Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Kommunstyrelsen
Ny enhet inom Arbetsmarknadsenheten, Enkla jobb i Hörby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att, som ett led i underlätta integration, minska utanförskap och behov av
försörjningsstöd, uppdra åt Arbetsmarknadsenheten att inrätta en tvättenhet i syfte att skapa enkla jobb och samtidigt tillhandahålla arbetskläder till i första hand vård och omsorgsverksamheten inom Socialförvaltningen.
Att Kommunstyrelsen hos Kommunfullmäktige anhåller om utökat kommunbidrag till ovanstående motsvarande beräknad årlig
driftskostnad 3,5 Mkr samt beräknad initial investering 3,4 Mkr.
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Socialstyrelsen föreskriver sedan 2015 att personal inom vård och omsorg ska bära arbetskläder. Hörby kommun uppfyller idag inte dessa krav. När arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet att
tillhandahålla arbetskläder, vilket bör ske utan vidare dröjsmål, kommer det samtidigt att uppstå behov av tjänster inom tvätt och logistik.
Kommunens behov av tvätteritjänster kan antingen upphandlas eller
utföras i egen regi. Om kommunen beslutar att utföra dessa tjänster i
egen regi kan det samtidigt skapas upp till 20 nya tjänster i form av
enkla jobb, som till 80 % finansieras med statliga bidrag.
Utöver de 20 personer som erhåller anställning på tvätteriet kan läggas till en genomströmningseffekt eftersom samtliga anställda också är tillgängliga på den reguljära arbetsmarknaden. I den beräknade genomströmningen antas i genomsnitt 7 av de anställda erhålla reguljära jobb under anställningstiden. Detta innebär att totalt 27 individer kommer att klara sig nästan helt utan
försörjningsstöd.
Nettovinsten per år från att driva en tvättenhet under ovanstående förutsättningar, jämfört med att istället upphandla motsvarande tjänster, är beräknad till 368 tkr per år.
Syftet med projektet för enkla jobb är att skapa jobb åt Hörby kommuns arbetslösa. Dessa individer får en anställning av
kommunen under ett års tid, och stärker därmed sina chanser att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.
En satsning på enkla jobb kan stärka individerna så att de hittar ett fotfäste på arbetsmarknaden. Projektet med enkla jobb kan innebära att fler kan bli självständiga medborgare och
försörjningsstödsbetalningarna hålls nere. Vi minskar arbetslösheten och ökar samtidigt köpkraften i samhället och vi får fler som betalar skatt.
Till detta ska adderas övriga långsiktiga samhällsekonomiska vinster i form av förbättrad integration, minskat utanförskap och minskad ohälsa.
Samhällsvinster av att undvika eller bryta utanförskap
Att undvika eller bryta utanförskap för individer ger stora samhälls-
ekonomiska vinster. Ingvar Nilsson, professor i nationalekonomi, har
ägnat sig åt vetenskaplig forskning sedan 70-talet och tagit fram
beräkningsmodeller, som visar på att det finns tre vägar till
utanförskap:
- En kriminell (kostar samhället 20 - 30 Mkr) - En grov våldsverkare (kostar samhället 50 Mkr) - En långtidsarbetslös (kostar samhället 10 - 12 Mkr)
Ingvar Nilsson har också räknat på vad misslyckanden i skolan per individ kostar samhället:
- Fem års senare inträde på arbetsmarknaden 2,3 Mkr
- Reducerad livslön 1,4 Mkr
- Perioder av arbetslöshet 3,1 Mkr
- Perioder av ohälsa och arbetslöshet 8,9 Mkr
- Livslångt utanförskap 8,9 Mkr
- Livslångt utanförskap och ohälsa 11,5 Mkr
Ur ett socialt investeringsperspektiv handlar det om att kortsiktigt ta kostnader i form av integrationsbefrämjande åtgärder för att säkra långsiktiga och långt högre samhällsvinster.
Särskilt utsatta är unga människor 18-23 år som under de här åren hamnar i arbetslöshet. Psykisk hälsa försämras drastiskt och redan här börjar samhällskostnaderna öka markant.
Direkta kostnader och vinster med en satsning på tvättenheten
Med nedan redovisade uppskattning av 20 fiktiva case/hushåll antar vi att en person per hushåll är anställd på tvättenheten under ett år (heltid) och då uppbär lön istället för försörjningsstöd.
Lön efter skatt är ungefär 14 000 kr/individ och försörjningsstöden i
nedan exempel minskas med motsvarande summa, vilket innebär att
en mycket liten del av försörjningsstödet (72 000 kr) återstår för
Hörby kommun att betala ut.
