Budgetunderlag 2018-2020
Vård- och omsorgsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2016 ... 6
2.2 Verksamhetsåret 2017 ... 10
2.3 Nya/förändrade behov inför 2018-2020 ... 11
2.4 Konsekvensanalys ... 12
2.5 Investeringsbehov ... 15
3 Möjliga effektiviseringsområden ... 16
Bilagor
Bilaga 1: 1.1 Bilaga till vård- och omsorgsnämndens budgetunderlag 2018-2020
1 Nämndens uppdrag
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.
1.2 Omvärld Fler söker insatser
Den ökning av antalet personer som efterfrågar vård- och omsorgsnämndens insatser som uppmärksammats tidigare år fortsätter. När det gäller äldre beror ökningen främst på att befolkningen blir äldre och nämnden noterar ett ökat behov av i synnerhet demensplatser. När det gäller funktionsnedsättning får allt fler en diagnos som ger rätt till insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), detta är en nationell trend som med all sannolikhet kommer att fortsätta. Nämnden kan med all säkerhet förvänta sig en fortsatt ökning av antalet ansökningar under 2017. Nämnden påverkas också av att andra myndigheter såsom försäkringskassan och landstinget är mindre generösa i sina bedömningar, vilket gör att vissa behov som de tidigare avhjälpte nu läggs på ansökningar till kommunen.
Fler med komplex problematik
Allt fler som söker om en insats hos vård- och omsorgsnämnden har en komplex problematik som rör flera nämnders och myndigheters ansvarsområden. Det kan exempelvis röra sig psykiska åkommor, missbruk, flertalet kroniska sjukdomar eller behov av arbete eller försörjning. Detta är en erfarenhet som Sollentuna delar med övriga landet och med andra aktörer. Det gör att behovet av samordning, både inom kommunen och med externa aktörer är mycket stort.
Ny betalningsansvarslag
En ny betalningsansvarslag föreslås träda ikraft successivt från den 1 januari 2018, vilket kommer att innebära ett utvidgat kommunalt betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård, inom
landstingets slutna hälso- och sjukvård, som är utskrivningsklara och för vilka det finns en vårdplan. Kommunen ska idag kunna ta över ansvaret för en person som är
utskrivningsklar från sjukhus inom fem arbetsdagar, 30 dagar när det handlar om en person som skrivs ut från en psykiatrisk avdelning. Enligt det nya förslaget kommer kommunen endast att ha tre kalenderdagar för samtliga personer. Skulle detta bli lag bedöms konsekvenserna bli stora för såväl nämndens kostnader som kontorets organisation.
Brist på socionomer
En ytterligare utmaning är brister inom vissa yrkesgrupper, främst socionomer, vilket försvårar rekryteringar. Denna trend förväntas fortsätta och det är därför viktigt att kommunen håller i arbetet med att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare.
Positiv utveckling inom e-hälsa
En positiv trend är utvecklingen inom området e-hälsa. Både de tekniska verktygen och användandet av dem inom vård och omsorgen utvecklas snabbt och ger möjlighet att både kunna erbjuda fler omsorg och att kunna möta behov som tidigare inte har kunnat mötas.
2 Nämndens budgetförutsättningar
Sammanställning reviderad driftbudget 2017 i mkr inkluderat reviderad plan för 2018 och 2019 (uppdaterad 2016-12-22).
Avser Bokslut
2016
Budget 2017
Nivåhöjande justering från 2016
*20 miljoner till välfärden utökad budgetram 2017
Kommu- nikatörer
2017
Lokal- strateger
2017
Rev Budget 2017
Ärende/Beslut 2016/0095
KS-19 KF 2016-06-
20
2016/0583 KS-2 OPI KS 2016-
11-14
2016/0095 KS-34
§230/2016 Beslut KS 2016-11-14
Samordning av administrativa resurser genom omföring KF 2016-
12-15 2016/0664
§196 Vård- och
omsorgsnämnden
927,5 897,7 8,5 10,0 -0,7 -0,6 914,9
Avser Plan 2018
Förändring från beslut 2016/2017
Rev plan
2018 Plan 2019
Förändring från beslut 2016/2017
Rev plan 2019
Ärende/Beslut 2016/0095 KS-19 KF 2016-06-20
2016/0095 KS-19 KF 2016-06-20 Vård- och
omsorgsnämnden
918,6 7,2 925,8 945,7 7,2 952,9
Enligt beslut 2016 tillförs nämnden 8,5 miljoner kronor för del av OPI-uppräkningen till våra utförare under 2016. Beloppet är nivåhöjande för 2017, 2018 och 2019.
