04.1 Bilaga 1 Delårsrapport 2015

(1)

Delårsrapport 2015 Tertial 2 2015

Barn- och ungdomsnämnden

(2)

1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Verksamhetsområde Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug- Budget

Nämnd -1 103,8 -2 627,0 -2 627,0 0,0

Kontor -26 357,2 -29 398,0 -29 398,0 0,0

Förskoleverksamhet -310 114,0 -453 077,0 -457 708,0 -4 631,0

Skola -652 670,7 -985 114,0 -981 039,0 4 075,0

Grundsärskola -26 278,2 -43 158,0 -42 302,0 856,0

Total -1 016 523,9 -1 513 374,0 -1 513 074,0 300

Underskott (-) överskott(+)

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Resultatenheter 49 418,3 0,0 87,0 87,0

Total 49 418,3 0,0 87,0 87,0

Underskott (-) överskott(+)

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-8 000,0 -10 200,0 -2 200,0

Kommentarer till avvikelser

För barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2015 ett utfall i linje med budget, efter att hänsyn tagits till beräknade volymförändringar om ca 1,0 mnkr.

Själva barn- och ungdomsnämnden samt barn- och utbildningskontoret prognostiserar ett utfall för helåret i nivå med budget.

För förskoleverksamheten prognostiseras en negativ avvikelse mot budget för helåret på ca 4,6 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom förskolan och pedagogiska

verksamheten/familjedaghemmen med ca 5,5 mnkr. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas understiga budget med ca 0,9 mnkr.

Grundskole- och fritidshemsverksamheten beräknas avvika positivt mot budget med

ca 4,1 mnkr. Detta beror på minskade volymer inom grundskolan med 7,3 mnkr och

(3)

För särskoleverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse med ca 0,9 mnkr.

För resultatenheterna inom KSS prognostiseras ett positivt resultat för helåret på ca 0,1 mnkr. Större negativa resultat prognostiseras för Edsbergsskolan med -2,4 mnkr och Sollentuna International School med -1,7 mnkr.

Migrationsverkets prognos för asylsökande kommer att skrivas upp i höst. Sollentuna får med stor sannolikhet ett utökat antal asylsökande vilket påverkar förskolan och grundskolans kostnader. Förhoppningen är att kostnadsökningarna ska rymmas inom befintlig ram men troligtvis kommer den att överskrida årets budget. För 2016 behöver vi förstärkning och bedömer en kostnadsökning om minst 5 mnkr.

Från och med den 1 januari 2016 införs nya lagkrav avseende mottagande av nyanlända.

För närvarande bildar vi oss en uppfattning över situationen och hur den kommer att påverka den totala kostnadsbilden framöver.

Nämndens investeringar beräknas överstiga budget med 2,2 mnkr. Främsta anledningen till avvikelsen är att skolorna i allt högre grad köper sina datorer istället för att leasa dem.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering

Volymavvikelser

Total volymavvikelse beräknas per augusti 2015 uppgå till ca 1,0 mnkr.

Inom förskoleverksamheten prognostiseras ökade volymer om ca 5,5 mnkr.

Inom grundskole- och fritidshemsverksamheten prognostiseras minskade volymer inom

grundskolan om 7,3 mnkr och ökade volymer inom fritidshemmen om 0,8 mnkr.

(4)

2 Målstyrning

2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Utveckla elevernas möjligheter och förståelse för framtida yrkesval Senaste kommentar

Ett nytt arbetssätt med studie- och yrkesvägledning har införts innevarande läsår. Alla skolor ska ta fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, som utgår från Skolverkets allmänna råd, där arbetet i varje årskurs ska vara beskrivet. Planen ska biläggas läsårets arbetsplan.

Planering för arbetet med Lokala Utvecklings Center (LUC) har inletts och kommer att slutföras under höstterminen 2015.

En grupp bestående av lärare, rektorer och förvaltningspersonal har genomfört en studieresa till Finland för att ta del av och inspireras av deras arbete med entreprenöriellt lärande.

2.2 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Alla elevers och skolors resultat ska förbättras Senaste kommentar

Alla värden är preliminära till den officiella statistiken publiceras i oktober. Sollentunas meritvärde fortsätter att ligga högt, även om målvärdet inte uppnåtts fullt ut. Andelen elever som klarar

kunskapskrav i alla ämnen har sjunkit något från 88% till 86% vilket delvis kan förklaras av att andelen nyanlända ökat i den aktuella årskursen. Om man ser till resultat utifrån SALSA-bedömning och till enskilda individer har flera skolor, där meritvärdet kan synas lågt, gjort förväntade prestationer eller överträffat förväntningarna. 92% av Sollentunas elever var behöriga till gymnasieskolan.

En rekryteringsplan är under upparbetande för att stödja rekryteringsarbetet med behöriga och legitimerade lärare.

Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas Senaste kommentar

Åtagandet har utgått.

Sollentunas elever ska uppleva trygghet i skolan Senaste kommentar

Andelen elever som upplevt sig mobbade i Sollentuna har över tid legat på en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner. Från ett värde på cirka 6 procent 2005 har andelen sjunkit stadigt till ca 4,5 procent. Andelen elever som upplevt sig mobbade har sjunkit på de flesta skolorna. I flera skolor ligger siffran på runt 2 procent. Olweusarbetet har av allt att döma gett önskat resultat.

Barnen i förskolan ska möta en verksamhet som stödjer utveckling och lärande Senaste kommentar

Målvärdet har nåtts för andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete inom läroplansområdet utveckling och lärande.

Enligt de uppgifter som enheterna lämnat in till SCB är nivån på andelen förskollärare likvärdig med föregående år.

Interna kompetensutvecklingsinsatser för de aktuella personalgrupperna bedrivs med syfte att höja den pedagogiska kvaliteten i verksamheten samt att stärka kommunens arbetsgivarmärke inom området.

Eleverna på fritidshemmen ska möta en verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll

(5)

Senaste kommentar

Arbetet med det kollegiala lärandet för fritidshemmets personal har genomförts enligt plan med nätverksträffar tre till fyra gånger per termin, där kompetensutveckling sker genom föreläsningar och utbyte mellan fritidshemmen. Arbetet har utgått från läroplanen och det allmänna rådet för fritidshem.

För biträdande rektorer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet på fritidshemmet har en studiecirkel genomförts ledd av Ann S Pihlgren. Syftet har varit att stärka ledningsfunktionen. Båda aktiviteterna kommer att fortsätta läsåret 2015/2016.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit med en procentenhet från 25 till 24 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än Stockholms län. En satsning kommer att starta vårterminen 2016 där befintlig personal kommer att erbjudas stöd att genomgå utbildning till fritidslärare.

Den systematiska kvalitetsuppföljningen ska stödja utvecklingen av verksamheten Senaste kommentar

Utifrån Skoverkets allmänna råd och stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet har ett årshjul byggts upp med kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens resultat och insatta åtgärder.

Resurserna ska användas effektivt Senaste kommentar

Den nya organisationen med skolekonomer har skapat bättre förutsättningar för ett effektivare arbetssätt. Det nya årshjulet med kontinuerliga uppföljningar ger enheterna adekvat feedback

kontinuerligt kring både ekonomi och verksamhetsutfall. Arbetet med funktionsprogram pågår enligt plan på barn- och ujtbildningskontoret och samarbetet med övriga kontor är inlett. Upphandlingsprocess pågår kring gemensam skolplattform för samtliga kommunala enheter. Städupphandling är genomförd med minskade kostnader som resultat.

2.3 Minska utsläppen av växthusgaser

Skapa förutsättningar för att minska nämndens utsläpp av växthusgaser Senaste kommentar

Arbetet med att skapa förutsättningar för att minska nämndens utsläpp av växthusgaser pågår enligt plan. Ett matsvinnsprojekt genomförs på en pilotskola under höstterminen. Projektet kommer att utvärderas och en ny plan arbetas fram för vårterminen.

2.4 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Barn och elevers inflytande i beslut som berör dem ska öka Senaste kommentar

Ett arbete med att utveckla former för elevinflytande på ett annat sätt än idag kommer att inledas under höstterminen med arbetsnamnet Elevfullmäktige. En tydlig planering för 2016 ska tas fram och sedan ska i mindre omfattning konceptet testas på några pilotskolor. Elevrådsutbildning kommer att

genomföras under hösten 2015.

Medborgardialoger har genomförts med föräldragrupper inför framtagandet av trycksakerna "Du är viktig" samt "Skolresan".

Utveckla e-tjänster utifrån medborgarnas behov Senaste kommentar

E-tjänst för skolskjuts är införd. Upphandling av ny gemensam "skolplattform" pågår enligt framtagen tidsplan och implemenetringsarbetet på utsedda pilotskolor kommer att inledas vid årsskiftet för införande på samtliga kommunala enheter till höstterminen 2016.

(6)

3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

3.1 Sjukfrånvaro i %

Nyckeltal Utfall T2 2013 Utfall T2 2014 Utfall T2 2015 Referensvärde

Sjukfrånvaro i % 5,22 % 4,67 % 5,13 %

Senaste kommentar

Den totala sjukfrånvaron inom BUK för första halvåret har ett högre värde på 5,13% jämfört med samma period 2014 på 4,67%, men ligger ändå något lägre än utfallet för hela året 2014 som var 5,48%. Fortfarande är nivån under börvärdet på 7% för förskola och skola. Den långa sjukfrånvaron har minskat bland båda könen. Den kortare sjukfrånvaron har dock ökat bland kvinnor som är 50 år och äldre.

