Exploateringsprognos per 2015-08
Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2014
Ack Utfall 2015-08
Intern budget 2015
Prognos 2015
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Prognos 2019 och efter
Total slutprognos
E801 Övrig mark Inkomster 86 421
5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 111 421E801 Övrig mark Utgifter -26 154 -467
-2 450
-2 450 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -37 604Summa E801 60 267 -467
2 550
2 550 2 750 2 750 2 750 2 750 73 817E802 Kappetorp Inkomster 8 311 17 857
5 000
17 900 5 000 20 000 51 211E802 Kappetorp Utgifter -4 984 -231
-1 070
-500 -500 -100 -6 084Summa E802 3 327 17 626
3 930
17 400 -500 4 900 20 000 0 45 127E803 Radion Inkomster 431 0 0 0 431
E803 Radion Utgifter -478 -4 -3 300 0 0 -3 778
Summa E803 -47 -4
0
-3 300 0 0 0 0 -3 347E804 Bredden,utvidgn.av industriomrInkomster 1 600
5 000
16 000 0 17 600E804 Bredden,utvidgn.av industriomrUtgifter -834 -243
-440
-600 -300 -100 -160 -1 994Summa E804 766 -243
4 560
15 400 -300 -100 -160 0 15 606E805 Hammarbacken Inkomster 20 951
0
0 0 0 20 951E805 Hammarbacken Utgifter -2 100 -2
-2 500
-10 -6 000 0 -8 110Summa E805 18 851 -2
-2 500
-10 -6 000 0 0 0 12 841E806 Turebergs allé Inkomster -1 812
0
0 0 0 -1 812E806 Turebergs allé Utgifter -3 078
-50
-25 -50 -50 -50 -3 253Summa E806 -4 890 0
-50
-25 -50 -50 -50 0 -5 065E807 Trappgaveln/Traversen 19 Inkomster 2 520 50
0
50 0 0 2 570E807 Trappgaveln/Traversen 19 Utgifter -3 893 -49
0
-50 -50 0 -3 993Summa E807 -1 373 1
0
0 -50 0 0 0 -1 423E808 Traversen 8 och 18 Inkomster -1 100
50
50 0 0 -1 050E808 Traversen 8 och 18 Utgifter -4 048 -69
-100
-100 -100 0 -4 248Summa E808 -5 148 -69
-50
-50 -100 0 0 0 -5 298E809 Traversen 11 och 12 Inkomster 0
0
100 300 200 3 750 3 750 8 100E809 Traversen 11 och 12 Utgifter -348 -114
-100
-200 -400 -400 -5 000 -5 500 -11 848Summa E809 -348 -114
-100
-100 -100 -200 -1 250 -1 750 -3 748E810 Traversen 14 och 15 Inkomster 0
E810 Traversen 14 och 15 Utgifter -11 -13
-100
-50 -100 -100 -100 -361Summa E810 -11 -13
-100
-50 -100 -100 -100 0 -361E813 Elektrikern Inkomster 2 500
0
5 500 0 0 8 000E813 Elektrikern Utgifter -2 130 -2 428
0
-6 700 0 0 -8 830Summa E813 370 -2 428
0
-1 200 0 0 0 0 -830E814 Elektronen Inkomster 731
0
0 0 0 731E814 Elektronen Utgifter -1 720 -12
0
-50 0 0 -1 770Summa E814 -989 -12
0
-50 0 0 0 0 -1 039E816 Städet Inkomster 1 237
0
0 0 0 1 237E816 Städet Utgifter -1 579 -8
-100
-50 -100 -100 -1 829Summa E816 -342 -8
-100
-50 -100 -100 0 0 -592E817 Kronåsen Inkomster 6 846
8 000
100 10 200 0 20 000 37 146E817 Kronåsen Utgifter -17 152 -31
-150
-100 -200 -1 850 -19 302Summa E817 -10 306 -31
7 850
0 10 000 -1 850 0 20 000 17 844E819 Turebergs torg Inkomster 13 708
0
0 0 0 13 708E819 Turebergs torg Utgifter -49 929 -6