Avseende välfärdsmedel om 20 miljoner kronor har 10 miljoner kronor tilldelats vård- och omsorgsnämnden för 2017 enligt kommunstyrelsens beslut 2016-11-14. Medlen är inte nivåhöjande.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15 omfördelas 1,3 miljoner kronor till kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden för 2017 med anledning av centralisering av administrativa resurser. Beloppen är nivåpåverkande för 2018 och 2019.
Volymer (ur Budget 2017):
Volymmått Budget
2016 Utfall 2016 Budget
2017 Plan 2018 Plan 2019
Andel invånare med biståndsbeslut, 65 år och äldre, i procent %
16,9 16,5 17,1 17,2 17,5
Volymmått Budget
2016 Utfall 2016 Budget
2017 Plan 2018 Plan 2019 Källa: vård-
och omsorgsnäm
ndens verksamhets
berättelse 2016 Antal personer med
insats enligt SoL, 65 år och äldre
1 902 1847 1 938 1 995 2 064
Källa: vård- och omsorgsnäm
ndens verksamhets
berättelse 2016 Snittkostnad per
brukare, 65 år och äldre, i tkr
262,0 272,8 279,5 279,5 279,5
Snittkostnad en är beräknad på nettokostnad
en för äldreomsorg, där kostnader för hemtjänst i annan kommun, administratio
n av trygghetslar
m, matlådor/mål
tidsservice, myndighetsu
tövning, resor, anhörigkons
ulent och demenssköt
erska tagits bort.
2.1 Verksamhetens resultat 2016 Ekonomiskt resultat
För 2016 redovisade vård- och omsorgsnämnden ett underskott på 15,0 miljoner kronor, efter att hänsyn tagits till det accepterade underskottet för året enligt den åtgärdsplan som godkändes av kommunstyrelsen våren 2016.
År 2016 kännetecknades av ett intensivt arbete för att minska nämndens
kostnadsutveckling, samtidigt som den ökade efterfrågan fortsatte inom nämndens ansvarsområden. Ytterligare en utmaning är de prisuppräkningar som nämnden är
bunden till genom avtal med utförare. Prisuppräkningarna och ökade kostnader vid nybyggnation överstiger den budgetram inklusive volymkompensation som nämnden får. Bilden nedan beskriver översiktligt nämndens ekonomiska förutsättningar under de senaste åren.
Under 2016 har nämnden fattat beslut om att frångå OPI-uppräkning för samtliga LOV- avtal. Detta kommer att få helårseffekt från och med 2018. Nämnden kommer istället att i december varje år fatta beslut om vilket pris som ska gälla från och med 1 april det kommande året. Detta ger nämnden möjlighet till ökad kostnadskontroll. Det är viktigt att komma ihåg att förändringen inte per automatik innebär att prisuppräkningar av avtal helt upphör, däremot ökar nämndens möjlighet till kontroll genom att nämnden själv fattar beslut årligen om uppräkningarna. Förändringar i samma riktning har gjorts för direktuppdrag och andra avtal vars avtalstider ger möjlighet att förändra avtalsvillkoren.
För nämndens LOU-avtal, till exempel för ett antal särskilda boenden för äldre och ett antal LSS-bostäder, gäller OPI tills en ny upphandling kan göras. För övriga avtal, som till exempel kommungemensamt avtal om turbundna resor och köp av individuella platser, kan inte prisuppräkningen ändras.
Nämnden ser en fortsatt ökning av antal kunder inom sitt ansvarsområde. Nedan visas utvecklingen inom LSS-området vad gäller verkställda insatser. Det är i första hand omfattande insatser som LSS-boende som ökar.
