Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Miljönämnden
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
MILJÖNÄMNDEN
Leif Rosvall (SD), ordförande
Åsa Ratcovich, Samhällsbyggnadschef
Innehåll
Verksamhet... 3
Årets händelser... 3
Årets resultat... 4
Driftsanalys... 4
Investeringsanalys... 4
Intern kontroll... 4
Måluppfyllelse kortsiktiga mål... 4
Personalekonomi... 8
Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (tkr). 8 Utblick 2019... 8
Prioriterat område Måluppfyllelse
Medborgare 3/3 mål uppfyllt
Utveckling 2/2 mål uppfyllt
Medarbetare 1/2* mål delvis uppfyllt
Ekonomi 2/2 mål uppfyllt
*Ett mål har inte kunnat utvärderas
Ekonomi (tkr) Bokslut
2017 Bokslut 2018
Intäkter 1 697 1 958
Kostnader -5 665 -5 977
Nettokostnad -3 967 -4 019
Kommunbidrag 4 056 -4 290
Driftsbudgetavvikelse 89 270
Investeringar
Utfall -108 0
Investeringsbudget 110 0
Avvikelse 2 0
Antal årsarbetare 9 9
Antal anställda 9 8
Personalkostnadsandel % 84 % 82 %
Verksamhet
Miljönämnden
Myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen mfl lagar
Naturvård
Miljömål
Årets händelser
Tillsyn har skett utifrån den tillsynsplan Miljönämnden har fastställt med vissa justeringar.
Inom hälsoskyddstillsynen har bland annat tillsyn gjorts på samtliga förskolor samt tillsyn av vårdboenden samt ett projekt med tillsyn av flerbostadshus startats upp.
Inom miljöskyddstillsyn har vi bland annat medverkat i Länsstyrelsen och
Energimyndighetens projekt ”incitament för energieffektivisering”. Under året har även arbetet med systematiskt genomgång och tillsyn av små avlopp fortsatt.
Inom livsmedelstillsynen har vi bland annat deltagit i Livsmedelsverkets kontrollprojekt
”Blodiga hamburgare” samt ett projekt om kebabhantering tillsammans med Höör och Bromölla kommuner.
Kommunekologen har inlett arbetet med ett nytt naturvårdsprogram för Hörby.
Årets resultat
Miljönämnden redovisar ett överskott om 270 tkr för 2018.
Driftsanalys
Överskottet förklarar främst med mindre personalkostnader under året pga vakans vid rekrytering av miljöinspektör.
Nämnden har även haft två nämndsammanträden mindre under året.
Investeringsanalys
Miljönämnden har inte haft några investeringar under året.
Intern kontroll
Miljönämnden beslutade 2018-01-23 12 om handlingsplan för internkontroll 2018 för följande processer/rutiner:
Organisationsbeskrivning
Post och diarieföring
Arkivering
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
Befattningsbeskrivning
Upphandling och avtal
Handläggningstider
Systematiskt miljöarbete
Den interna kontrollen slutredovisades till miljönämnden 2018-11-14 §122 (delegationsbeslut av miljönämndens ordförande fattat2018-10-16 med stöd av delegation punkt A.1) och överlämnades till kommunstyrelsen.
Måluppfyllelse kortsiktiga mål
Medborgare
De kortsiktiga målen har uppnåtts vad avser medborgare. Hörby kommun har deltagit i Insikt och Hörby var 4:e bäst i landet i Insiktmätningen för livsmedel. Bygg & Miljö har skickat ut vykort till de medborgare och företag som haft ärenden för att undersöka hur de upplever handläggningen och bemötandet.
Utveckling
Miljönämnden har genomfört åtgärder i miljömålsprogrammet och arbetat med invertering till naturvårdsplanen.
Medarbetare
HME har inte kunnat utvärderas då den kommungemensamma medarbetarenkäten inte visade HME. Sjukfrånvaron redovisas totalt för samhälsbyggnadsförvaltningen 5,3 % för 2018.
Ekonomi
Miljönämnden redovisar ett positivt resultat, 60 % avvikelse mot budget och intäktsfinansieringen var bättre än lagd budget med 33 %.
Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Utfall
MEDBORGARE Korrekt
ärendehandläggning Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig korrekt bör vara minst 98 %
>98%
95-97%
<95%
Andelen ärenden där nämndens
bedömning visat sig vara korrekt är 99,8%
Effektiv handläggning av
delegationsbeslut Handläggningstiden för
delegationsbeslut för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor
< 3 veckor 3-4 veckor
>4 veckor
Handläggningstiden för 2018 var i genomsnitt 5 dagar
God information och service till medborgarna
Minst 70 NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat” för miljö – och hälsoskydd (64 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar
>69 NKI 50-69 NKI
<50 NKI
NKI miljö- och hälsoskydd 67 och livsmedel 85 (totalt för Hörby 72) Minst 90 % nöjda i miljönämndens
kundundersökning med vykort
>89 % nöjda 70-89 % nöjda
<70 % nöjda
92 % nöjda under 2018
Information i press och internet
minst 12 ggr/år >11 ggr/år
7-11 ggr/år
<7 ggr/år
Information har varit publicerad på hemsida, sociala medier och press mer än 12 gånger under året UTVECKLING
Bevarande av biologisk mångfald
Arbete med framtagande av naturvårdsplan enligt framtagen tidsplan
Enligt tidsplan Delvis enligt tidsplan Inte enligt tidsplan
Enligt tidplan
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella
miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram
Genomföra åtgärder i miljömålsprogram
> 80% av årets åtgärder är genomförda 60-79% av årets åtgärder är genomförda
<60% av årets åtgärder är genomförda
Uppfylld, arbetet med miljömålsåtgärderna följs upp separat enligt framtagen plan
MEDARBETARE Hållbart
medarbetarengagemang (HME)
Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71
>71 61-71
<61
Målet kan inte utvärderas då medarbetarenkäten inte visade HME
+ Sjukfrånvaro lägre än
4,5 %
<4,5 % 4,5-5,5 %
>5,5 %
Sjukfrånvaron för
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018 var 5,3 %
EKONOMI
Myndighetsövning delvis
intäktsfinansierad Intäktsfinansiering
enligt lagd budget Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget
>5 % lägre än budget
Total intäktsfinansiering 33 % (30%
enligt lagd budget)
Budgetföljsamhet Budget ska hållas Noll- eller positivt resultat
Negativt resultat 0-1 % av
kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget
Positivt resultat för perioden.
Avvikelse 6 %
Personalekonomi
Inom miljönämndens ansvarsområde finns 8 anställda.
Sjukfrånvaro 2018 redovisas i tekniska nämndens bokslut för samtlig personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och
pensioner (tkr) 2017 2018
Lön till anställda med månadslön enl AB
3 242 3 390 därav lön för
- Facklig verksamhet - Sjuklön
- Utbet ersättn fylln/övertid
0 5 18
0 23 6
Lön till anställda med timlön el AB 28 0
Lön delt brandm, kont pers, PAN, uppdr tag
mfl 0 0
Lön till anställda enligt BEA 0 0
Arvoden till förtroendevalda 145 104
därav förlorad arbetsförtjänst 38 18
Utbetald km-ersättning 12 8
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers 0 0
Trakt, resekostn, teleers o dyl* 4 4
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg
0 0
Totalt 3 431 3 506
Utblick 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningen
På uppdrag av bygg– och miljönämnden och tekniska nämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig service- och myndighetsförvaltning för politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.
Bygg- och miljönämndens myndighetsverksamhet 2019 planeras bedrivas enligt de tillsynsplaner. Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-01-08 § 11 och § 12.
Arbetet med naturvård kommer under 2019 bland annat innebära inventeringar av kommunens naturvärden.
Verksamhetsspecifika bilagor
Miljö- och hälsoskydd
Anette Börjesson (MP), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2017 181231 181231 2018 2018
Miljö- och hälsoskydd övergripande 2700
Intäkter 28 0 0 0 0 0 0
Kostnader -485 -630 -539 91 -630 -630 0
varav personalk ostnader -91 -91 -84 7 -91 -91 0
Netto -457 -630 -539 91 -630 -630 0
Miljötillsyn 2714
Intäkter 1 304 1 540 1 424 -116 1 540 1 496 -44
Kostnader -3 612 -3 801 -3 723 78 -3 800 -3 710 90
varav personalk ostnader -3 322 -3 490 -3 452 38 -3 490 -3 400 90
Netto -2 307 -2 261 -2 299 -39 -2 260 -2 214 46
Livsmedel 2732
Intäkter 352 342 387 45 342 389 47
Kostnader -613 -671 -662 9 -671 -654 17
varav personalk ostnader -583 -623 -609 14 -623 -606 17
Netto -261 -329 -275 54 -329 -265 64
Naturvård 2750
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -619 -676 -600 76 -676 -676 0
varav personalk ostnader -585 -676 -579 97 -618 -618 0
Netto -619 -676 -600 77 -676 -676 0
Naturvårdsplan obj 8518
Intäkter 13 0 147 147 0 147 147
Kostnader -13 0 -147 -147 0 -147 -147
Netto 0 0 0 0 0 0 0
Miljömål 2760
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -54 -100 -106 -6 -100 -100 0
varav personalk ostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -54 -100 -106 -6 -100 -100 0
Miljönämnden 1180
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -268 -294 -199 95 -294 -224 70
Netto -268 -294 -199 95 -294 -224 70
-Summa intäkter 1 697 1 882 1 958 76 1 882 1 885 3
varav försäljningsintäk ter 1 302 1 742 1 494 -248 1 742 1 742 0
varav bidrag 190 140 274 134 140 189 49
varav interna intäk ter 205 0 190 190 0 142 142
-Summa kostnader -5 664 -6 172 -5 977 195 -6 171 -5 994 177
Nettokostnad -3 968 -4 290 -4 018 270 -4 290 -4 110 180