0
-700 0 0 -50 629Summa E819 -36 221 -6
0
-700 0 0 0 0 -36 921E820 Tårpilen och Taptot Inkomster 630 238
9 175
250 9 270 39 570 49 720E820 Tårpilen och Taptot Utgifter -1 726 -613
-4 500
-1 500 -11 100 -8 273 -200 -22 799Summa E820 -1 096 -374
4 675
-1 250 -1 830 31 297 -200 0 26 921E821 Affärscentr/bostäder Inkomster 132 825
0
0 0 0 132 825E821 Affärscentr/bostäder Utgifter -89 487 -1 653
-5 500
-2 500 -500 0 -92 487Summa E821 43 338 -1 653
-5 500
-2 500 -500 0 0 0 40 338E822 Topplocket Inkomster 633 27 053
23 750
27 053 2 000 2 000 31 686E822 Topplocket Utgifter -1 843 -137
-2 220
-500 -2 000 -2 000 -6 343Summa E822 -1 210 26 917
21 530
26 553 0 0 0 0 25 343E823 Tappen och Tuben Inkomster 1 543
0
3 500 900 0 5 943E823 Tappen och Tuben Utgifter -3 677 -3 588
-10
-4 210 -40 -1 500 -9 427Summa E823 -2 134 -3 588
-10
-710 860 -1 500 0 0 -3 484E825 Kassen Inkomster 8 794
0
0 0 0 8 794E825 Kassen Utgifter -357 -1
0
0 0 0 -357Summa E825 8 437 -1
0
0 0 0 0 0 8 437E826 Edsberg 11:25 Inkomster 0
E826 Edsberg 11:25 Utgifter -757 -60
0
-2 200 0 0 -2 957Summa E826 -757 -60
0
-2 200 0 0 0 0 -2 957E827 Silverdal Inkomster 222 550
7 550
800 5 875 0 229 225E827 Silverdal Utgifter -74 963 -361
-200
-500 -100 0 -75 563Summa E827 147 587 -361
7 350
300 5 775 0 0 0 153 662E828 Tabellen Inkomster 86 224 24 090
24 000
24 090 0 30 000 140 314E828 Tabellen Utgifter -36 325 -1 138
-12 600
-5 285 -5 000 -10 000 -5 000 -61 610Summa E828 49 899 22 952
11 400
18 805 -5 000 20 000 -5 000 0 78 704E830 Malmparken Inkomster 0
E830 Malmparken Utgifter -5 791
-500
-100 -500 -500 -500 -7 391Summa E830 -5 791 0
-500
-100 -500 -500 -500 0 -7 391Väsjön övergripande Inkomster 1 320
100
100 100 0 1 520Väsjön övergripande Utgifter -42 100 -8 574
-12 407
-17 407 -13 757 -11 890 -11 890 -32 520 -129 564Summa Väsjön Övergripande -40 780 -8 574
-12 307
-17 307 -13 657 -11 890 -11 890 -32 520 -128 044Södersätra Kastellgården Inkomster 2 346
0
0 0 128 970 32 512 0 163 828Södersätra Kastellgården Utgifter -16 349 -3 243
-70 213
-24 612 -64 225 -16 353 -23 190 -6 447 -151 176Summa Södersätra/Kastellgården -14 003 -3 243
-70 213
-24 612 -64 225 112 617 9 322 -6 447 12 652Väsjön Torg (Fd Mellersta) Inkomster 0
79 550
0 3 210 28 900 32 090 378 047 442 247Väsjön Torg (Fd Mellersta) Utgifter -7 642 -5 076
-186 310
-8 910 -50 950 -81 650 -53 500 -216 800 -419 452Summa Väsjön Torg (fd Mellersta) -7 642 -5 076
-106 760
-8 910 -47 740 -52 750 -21 410 161 247 22 795Väsjön Södra Inkomster 4 0 0 0 302 500 302 504
Väsjön Södra Utgifter -1 382 -4
0
-3 950 -4 970 -5 770 -18 190 -80 860 -115 122Summa Väsjön Södra -1 382 -4
0
-3 950 -4 970 -5 770 -18 190 -80 860 187 382Väsjön Norra Inkomster 3 120
41 750
0 0 300 150 960 154 380Väsjön Norra Utgifter -8 678 -1 458
-1 350
