• No results found

KFN_2017-10-26_Bilaga 2

N/A
N/A
Info
Download
Protected

Academic year: 2022

Share "KFN_2017-10-26_Bilaga 2"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Download now ( 1 Page )

Full text

(1)

Susanna Westman 2017-10-09

Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden 2017

Process

(rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till

Diarieföring

Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin

Ekonomiassistent Månadsvis Stickprov Förvaltningschef

Föreningsstöd Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer

Ekonomiassistent 2 gånger per år 30/4 och 31/12

Stickprov Förvaltningschef

Delegation och beslut

Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning,

delegationsordningar och dokumentationskrav

Nämndsekreterare Stickprov Granskning av diarium samt återrapporterade delegationsbeslut

Förvaltningschef

Attestrutiner Att beslutade rutiner följs Assistent 2 gånger per år 30/4 och 31/12

Stickprov Förvaltningschef

Representation Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs

Assistent 2 gånger per år 30/4 och 31/12

Stickprov Förvaltningschef

Fakturering Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag

Ekonomiassistent Löpande Komplett Förvaltningschef

Bilaga 2 KFN § 71/2017

Sidan 1 av 1

References

Download now ( PDF - 1 Page - 84.45 KB )

Related documents

2 3 4 2 3 4 2 3 4

K analýze dat byl z obou zařízení vybrán pro každou polohu jeden graf, který bude porovnáván s odpovídajícím grafem z druhého zařízení. Učinilo se tak

(Max 2 per år och idrott)

Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå Bidraget för elitläger är 372 kr/deltagare och betalas av resp.. kommun direkt ut till

KFN_2017-09-14_Bilaga 2

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet.. • Nämnden ska verka för

KFN_2017-09-14_Bilaga 4

Vårt förslag handlar om att bygga en sporthall med fler våningar för att utveckla de sociala i Alunda och för att ta så liten yta som möjligt. För att sporterna med olika

SN_2017-04-26_Bilaga 2

Ersättare 1: Biträdande verksamhetschef BoU Ersättare 2: Samordnare barn och ungdom inom enhet där ärendet handläggs.. Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till

SN_2017-04-26_Bilaga 4

Östhammars kommun föreslår att befogenhetslagen anpassas för att möjliggöra förenklade beslut i fråga om servicetjänster, inklusive trygghetslarm.. Det bör också

Bilaga 2, KFN 2017-01-26

Attestrutiner Att beslutade rutiner följs Assistent 2 gånger per år 30/4 och 31/12. Stickprov Förvaltningschef

Bilaga 3, KFN 2017-01-26

Attestrutiner Att beslutade rutiner följs Assistent 2 gånger per år 30/4 och 31/12. Stickprov