• No results found

Bilaga 4_§ 9 KFN 2020-02-06

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 4_§ 9 KFN 2020-02-06"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Elin Dahm 2020-01-10

Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden 2020

Process

(rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till

Diarieföring

Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin

Administratör Månadsvis Stickprov Förvaltningschef

Föreningsstöd Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer

Administratör 2 gånger per år i maj och december

Stickprov Förvaltningschef

Delegation och beslut

Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning,

delegationsordningar och dokumentationskrav

Administratör Löpande Stickprov ur

diarium samt återrapporterade delegationsbeslut

Förvaltningschef

Attestrutiner Att beslutade rutiner följs Administratör 2 gånger per år i maj och december

Stickprov Förvaltningschef

Representation Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs

Administratör 2 gånger per år i maj och december

Stickprov Förvaltningschef

Fakturering Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag

Administratör Löpande Komplett Förvaltningschef

Bilaga 4, KFN § 9/2020 Sida 1 av 1

References

Related documents

Ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, vid behov, fatta beslut avseende hyresbefrielse för föreningar under perioden 1 augusti till och med 30 september

Ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, vid behov, fatta beslut avseende hyresbefrielse för föreningar from 1 juli tom 30 september 2020. Besluten ska

För tiden från och med årsstämma 2020 intill årsstämma 2021 väljs Maria Stockhaus (M) till ordförande, Hanna Clerkestam (L) till 1e vice ordförande och Katarina Roa-Godoy (S)

 Kultur- och fritidsnämnden lämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-11-06 som sitt yttrande i ärendet ”Motion angående bildande av ett kommunalt kulturbolag

Kultur- och fritidschefen föreslår att Högsby kommun reserverar 800 000 kronor i 2021 års investeringsbudget för att bidra till Emådalens.. Brukshundsklubbs etablering, där

erfarenheterna i Region Kalmar län ser ut i jämförelse med riket redovisas för årskurs 9 sammanfattande resultat för 7 kärn-ANDT-indikatorer samt för årskonsumtion av

Attestrutiner Att beslutade rutiner följs Assistent 2 gånger per år 30/4 och 31/12. Stickprov

 För att ytterligare säkra tillgången på medier till prioriterade målgrupper och för att spegla kommunens demografiska sammansättning ska en mediepolicy tas fram för