-3 550 -5 700 -8 700 -43 050 -41 800 -111 478Summa Väsjön Norra -5 558 -1 458
40 400
-3 550 -5 700 -8 400 -43 050 109 160 42 902Edsbergs Idrottsområde Inkomster 0
0
0 0 0 0 45 000 45 000Edsbergs Idrottsområde Utgifter -5 229 -1 418
-5 900
-8 250 -16 110 -64 030 -59 250 -72 050 -224 919Summa Edsbergs idrottsområde -5 229 -1 418
-5 900
-8 250 -16 110 -64 030 -59 250 -27 050 -179 919Norrsätra Inkomster 0
600
0 0 0 0 63 500 63 500Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2014
Ack Utfall 2015-08
Intern budget 2015
Prognos 2015
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Prognos 2019 och efter
Total slutprognos
Norrsätra Utgifter -6
-1 750
0 0 -2 500 -3 300 -26 857 -32 663Summa Norrsätra -6 0
-1 150
0 0 -2 500 -3 300 36 643 30 837Norrsätra verks.område Inkomster 12 544
2 050
0 0 7 255 11 739 16 127 47 665Norrsätra verks.område Utgifter -1 594 -107
-4 450
-486 -17 131 -9 154 -300 0 -28 665Summa Norrsätra verksamhetsområde 10 950 -107
-2 400
-486 -17 131 -1 899 11 439 16 127 19 000Norrsätra västra Inkomster 0 0 0 0 47 500 47 500
Norrsätra västra Utgifter 0 0 0 -4 000 -14 583 -18 583
Summa Norrsätra västra 0 0
0
0 0 0 -4 000 32 917 28 917Omr. norr om Ribbings väg Inkomster 0
0
858 1 705 0 47 750 0 50 313Omr. norr om Ribbings väg Utgifter -359 -704
-1 100
-988 -3 376 -1 276 -18 949 0 -24 948Summa Omr norr om Ribbings väg -359 -704
-1 100
-130 -1 671 -1 276 28 801 0 25 365Väsjön gem. anl. Inkomster 0
0
0Väsjön gem. anl. Utgifter -10 734 -2 314
-82 000
-9 177 -64 327 -80 923 -54 744 -29 540 -249 445Summa Gemensamma anläggningar -10 734 -2 314
-82 000
-9 177 -64 327 -80 923 -54 744 -29 540 -249 445Restaurering Väsjön Inkomster 0
Restaurering Väsjön Utgifter -6 049 -917
-6 700
-2 000 -1 800 -5 500 -5 500 -300 -21 149Summa Restaurering Väsjön -6 049 -917
-6 700
-2 000 -1 800 -5 500 -5 500 -300 -21 149E844 Staven Inkomster 1 355
0
0 0 3 150 5 000 9 505E844 Staven Utgifter -1 632 -64
-1 200
-100 -2 100 -3 700 -100 -7 632Summa E844 -277 -64
-1 200
-100 -2 100 -550 4 900 0 1 873E845 Tidskriften Inkomster 493 316
2 000
200 0 0 7 000 7 693E845 Tidskriften Utgifter -1 741 -819
-17 000
-1 500 -9 200 -17 600 -10 100 -40 141Summa E845 -1 248 -503
-15 000
-1 300 -9 200 -17 600 -10 100 7 000 -32 448E848 Romben Inkomster 325 1 350 1 675
E848 Romben Utgifter -1 630 -13 -20 -1 650
Summa E848 -1 305 -13 25
E851 Snickaren Inkomster 0
0
250 500 6 000 6 750E851 Snickaren Utgifter -109 -53
-100
-500 -1 000 -1 609Summa E851 -109 -53
-100
-250 -500 0 0 6 000 5 141E853 Signalhornet(OKQ8) Inkomster 103 11 11 114
E853 Signalhornet(OKQ8) Utgifter -350 -350
Summa E853 -247 11
0
11 0 0 0 0 -236E854 Mässområdet Inkomster 135 85
150
150 250 100 635E854 Mässområdet Utgifter -2 706 -329
-1 700
-800 -1 900 -950 -400 -300 -7 056Summa E854 -2 571 -243
-1 550