Beräkning kostnader försörjningsstöd
5 singelhushåll med bostadsbidrag (11 000 x 5 x 12) = 660 000 kr
5 singelhushåll utan bostadsbidrag (7 000 x 5 x 12) = 420 000 kr
3 hushåll med 2 vuxna och 2 barn (12 000 x 3 x 12) = 432 000 kr
3 hushåll med 2 vuxna och 3 barn (13 000 x 3 x 12) = 468 000 kr
2 hushåll med 2 vuxna och 4 barn (15 000 x 2 x 12) = 360 000 kr
2 hushåll med 2 vuxna och 5 barn (16 000 x 2 x 12) = 384 000 kr
Kostnad försörjningsstöd för 20 hushåll 2 724 000 kr 1
1
Exemplet bygger på följande ”individtyper”:
5 bedöms som singelhushåll där personen är över 29 år och inte har rätt till bostadsbidrag. Inga andra inkomster är heller inräknade. Övriga 5 singelhushåll bedöms vara under 29 år och där räknas därför ett fiktivt belopp bostadsbidrag av, inga andra inkomster. I hushållen med barn har endast bostadsbidrag och
barnbidrag räknats som inkomst. Dessa kan mycket väl ha andra inkomster, är t ex den andra parten i etableringen och erhåller ersättning därifrån minskar
bidragsbehovet från oss med uppemot över 10 000 kr, vilket påverkar den totala
summan nedan. I alla barnfamiljer har inräknats 2 vuxna, men det behöver inte
överensstämma med verkligheten. Det finns således ett mycket stort antal olika
kombinationer av familje- och inkomstsammansättningar som skulle kunna tas
fram, vilket inte är görligt.
Beräknad genomströmning motsv 7 hushåll (se nedan) 936 000 kr
Kostnad försörjningsstöd för 27 hushåll 3 660 000 kr Om dessa 20 personer istället anställs av Hörby kommun, med minimilön 19 800 kr/månad, innebär det en lönekostnad på ca 27 700 kr, varav kommunen står för ca 5 500 kr (20%). Bidragsformen är Särskilt anställningsstöd.
Om 20 personer per år anställs på tvättenheten och sju av dem får reguljärt jobb efter ett halvår så ”fyller vi på” med sju nya arbetslösa personer. Vi får då en genomströmning av 27 personer i tvätten varje år. Detta medför att försörjningsstödet för individerna minskar från ca 3 660 000 (för 27 individer) till 72 000 kr, dvs en årlig besparing om 3 588 000 kr.
Den årliga lönekostnaden för 20 anställda är beräknad till 20 x 12 x 5 500 kr = 1 320 000 kr.
Driftskostnaden för tvättenheten är beräknad till 3 500 000 kr per år.
Minskade kostnader för inköp av externa tvätteritjänster är beräknad till 1 600 000 kr per år.
Den årliga nettobesparingen allt inkluderat är beräknad till 368 000 kr. Se vidare bilaga 1.
Ärendets beredning
Arbetet fram till driftsättning av tvättenheten ska ske i projektform.
Efter beslut i kommunfullmäktige ska särskild projektplan med tillhörande riskanalys tas fram för det fortsatta arbetet. Projektledare ska anställas/anlitas.
I dagsläget hanteras kommunens tvätt på de olika enheterna, med vanliga hushållsmaskiner som förbrukar stora mängder vatten och kemikalier per kg tvätt. Personalen som tvättar i dessa inrättningar har utbildning för helt andra arbetsuppgifter inom vård och omsorg.
Att låta en central tvättenhet hantera tvätten skulle innebära att man kan renodla tjänster samt att man kan minska den totala
miljöpåverkan för hantering av sin tvätt. Det är också en
arbetsmiljömässig vinst, då redskap för lyft, höjd på maskiner och annan utrustning, ventilation mm kommer att vara fullgott på den centrala tvättenheten.
Projektet finansieras via principerna för anställningsprogrammen inom Arbetsförmedlingen, dvs personalkostnaderna samt
arbetsledarkostnaderna kommer att finansieras genom statliga anställningsstöd samt inom ramen för minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.
Projektet kan sysselsätta ca 20 - 27 personer/år, som dagligen tar
hand om kommunens arbetskläder inom vård och omsorg. Detta
inkluderar även kringverksamhet som lagning, distribution, sortering
och leveranser. Projektet har en potential att i framtiden även ta
hand om andra verksamheters arbetskläder, t ex inom kostenheten,
gata/park och räddningstjänsten. Även brukarnas sängkläder,
handdukar mm kan komma att tvättas på enheten.
Tanken är att arbetssökande som anställs på tvättenheten ska vara där under max 12 månader. Under denna tid får personen
jobbcoachning och annat stöd för att aktivt söka andra arbeten eller utbildning när personen är tillräckligt förberedd för detta. Ev SFI- studier sker utanför arbetstid.
Lokalerna måste ligga max 2 km från Hörby tätort, de ska vara på minst 1000 kvm och kunna byggas om till rimlig kostnad. Hörby kommun har inga sådana lokaler tillgängliga, varför extern
fastighetsägare är aktuell för hyreskontrakt. Hyran bör ligga på max 450 kr/kvm och år inklusive ombyggnationskostnader. Eventuellt måste kommunen upphandla lokal, vilket beräknas ta ca 3 månader.
