Malmö stad
Fritidsförvaltningen 1 (2)
SIGNERAD 2019-09-04
Datum
2019-09-04
Vår referens
Vanja Gardovic Controller
vanja.gardovic@malmo.se
Tjänsteskrivelse
Demografikompensation 2019
FRI-2019-2439 Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt den 2019-06-11 att utöka fritidsnämndens kommunbidrag för 2019 med 6 796 tkr som kompensation för att nämndens åtaganden ökar med den positiva
befolkningsutvecklingen mellan åren 2018–2019. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till hur demografikompensationen kan disponeras.
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till satsningar och verksamhetsförändringar inom ramen för demografikompensationen 2019
Beslutsunderlag
G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 190926
Beslutsplanering
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-09-10 Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-09-17
Fritidsnämnden 2019-09-26
Ärendet
Kommunstyrelsen beslöt den 2019-06-11 att utöka fritidsnämndens kommunbidrag för 2019 med 6 796 tkr som kompensation för att nämndens åtaganden ökar med den positiva
befolkningsutvecklingen mellan åren 2018–2019.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag hur demografikompensationen om 6 796 tkr kan disponeras. Även om flertalet av de föreslagna verksamhetsförändringarna/satsningarna kommer få helårskonsekvens först under 2020, så omfattar förslaget endast
verksamhetsförändringar/satsningar, vars totala helårskostnad beräknas uppgå till 6 796 tkr. I annat fall skulle nämnden binda upp delar av kommande demografikompensation för 2020 och utrymmet för nya satsningar i budgetprocess 2020 reduceras. Dessutom råder det en osäkerhet kring nämndens ekonomiska förutsättningar för budgetår 2020 eftersom kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar först i november.
Med Malmös fortsatta positiva befolkningsutveckling behöver fritidsnämnden medverka till fler
2 (2) mötesplatser och aktivitetsytor för föreningslivet och malmöborna. Aktuella idrottshallar som tillkommer under 2019 är Toftanäs sporthall och Elinelundsskolans gymnastikhall. Därutöver har Hermodsdalsskolans gymnastikhall färdigställts i början av 2019 efter en större
ombyggnation.
Rörsjöns fritidsgård har tidigare varit i lokaler i anslutning till Rörsjöskolan, men skolan behöver dessa lokaler och fritidsgården får flytta till externt förhyrda lokaler. De nya lokalerna är mer funktionella, men årshyran är också högre.
Limhamn är ett av de stadsområden som har haft en kraftig befolkningsökning och det kommer att fortsätta med tanke på bostadsbyggandet i området. Limhamns idrottsplats har idag en redan hög beläggning och utgör dessutom arena för LB07:s elitlag i fotboll (damallsvenskan).
Elitanläggningen behöver kompletteras med andra fotbollsytor för att inte slitas ut och tappa sin elitstatus i förtid. Därför finns det behov av att lägga konstgräsplan på en av grusplanerna.
Föreningen Hela Malmö har etablerat en föreningsdriven mötesplats i Nydala. För att säkra deras verksamhet föreslås att föreningen får ytterligare 500 tkr i verksamhetsbidrag.
Ytterligare åtgärder behövs för att åstadkomma ett mer jämställt fritidsutbud. Föreningen Tjejer i förening är framgångsrik i att aktivera tjejer och sedan slussa dem till andra föreningar och deras aktivitetsutbud. Förvaltningen förslår att föreningen Tjejer i föreningen erhåller ytterligare 500 tkr för att utöka sin verksamhet. Förvaltningen föreslår också att 371 tkr avsätts för andra jämställdhetsinsatser/-åtgärder.
Demografikompensation 2019
Toftanäs sporthall 2 915
Elinelundsskolans gymnastikhall 990
Hermodsdalsskolans gymnastikhall 620
Ersättningslokaler, Rörsjöns fritidsgård 525
Limhamns IP, konstgräsplan 375
Föreningsdriven mötesplats, Hela Malmö 500
Utökat bidrag till "Tjejer i förening" 500
Utrymme för åtgärder för jämställt fritidsutbud ex. tjejidrottsdag 371 6 796 tkr Förvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder/satsningar medför en kostnadsökning under 2019 med 2,7 Mkr. Således kommer nämnden uppvisa en positiv budgetavvikelse med 4 Mkr för dessa budgetposter.
Ansvariga
Gert-Ove Gren Ekonomichef Johan Hermansson Direktör
