lärare som anser att de kan fokusera på kärnuppdraget

Av

anonymitets skäl går detta ej att mäta i medarbetare nkät

2013

(8)

tillgänglig: målvärde målvärde 2012 Andel elever

som fullföljer gymnasie- utbildning inom 4 år (%)

December innevarande år. Effekten av arbetet mäts år 2017.

Målvärde 2013

Andel

studerande som når godkänt inom

grundläggande vuxenutbildning (%)

September innevarande år

Målvärde UAN:s målvärde 2013: 80%.

2013

Andel

studerande som uppnår godkänt betyg SFI (%)

2013

Andel

studerande som når godkänt inom gymnasial vuxenutbildning (%)

2013

Genomsnittligt betygspoäng

Målvärde UAN:s målvärde 2013: 15.

2013

Andel elever i gymnasieskolan som når målen i alla kurser (%)

September innevarande år.

Inget målvärde är satt.

77 % 2013

Kommunövergripande mål:

1.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas BUN Skapa bättre förutsättningar för medborgare att fortsätta studera eller få ett arbete UAN Nämnden ska stötta ungdomar till studievägledning och arbete KFN Nämnden ska bidra till att demokratisera teknikutvecklingen KFN Socialnämnden ska ge placerade barn förutsättningar att förbättra

utbildningsresultatet

SN

Nämnden ska främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT.

VON

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Andel

arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år (%)

4,9% 2013

(9)

Utfall

2012 Period Utfall Andel elever på

yrkesprogramm en som är i arbete ett år efter avslutad gymnasie- utbildning (%)

Januari 2014.

60 % 2013

Andel vuxen- studerande på grundnivå som går vidare till studier på gymnasial nivå (%)

74 % 2013

Andel som övergår till högskola/univer sitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildn ing (%)

54 % 2013

Andel

studerande på yrkesvux som är i arbete efter avslutad utbildning (%)

Februari 2014.

80 % 2013

Andel

arbetssökande (%)

3,5% 2013

Fokusområden:

1.3 Omsorg

Kommunövergripande mål:

1.3.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Identifiera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens centrumområden. MBN Nämnden ska utveckla och tillgängliggöra fritidsverksamhet för unga med

funktionsnedsättning

KFN

Socialnämnden ska utveckla tidigt stöd för barn och ungdomar för att hindra psykisk ohälsa

SN

Socialnämnden ska utveckla samarbetet med civilsamhället SN Nämnden ska arbeta förebyggande för att motverka att onödiga risker för fall,

undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet.

VON

Nämnden ska arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper.

VON

Förbättrad trafiksäkerhet i Sollentuna för skolbarn och personer med funktionsnedsättning.

TFN

(10)

tillgänglig: målvärde målvärde 2012 Ungdomars

normbrytande beteende och psykiska hälsa (%)

Augusti jämna år.

Minska Inget historiskt utfall finns.

2012

Nöjdhet med bostäder

Data är tillgängligt i december jämna år

Öka 55 % 2012 55 %

Ohälsotal I

januari/febru ari

efterföljande år

Minska 20,2 2013

Trygghet Data

tillgängligt i december jämna år

Öka 58 % 2012 58 %

Kommunövergripande mål:

1.3.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Socialnämnden ska arbeta för att den enskilde får rätt insats i rätt tid utifrån individens behov och livssituation

SN

Öka individens delaktighet och inflytande. VON

Utveckla och stimulera valmöjligheter VON

Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande. VON

Trafik- och fastighetsnämnden ska medverka till att skapa flexibla verksamhetslokaler anpassade till individuella behov

TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Nöjd-

medborgar- index gällande äldreomsorg

December innevarande år

Öka 55 2012 55

Nöjd- medborgar- index gällande stöd för utsatta personer

December jämna år

Öka 2012

Rättssäkerhet gällande myndighetsbeslut i individärenden

Löpande under året men följs upp i januari efterföljande år

Det är önskvärt med en mindre mängd över- prövningar där domstolen ändrar kommunens beslut.

2013

(11)

Fokusområden:

1.4 Miljö och klimat

Kommunövergripande mål:

1.4.1 Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser

Öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor hos kommunens anställda. KS Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen

av växthusgaser

KS

UAN VON TFN Förbättra informationen till föräldrar för att öka andelen som går eller åker kollektivt

till skolan

BUN

Aktivt ge information om energibesparande åtgärder. MBN

Vidta åtgärder gentemot Trafikverket i syfte att verket senast under 2013 ska redovisa ett åtgärdsprogram som visar hur trafikbuller och luftföroreningar från E4 och järnvägen ska minska i riktning mot gällande riktvärden och uppfyllda miljökvalitetsnormer.

MBN

Underlätta för cykling genom att samverka över kommungränserna. MBN Skapa trafiksäkra vägar runt skolorna och på de uppenbara skolvägar som leder

fram till skolan

TFN

Underlätta för kommunens invånare att välja annat färdmedel än bil som sitt förstaval.

TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Verksamhetsfas

tigheternas energi- användning

januari/febru ari

efterföljande år

Målvärde Målvärde 2014 enligt energieffekti viseringsstra tegin:

42119.

