Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-09-26
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 197/2016 Dnr 2016/0541 KS-1 Diariekod: 103
Delårsrapport 2016 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-09-13 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram för 2016 uppgår till 170,4 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 2,7 mkr, att jämföra med 2,0 mkr som prognostiserades i maj. Orsaken till förbättringen är främst relaterad till personalkostnader.
Av investeringsbudgeten på 2,2 mkr beräknas 1,3 mkr förbrukas, 0,4 mkr för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen och 0,9 mkr för delfinansiering av ny konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset.
Kommunstyrelsens åtagande ”Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå ifrån trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade
förutsättningar” prognostiseras endast delvis kunna uppfyllas för året. Även om omvärldsbevakning sker i arbetet med tillägg till översiktsplanen så sker inget arbete med en helt ny plan. I övrigt inga avvikelser i målstyrningen.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsen per augusti 2016 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-09-13 från kommunledningskontoret.
Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP) och Anna-Lena Johansson (L).
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsen per augusti 2016 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-09-13 från kommunledningskontoret.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-09-26
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Beslutsexpediering:
Akt