-650 -1 650 -850 -400 -300 -6 421E856 Topphatten och Toppluvan Inkomster 0
850
0 850 0 850E856 Topphatten och Toppluvan Utgifter -525 -26
0
-40 -40 0 -605Summa E856 -525 -26
850
-40 810 0 0 0 245E857 Centrala Helenelund Inkomster 636 273
0
500 250 3 000 15 000 19 386E857 Centrala Helenelund Utgifter -3 862 -1 372
-800
-2 000 -2 500 -10 000 -20 000 -20 000 -58 362Summa E857 -3 226 -1 099
-800
-1 500 -2 250 -7 000 -5 000 -20 000 -38 976E859 Rotebro 4:5/Stensunda stallInkomster 0
E859 Rotebro 4:5/Stensunda stallUtgifter -530 -9
0
-280 0 0 -810Summa E859 -530 -9
0
-280 0 0 0 0 -810E860 Hökarboden 5 och 6 Inkomster 186
0
0 0 0 186E860 Hökarboden 5 och 6 Utgifter -137
0
-20 0 0 -157Summa E860 49 0
0
-20 0 0 0 0 29E863 Törnskogen 3:6 Södra Inkomster 0
E863 Törnskogen 3:6 Södra Utgifter -407 -15
0
-50 -2 000 0 -2 457Summa E863 -407 -15
0
-50 -2 000 0 0 0 -2 457E864 Vinfatet 5 & 6 Inkomster 9 193 222
100
222 0 9 415E864 Vinfatet 5 & 6 Utgifter -737 -25
-150
-60 -50 0 -847Summa E864 8 456 198
-50
162 -50 0 0 0 8 568E865 Sjöstjärnan Inkomster 378 73
0
80 400 0 858E865 Sjöstjärnan Utgifter -448 -169
-40
-200 -180 0 -828Summa E865 -70 -97
-40
-120 220 0 0 0 30E866 Träbjälken 20 Inkomster 223 2
4 500
0 223E866 Träbjälken 20 Utgifter -364 -1
0
-50 -50 -464Summa E866 -141 1
4 500
-50 -50 0 0 0 -241E868 Överby 10:2 (Gustavslund) Inkomster 206
0
30 0 0 236E868 Överby 10:2 (Gustavslund) Utgifter -275 -35
-20
-40 0 0 -315Summa E868 -69 -35
-20
-10 0 0 0 0 -79E869 Rågen mfl Inkomster 77 5
40
5 0 0 82E869 Rågen mfl Utgifter -185
-130
0 0 -185Summa E869 -108 5
-90
5 0 0 0 0 -103E870 Svartinge 10:2 Inkomster 449 29
800
100 800 0 1 349E870 Svartinge 10:2 Utgifter -482 -53
-50
-150 -80 0 -712Summa E870 -33 -24
750
-50 720 0 0 0 637E871 Ritsalen 3 Inkomster 366 90
500
90 0 0 16 650 34 650 51 756E871 Ritsalen 3 Utgifter -1 223 -1 506
-2 650
-3 310 -700 -3 800 -17 800 -10 950 -37 783Summa E871 -857 -1 416
-2 150
-3 220 -700 -3 800 -1 150 23 700 13 973E872 Sjöberg 7:4 Inkomster 65 151
100
200 100 0 365E872 Sjöberg 7:4 Utgifter -151 -92
-100
-200 -100 0 -451Summa E872 -86 59
0
0 0 0 0 0 -86E873 Helenelund 6:2 Inkomster 0 39
260
230 170 15 060 500 15 960E873 Helenelund 6:2 Utgifter -91 -61
-310
-310 -210 -180 -1 070 -20 -1 881Summa E873 -91 -21
-50
-80 -40 14 880 -1 070 480 14 079E874 Ekstocken Inkomster 0
E874 Ekstocken Utgifter -599 -120
0
-200 -50 0 -849Summa E874 -599 -120
0
-200 -50 0 0 0 -849E876 Esset Inkomster 33
0
0 3 800 0 3 833E876 Esset Utgifter -461 -284
-280
-300 0 0 -761Summa E876 -428 -284
-280
-300 3 800 0 0 0 3 072E877 Linbana Inkomster 0
E877 Linbana Utgifter -861 -536
0
-800 -500 0 -2 161Summa E877 -861 -536
0
-800 -500 0 0 0 -2 161E878 Campus Edsvik Inkomster 0
E878 Campus Edsvik Utgifter -94 -120
-100
-200 -100 0 -394Summa E878 -94 -120