(7)

4 Uppdrag

4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

Status Senaste kommentar

Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden.

2015-10-20 Pågåen de (med avvikel se)

BUK har sedan 2012 ett funktionsprogram som används inom alla byggprojekt för grundskolor och förskolor.

KLK har nu uppdragit alla kommunkontor att utarbeta funktionsprogram. BUK inväntar stadsbyggnadskontorets anvisningar i ärendet.

(Barn- och ungdomsnämnden) Redovisning av

kommunfullmäktiges uppdrag avseende upplåtelse av

verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09-15 Ej påbörja d (enligt plan)

Frågan hanteras av Håkan Wikman på Kommunledningskontoret

(Barn- och ungdomsnämnden)

Redovisning av

kommunstyrelsens uppdrag åt kultur- och

fritidsnämnden om att utreda behov av

idrottsanläggningar inom Väsjöområdet

2015-04-15 Pågåen de (enligt plan)

Enligt plan byggs Väsjöskolan ihop med en fullstor idrottshall på skolfastigheten.

Hallen är uppdelbar och tillräcklig för skolans behov i området.

Uppdrag om effektivisering 2016-01 (i

"Verksamhe tsberättelse med resultatanal ys 2015)

Pågåen de (enligt plan)

Omförhandling av avtal med Tieto har redan skett på KL-nivå. Upphandling pågår avseende gemensam skolplattform. Genom detta kommer mer tid till kvalitativt arbete kunna ske i sin tur förhoppningsvis

generera att resurser används mer effektivt.

(Barn- och ungdomsnämnden) Barn- och

utbildningskontorets uppdrag att i oktober redovisa effekterna av arbetstidsavtalet

2015-10-15 Pågåen de (enligt plan)

En enkät har disitribuerats till berörda lärare och rektorer. En sammanställning av omfattningen lärare som är anställda på det nya arbetstidsavtalet kommer att redovisas till barn- och ungdomsnämnden i oktober.

Det är ännu för tidigt att se effekter av det nya arbetstidsavtalet. Uppföljning och analys kommer att genomföras under nästa läsår.

(8)

5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet

Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.

Särskilda regler som gäller nyanlända elever kommer att införas vid årsskiftet. Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt två år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016 och innebär att fler internationella klasser måste öppnas i kommunens skolor inför

vårterminen 2016, vilket inte är budgeterat.

Svårigheter att rekrytera behöriga lärare kvarstår i till exempel matematik,

naturorienterade ämnen, moderna språk, speciallärare och specialpedagoger, lärare i svenska som andraspråk och fritidslärare. Orsak är bland annat den ökade konkurrensen med andra kommuner om vissa lärarkategorier men även det höga löneläget där

Stockholms kommun erbjuder lärare 5000-6000 kronor mer i månadslön.

Stockholms universitet startade våren 2012, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, ett övningsskoleprojekt där fokus var att stärka den verksamhetsförlagda verksamheten (VFU) i vissa utvalda förskolor och skolor. Syftet var att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärarstudenterna under deras VFU och därmed höja kvaliteten på

lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Det framgångsrika

projektet pågår idag i samverkan med två kommuner, 11 skolor och förskolor. Nu har

universitetet för avsikt att utöka antalet övningsskolor fr o m våren 2016. Utökningen

kommer att omfatta cirka 20 övningsskolor/-förskolor och barn- och utbildningskontoret

avser att ansöka om att delta i projektet. Detta kommer att medföra ökade kostnader

som inte finns med i dagens budget, främst ute på enheterna, för samordnare för att

kvalitetssäkra genomförandet.

(9)

6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

I rankningen i öppna jämförelser för det sammanvägda resultatet faller vi från plats 10 till plats 15. Detta trots att vi förbättrat vårt meritvärde och ligger kvar på ungefär samma nivå när det gäller kunskapskraven i alla ämnen och behörighet till gymnasiet.

Huvudorsaken är att socioekonomiska faktorer har fått större betydelse än tidigare.

Förra året viktades avvikelsen mot modellberäknat värde sammanlagt med 0,25.

Viktningen har nu höjts till 0,45. Det nya sättet att räkna innebär att vi får otroligt svårt att placera oss i den absoluta toppen. Ett av skälen till detta är att vi har goda

socioekonomiska förutsättningar och våra modellberäknade värden ligger därför högt.

För att förtydliga effekterna kan nämnas att vi utifrån årets resultat inte kan hamna högre än runt rank 10 för behörighet till yrkesprogrammen trots att alla våra elever skulle vara behöriga. Samma sak gäller kunskapskraven i alla ämnen där vi även om alla elever skulle klara kunskapskraven i alla ämnen ändå bara skulle rankas som nummer 7.