Verkställda LSS- insatser
Källa: Socialstyrelsens officiella statistik
Oktober 2014 Oktober 2015 Oktober 2016
Verkställda LSS- insatser
Antal personer med verkställd insats enligt LSS
416 442 453
Varav personlig assistans
20 19 23
Varav ledsagarservice 57 74 68
Varav kontaktperson 87 77 84
Varav avlösarservice 39 38 36
Varav korttidsvistelse 70 61 53
Varav korttidstillsyn 41 42 42
Varav LSS- boende barn
4 6 4
Varav LSS-boende vuxna
135 144 157
Varav daglig verksamhet
218 239 239
Totalt antal insatser 671 700 706
Se bild Antal personer med beviljade LSS-insatser per åldersgrupp i bilaga för mer detaljerad information om hur insatserna fördelar sig över respektive åldersgrupp, samt utvecklingen sedan 2013.
På liknande sätt ökar behoven inom äldreomsorgen. Nedan visas utvecklingen av antalet platser i särskilt boende. Värt att notera är den kraftiga ökningen av antalet LOV-platser under hösten 2016.
Antal platser i särskilt boende för äldre
Källa: Bilagor till månadsrapporter under 2016 samt verksamhetsberättelse 2016
Budget 2016 Oktober 2016 December 2016 LOU-upphandlade
platser
482 482 482
Köpta LOV-platser 4 21 40
Köpta profilplatser 24 19 19
Totalt antal platser 510 522 541
Antalet gynnande biståndsbeslut om särskilt boende ligger på samma nivå år 2016 (200 beslut om särskilt boende) som år 2015 (199 beslut om särskilt boende). I och med att ett nytt LOV-boende som ligger i Sollentuna kommun öppnade i december 2016, kunde befintliga beslut om särskilt boende verkställas omgående i de fall kunderna valde det nya LOV-boendet. Kommunen har tre månader på sig att verkställa ett beviljat särskilt boende, men besluten verkställs idag betydligt snabbare. Detta har påverkat
kösituationen, som beskrivs närmare i bilagan (bild Kö till särskilt boende för äldre).
Där finns även bilder som beskriver beläggningsgraden, som är fortsatt mycket hög.
Nedan visas utvecklingen av antalet ersatta hemtjänsttimmar. En hemtjänsttimme för ordinarie anställda motsvarar en kostnad på 387 kronor och en hemtjänsttimme för anhöriganställda motsvarar 305 kronor.
Antal ersatta hemtjänsttimmar
Källa: Ersatta timmar under december måndad från Phoniro samt tidigare års sammanställningar december 2014 december 2015 december 2016 Ordinarie anställda,
kunder 65 år och äldre
27 502 32 336 30 322
Ordinarie anställda, kunder under 65 år
2 320 2 905 2 880
Summa antal timmar 29 822 35 241 33 202
Anhöriganställda, kunder 65 år och äldre
3 847 1 910 1 908
Anhöriganställda, kunder under 65 år
1 070 604 278
Summa antal timmar 4 917 2 514 2 186
Tabellen visar en jämförelse för december månad under de senaste tre åren. Antalet ersatta hemtjänsttimmar för december 2016 är lägre än för december 2015.Tack vare ett intensivt arbete, då kontoret har fokuserat på utvecklingen av hemtjänsttimmarna, har trenden med ett ökat antal hemtjänsttimmar brutits. I bilagan återfinns en
sammanställning över totalt antal ersatta hemtjänsttimmar per år, som har ökat under de senaste åren. Det förklarar kostnadsutvecklingen trots den positiva trenden under 2016.
Effekter av nämndens åtgärdsplan
Nämndens åtgärdsplan har inneburit, och innebär fortsättningsvis, ett intensivt arbete inom fem huvudområden:
Handläggningsprocessen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)
Ersättning och andra villkor i avtal med utförare
Avgifter och taxor
Öppen och förebyggande verksamhet (ej lagstadgad verksamhet)
Kontorets interna arbete
För att uppnå ekonomiska effekter krävs långsiktighet och uthållighet. Målet är att nämnden ska ha en ekonomi i balans 2019.
Exempel på åtgärder som har vidtagits är
avtalsförändringar vad gäller prisuppräkning andra ekonomiska villkor i alla fall där det är möjligt med hänsyn till avtalstider
höjning av högkostnadsskyddet (maxtaxa)
fortsatt fokus på handläggningsprocessen enligt SoL och LSS
borttagning av förenklad biståndshandläggning
minskning av uppdraget och därmed ersättningen till den öppna och förebyggande verksamheten
sänkt ersättning till daglig verksamhet Uppfyllelse av åtaganden
Trots nämndens besvärliga ekonomiska situation uppfyllde nämnden under 2016 tio av
elva åtaganden helt eller delvis. Ett åtagande anses inte uppfyllt.