-100
-200 -100 0 0 0 -394E879 Elektronen 5 Inkomster 114 328 250 300 1 000 1 664
E879 Elektronen 5 Utgifter -247 -325 -350 -250 -500 -1 347
Summa E879 -133 3
0
-100 50 500 0 0 317E880 Träbjälken 8-10 Inkomster 174 236 200 1 000 2 500 3 874
Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2014
Ack Utfall 2015-08
Intern budget 2015
Prognos 2015
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Prognos 2019 och efter
Total slutprognos
E880 Träbjälken 8-10 Utgifter -413 -129 -200 -500 -3 000 -4 113
Summa E880 -239 108
0
0 500 -500 0 0 -239E881 Stämplen 1 Inkomster 5 273 100 105
E881 Stämplen 1 Utgifter -153 -283 -100 -253
Summa E881 -148 -10
0
0 0 0 0 0 -148E882 Rotvältan 1 Inkomster 11 250 150 400
E882 Rotvältan 1 Utgifter -10 -46 -300 -100 -410
Summa Rotvältan -10 -36
0
-50 50 0 0 0 -103883 Signlahornet Inkomster 2 000 20 000 350 20 350
3883 Signalhornet Utgifter -386 -550 -1 000 -1 550
Summa Signalhornet 0 1 614
0
19 450 -650 0 0 0 18 8003884 Malmvägen/del av traktören Inkomster 0
3884 Malmvägen/del av traktören Utgifter -20 -50 -50 -100
Summa Malmvägen/del av traktören 0 -20
0
-50 -50 0 0 0 -100Inkomster 629 389 73 433
220 875
125 573 47 480 272 005 189 491 1 080 534 2 344 472Utgifter -453 909 -41 932
-429 400
-123 690 -294 296 -354 699 -358 593 -560 777 -2 145 964TOTALT 175 480 31 501
-208 525
1 216 -246 816 -82 694 -169 102 368 507 198 508Delsumma Väsjön Inkomster 19 330 0
124 050
962 5 015 165 425 124 091 1 003 634 1 318 457Utgifter -100 122 -23 816
-372 180
-79 330 -242 346 -287 746 -295 863 -521 757 -1 527 164-80 792 -23 816
-248 130
-78 368 -237 331 -122 321 -171 772 481 877 -208 707Projekt som avslutats och lyfts ut ur rapporteringen från och med augusti 2015
E824 Terrinen Inkomster 290
0
0 0 0 290E824 Terrinen Utgifter -700
0
0 0 0 -700Summa E824 -410 0
0
0 0 0 0 0 -410E850 Förbifart Stockholm Inkomster 0
E850 Förbifart Stockholm Utgifter -382
0
0 0 0 -382Summa E850 -382 0
0
0 0 0 0 0 -382E862 Törnskogen 3:6 Norra Inkomster 0
E862 Törnskogen 3:6 Norra Utgifter -367
0
0 0 0 -367Summa E862 -367 0
0
0 0 0 0 0 -367E875 Rotebro 4:10 Inkomster 0
400
0 0E875 Rotebro 4:10 Utgifter -45
-200
0 -45Summa E875 -45 0
200
0 0 0 0 0 -452012/0758 KS. Sollentuna kommer att ge bort mark till Trafikverket (vägområde). Viss mark kommer att upplåtas med nyttjanderätt under byggtiden.
KS 2010/179 och KS 2007/425. Inkomsten om 290 tkr avser ersättning från SollentunaHem för detaljplanekostnaderna. Övriga utgifter om ca 400 tkr avser investering i gata och fastighetsbildningskostnader.
118 lägenheter och 41 LSS-boenden blev inflyttningsklara under 2014.
2012/0571 KS och 2013/0250 KS. 45 tkr avser detaljplanekostnader. Planarbetet har avbrutits.
2011/21 KS.203. 367 tkr avser detaljplanekostnader.
Planarbetet har avbrutits.