Målvärdet och utfallet behöver justeras om det ska bli jämförbart med 2011 och 2012 års utfall.

47 501 2013

Fastigheternas växthusgas- utsläpp

Januari/febr uari

efterföljande år.

Målvärde Målvärde 2014 enligt åtgärdsplan klimat- strategin tolkas till : 570

499 2013

(12)

tillgänglig: målvärde målvärde 2012 Byggnads-

materialens växthusgas- utsläpp

I anslutning till att några byggprojekt projekteras och genomförs.

Minska Inget målvärde satt eftersom inget utgångs- värde finns.

2013

Väg-

transporternas energi- användning

Februari efterföljande år.

Målvärde Målvärde 2014 enligt energi- effektivi- serings- strategin:

781

921 2013

Väg-

transporternas växthusgas- utsläpp

Februari efterföljande år.

Målvärde Målvärde 2014 enligt åtgärdsplan klimat- strategin:

189.

237 2013

Tillgång till gång- och cykelvägar

Tillgängligt i December jämna år

Öka 85 % 2012 85 %

Tillgång till kollektivtrafik

Öka 89 % 2012 89 %

Fokusområden:

1.5 Integration och kommunikation

Kommunövergripande mål:

1.5.1 Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

Ge större möjligheter för barn att påverka innehållet i plan- och exploateringsprocessen.

KS

Förbättra övergången för nyanlända till ordinarie skolgång BUN Nämnden ska utveckla samarbetet med föreningslivet för att möjliggöra för fler

ungdomar att ta del av fritidsaktiviteter

KFN

Socialnämnden ska hjälpa föräldrar att vara föräldrar SN

För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden, ska socialt företagande initieras.

VON

Inkludera fler utlandsfödda medborgare i vård- och omsorgsnämndens förebyggande verksamheter.

VON

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Upplevd

trygghet för

Tillgängligt i december

Öka 58 % 2012 58 %

(13)

Utfall

2012 Period Utfall Andel elever,

som upplever trygghet i skolan (mobbing, åk 3- 9, %, samtliga skolor

Juni innevarande år.

Minska 5,2 % 2013 5,3 %

Nöjdhet med boende

Öka 62 2012 62

Andel av befolkning med försörjningsstöd

Data är tillgängligt i juli

efterföljande år

Inget målvärde finns även om

snittbistånds tiden skall minska.

Utfallet är beroende på konjunktur, arbetslöshet, utbildnings- nivå, statliga beslut, sjuk- försäkrings- systemet, ev förändring i etablerings- lagen m.m.

2013

Andel behöriga elever till gymnasieskolan

Utfall:

December

Öka 93,9 % 2013

Kommunövergripande mål:

1.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämnden ska ta fram en strategi för hur dialogen med invånarna ska gå till och införa förutsättningar för en interaktiv dialog.

KS

Utveckla samverkan med den ideella sektorn UAN

Förenkla och förtydliga beslut och information från bygglovsenheten. MBN Förbättra informationen från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret samt

utöka kommunikationen med medborgare och företag.

MBN

Socialnämnden ska utveckla besökarnas delaktighet för att förbättra verksamheten SN Nämndens utvecklingsarbete och framtidsperspektiv ska aktivt kommuniceras med

olika intressegrupper.

VON

Trafik- och fastighetsnämnden ska informera och skapa dialog med kommuninvånarna om sin verksamhet

TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Nöjd-

medborgar- index gällande inflytande

Data tillgängligt i december jämna år

Öka 49 2012 49

(14)

tillgänglig: målvärde målvärde 2012 Andel

valdeltagande av

röstberättigade i kommunfullmäkt igeval

Data tillgängligt hösten 2014 och därefter var fjärde år

Inget målvärde satt inför valet 2014

84,5 % 2010 84,5 %

Kommunövergripande mål:

1.5.3 Utveckla den interna kommunikationen

Säkerställa en tydlig styrning, förvaltning och åtkomst av det nya intranätet. KS Tydlig och målgruppsorienterad intern information gällande den

kommunövergripande styrningen och kommungemensamma rutiner och system.

KS

Utveckla och upprätthålla rutiner för att förbättra den interna kommunikationen inom förvaltningen och mellan förvaltningar i kommunen.

MBN

Utveckla det nya intranätet att bli den naturliga platsen för miljö- och byggnadskontoret att hämta förvaltningsintern information ifrån.

MBN

Berätta om kultur- och fritidsnämndens verksamheter inom nämndens egen organisation

KFN

Delaktighet i skapande av forum för dialog med andra verksamheter KFN Socialkontorets kommunikationsplan ska göras väl känd för personalen SN

Utveckla kunskapen om att söka intern information SN

Genom införande av gemensamma verksamhetssystem med gemensam terminologi säkerställa korrekt informationsöverföring.

VON

Kanaler mellan förtroendevalda och tjänstemän, TFN – TFK skall säkerställas TFN

Mått Data

tillgänglig:

Utfall

2012 Period Utfall Intranätets roll -

nöjdhet med intranätet

November/d ecember innevarande år

Målvärde Målvärde 2013: 60 %.

52,3 % 2013

Kännedom om kommunens mål

Data tillgängligt i November innevarande år

Öka 77 % 2013