Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 2022-2024.

Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Paragrafer

83

Plats och tid Havsörnen 09:00-11.00

Beslutande ledamöter Lars Ljung (S) Ulrika Lindh (C) Eddie Forsman (M)

Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare

Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef, via telefon Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV Johanna Karlsson, verksamhetschef IFO och OFN Linda Kjellin, tf ekonomichef

Linda Andreen, ekonom

Justerare Eddie Forsman

Justeringens plats och tid Socialkontoret i Borgholm 2020-09-03 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare ………...

Therese Åhlander

Ordförande ………...

Lars Ljung

Justerare ………

Eddie Forsman

ANSLAGSBEVIS

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-03 Datum då anslaget tas ned 2020-09-29

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm

1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 83 Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 2022-2024.

2020/68 792 3

2

Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf

2020-08-31 83

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2020/68 792 SN

Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 2022-2024.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att ställa sig bakom socialförvaltningens förslag på prioriteringsunderlag och äska följande utifrån följande prioriteringsordning:

1. Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1 mkr till hjälpmedel (prio från 2020). 2 137 tkr 2. Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år).5 000 tkr 3. Ökade IT-kostnader till följd av ny fördelning, ökar på soc och minskar på utb.1

200 tkr

4. Daglig verksamhet ökas med 2,0 tj för utökat behov.1 000 tkr 5. Framtidens äldreomsorg för att fortsätta följa planen. 1 5000 tkr 6. Hyra för nytt LSS-boende (gemensamhetsytor). 500 tkr

7. Parboende/tvårumslägenhet, Ekbacka 5/6. Kostnaden kan variera beroende på vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas. 7 800 – 16 100 tkr

Siffrorna gäller 2021.

att godkänna socialförvaltningens förslag till investeringsbudget med kompletteringar.

Ärendebeskrivning

Linda Andreen, ekonom och Linda Kjellin, tf. ekonomichef informerar om förslaget till budget 2021 med plan för åren 2022-2024.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 2022- 2024.

Skickas till Socialnämnden ______________

3