Process
Förutsatt beslut i kommunfullmäktige kommer det fortsatta arbetet i stora drag att bestå i att:
- Anställa/anlita projektledare för arbetet fram till start av drift.
- Ta fram detaljerad projektplan för arbetsfördelning, milstolpar, projektorganisation, delprojektgrupper för bl a utprovning av kläder, logistik, system för ärendehantering samt rekrytering och bemanning, projektbudget, risk- och konsekvensanalys, administrativa rutiner,
kommunikationsplan och rapportering.
- Anskaffning av lokal.
- Övrigt enligt nedan tidplan.
Tidplan 2018
1/2-31/3, Planering
- Skapa projektgrupp och göra arbetsfördelning.
- Upphandling maskiner och konsultation.
- Rekrytering projektledning och ev. andra resurspersoner.
- Utse fysisk plats och säkerställa förutsättningar för byggnation och drift enligt kravspecifikationer.
1/4–30/6, Byggnation
- Upphandling av byggnation.
- Byggnation och installation av produktionsutrustning.
1/7–1/9, Färdigställande av lokal inför drift
Tidsramarna är satta efter den information vi har kunnat inhämta från Landskrona stad, som gjort samma satsning 2017. Kostnaderna bygger på en enhet med lägre automatiseringsgrad vilket sannolikt också skulle kunna förkorta byggnationstiden.
Driftsbudget
En uppskattning av årskostnaden baserad på branschutlåtanden och liknande projekt i Landskrona. Deras budgetering visade sig i
efterhand stämma mycket väl med de faktiska kostnaderna. Vi räknar med ca 40% av Landskronas budget, utifrån vår relativa volym.
Kostnad för att uppnå kapaciteten som krävs för VOMS behov:
WECO 0,4 Mkr Management och administration 0,5 Mkr Vaktmästeri och städtjänster 0,5 Mkr
Distribution 0,3 Mkr
Underhåll 0,1 Mkr
Lokalhyra 1000 kvm 0,4 Mkr
Ersättningsinköp 0,1 Mkr
Avskrivningar (10 år) 0.4 Mkr Inköp av arbetskläder (per år) 2 0,8 Mkr Beräknad driftskostnad per år: 3,5 Mkr 3
Investeringsbudget
En uppskattning baserad på branschutlåtanden, liknande projekt och uppskattat antal leveransadresser. Vi räknar med ca 40% av
Landskronas budget, utifrån vår relativa volym. Kostnad för att uppnå kapaciteten som krävs för VOMS behov:
2
Kostnaden baseras på årligt slitage. Inköpet initialt är cirka 1,6 Mkr vid nio ombyten per anställd (ej chippade). Vid två leveranstillfällen behövs nio ombyten (samma årliga kostnad för slitage men en högre initial investeringskostnad). Tvättenheten äger kläderna och debiterar istället VOMS för en månadskostnad som inte nödvändigtvis behöver fördelas på enheterna.
3
Tvättenheten kommer att kunna erbjuda en heltidsarbetsplats för cirka 20
personer/år. Kostnader för denna personal tillkommer utöver angiven
driftsbudget. Det finns även möjlighet att erbjuda arbetsplats för
ytterligare deltagare, t ex från LSS.
Projektledare 0,3 Mkr Produktionsutrustning 4 1,7 Mkr
Vagnar 0,6 Mkr
Ombyggnation lokal 5 0,8 Mkr
Beräknad investeringskostnad: 3,4 Mkr 6
Eva Klang Vänerklint Roger Ivarsson
Socialchef Enhetschef AME
Bilaga 1
Alt 1: Arbetslösa med försörjningsstöd
(27 individer i 27 hushåll)
Alt 2: 27 individer från 27 hushåll som får anställning på heltid på tvättenheten
Kostnad försörjningsstöd/år:
3 660 000 kr
(2 724 000 kr för 20 personer enligt ovan + 936 000 kr för ytterligare sju personer som slussas in i arbete på
Kostnad/år:
1 320 000 kr (lönekostnad efter lönebidrag, 20 personer)
72 000 kr (försörjningsstöd för fyra
4
Kostnaden för produktionsutrustning och vagnar är beräknad efter en ej automatiserad tvätterienhet.
5
Kostnaden för ombyggnationen är beräknat efter en lokalyta på 1 000 kvadratmeter inkl personalutrymmen, lager och andra biutrymmen.
6
Kostnader som ej är nämnda är inköp och implementering av ett
ärendehanteringssystem.
tvättenheten under ett år, enligt ovan)
Kostnad externa tvätteritjänster/år:
1 600 000 kr
av familjerna)
3 500 000 kr (driftskostnad tvättenheten)
Intäkt/år:
0 kr
Intäkt/år:
0 kr
7Nettokostnad för kommunen:
S:a 5 260 000 kr/år
Nettokostnad för kommunen:
S:a 4 892 000 kr/år (368 000 kr mindre än alt 1)
7