Utöver arbetet med att öka kundnöjdheten, som beskrivs under rubriken verksamhetens kvalitet, så har förvaltningen till exempel arbetat med att ännu mer anpassa information till kundernas behov. Kundernas tillgång till välfärdsteknik har ökat och antalet utförare som ansöker om att bli godkända enligt LOV för äldre fortsätter öka. Arbetet med kvalitets- och avtalsuppföljning och en modell för närmare samarbete med utförarna har också utvecklats.
Verksamhetens kvalitet
Under året har förvaltningen arbetat intensivt tillsammans med utförarna för att öka kundnöjdheten, vilket också är viktiga åtaganden för nämnden. Resultatet av Socialstyrelsens årliga enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att kundnöjdheten inom särskilt boende har ökat till 88 procent och inom hemtjänst till 89 procent, vilket var högre än förväntat. Inom funktionshinder görs en kundenkät
vartannat år och den tidigare mätningen visade också där på en hög kundnöjdhet.
En annan del i kundnöjdheten syns i dagverksamheten, där förvaltningen efter ett kvalitetsutvecklingsarbete kan konstatera att fler kunder är intresserade av att delta i verksamheten.
Nämnden har också fattat beslut om nya riktlinjer för insatser enligt Socialtjänstlagen och gör nu bedömningen att kommunens riktlinjer ligger väl i paritet med andra, närliggande kommuner.
Resultatets påverkan på verksamheten framöver
Under 2016 har nämnden lagt en grund för fortsatt arbete med att bromsa
kostnadsutvecklingen. Några av de beslut som fattades under 2016 kommer att få full ekonomisk effekt under 2017 (t ex höjning av maxtaxa) men en stor del av besluten får full effekt först under 2018.
De ökade behoven, som t ex visar sig genom utvecklingen inom
funktionshinderområdet (LSS-insatser) och antalet LOV-platser inom äldreomsorgen, får en stor påverkan på nämndens kostnader. Ett arbete pågår med att se hur antalet platser i särskilt boende i Sollentuna kan anpassas för att ligga i paritet med jämförbara kommuner.
Arbetet med ökad kundnöjdhet fortsätter parallellt med fortsatt arbete för att minska nämndens kostnadsutveckling.
2.2 Verksamhetsåret 2017
Kommentar av fördelning av budget 2017
Vid ingången av 2017 nyttjar nämnden resurser som motsvarar 927 miljoner kronor.
Nämndens budget för 2017 är 914 miljoner kronor. Utöver 2017 års budget har nämnden, i enlighet med den åtgärdsplan som godkänts av kommunstyrelsen, ett accepterat underskott på 20 miljoner kronor under 2017. Budgeterade resurser för 2017 utgörs således av 934 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att följande åtgärder kommer att påverka
nämndens kostnadsutveckling på ett positivt sätt:
beslut om förändrad prisuppräkning i LOV-avtal får helårseffekt under 2018.
Viss prisuppräkning kommer sannolikt att behöva göras.
höjd maxtaxa får helårseffekt från 2017
reviderade riktlinjer för hemtjänsten får ökad effekt från 2017 och framåt
beslut om förändrade verksamheter (t ex öppen verksamhet) får större effekt från 2017 och framåt
nämnden fortsätter omförhandla och upphandla verksamheter för att uppnå ytterligare effektiviseringar
Samtidigt finns andra aspekter som påverkar nämndens kostnadsutveckling negativt, till exempel:
kostnaderna för de kunder som har tillkommit i slutet av 2016 ger helårseffekt under 2017. Hit hör till exempel det ökade antalet LOV-platser inom särskilt boende för äldre och det ökade behovet av platser i LSS-boende.
Sannolikt fortsätter antalet kunder att öka.
Sammantaget gör nämnden bedömningen att det är en mycket stor utmaning att nå åtgärdsplanens mål under 2017, vilket i sin tur påverkar nämndens möjlighet att nå åtgärdsplanens mål för 2018. Även om nämnden har tagit kontroll över
kostnadsutvecklingen och kommer att ha lämnat OPI-uppräkningar inom LOV-avtalen helt vid årets slut, så kräver avtalsrelationerna troligtvis en viss uppräkning. Dessutom kvarstår OPI-uppräkningen på allt som är upphandlat enligt LOU. Under 2016 var OPI- uppräkningen 2,56 procent, vilket motsvarade drygt 20 miljoner kronor. Vad OPI blir för 2017 är i dagsläget inte känt. Att hantera både en uppräkning enligt OPI och ökade behov inom nämndens ansvarsområde inom tilldelad ram har tidigare inte varit
genomförbart.
OPI under de senaste åren
2014 2015 2016
OPI 2,11 2,17 2,56
Prioriterade satsningar för verksamheten
Den prioriterade satsningen för verksamheten är att fortsätta det intensiva arbetet för att minska nämndens kostnadsutveckling. Åtgärdsplanen ligger på en mycket utmanande nivå, vilket medför att den genomsyrar allt arbete på kontoret och i nämnden.
Parallellt med detta fortsätter arbetet med att utveckla kundnöjdheten i nära samarbete med våra utförare.
Satsningar på utökad verksamhet eller höjd ambitionsnivå är inte aktuellt, utan nämnden arbetar med kvalitetsfrågorna parallellt med arbetet med att minska nämndens
kostnadsutveckling.
2.3 Nya/förändrade behov inför 2018-2020
Trots nämndens intensiva arbete med att minska kostnadsutvecklingen, till exempel genom att förändra de avtal som kan förändras, gör nämnden bedömningen att
kundernas behov inom nämndens ansvarsområde kommer att fortsätta öka. Inom LSS- området finns i åldersgruppen 15-19 år 67 personer som successivt inom de närmaste åren troligtvis kommer att behöva daglig verksamhet och/eller LSS-bostad (se bild Antal personer med beviljade LSS-insatser per åldersgrupp i bilaga). Inom
äldreomsorgen ser vi ett ökat antal personer i åldersgruppen 95 år och äldre, vilket sannolikt kommer att medföra fler personer med behov av insatser (se bild
Befolkningsförändring per åldersgrupp i bilaga).
Vård- och omsorgnämnden gör bedömningen att den utveckling vi har sett de senaste åren vad gäller kundernas behov i stort kommer att kvarstå för perioden 2018-2020, även om utvecklingen kan bromsas på marginalen genom att utveckla det systematiska arbetet inom området handläggningsprocessen inom SoL och LSS.
Hösten 2015 övertog kommunerna i Stockholms län ansvaret för HSL-insatser upp till sjuksköterskenivå inom LSS-området. Vård- och omsorgsnämnden ser gärna en uppföljning av ekonomiska effekter av denna överföring.
I samma takt som kundvolymen ökar inom LOV får nämnden en ökad kontroll över avtalsrelaterade kostnader (prisuppräkning), men också en risk i det att nämnden inte längre kontrollerar ett kapacitetstak i form av tillgång till antal platser. Inom särskilt boende för äldre finns en risk att allt fler kunder väljer något av de boenden som nämnden har LOV-avtal med, vilket i sin tur medför risk för tomma platser på LOU- boenden där nämnden har ett fortsatt ansvar för hyreskostnader och avtal med utförare.
Detta kan i sin tur påverka nämndens kostnadsbild.
Vad gäller investeringar utgör det endast en liten del av nämndens totala budget, och nämnden gör inte bedömningen att nämndens investeringar kommer att påverka driftbudgeten under perioden 2018-2020 på något avgörande sätt.
2.4 Konsekvensanalys
Scenario: Enligt plan 2018, enbart med volymjustering Budget 2017
Nämndens ram inför 2017 är enligt budget 914,9 miljoner kronor. I dessa ingår en nettovolymkompensation på 8,4 miljoner kronor (+10,1 mkr för äldre och -1,7 mkr för LSS). Därutöver tillkommer ett accepterat underskott för 2017 på 20 miljoner kronor enligt den åtgärdsplan som godkändes av kommunstyrelsen våren 2016. Det
sammanlagda utrymmet för 2017 blir därmed 934,9 miljoner kronor.
Scenarier för 2018 bygger på 2017, och eftersom vård- och omsorgsnämndens
detaljbudget för 2017 inte är färdigställd i skrivande stund, har ett räkneexempel av mer övergripande karaktär använts för att beskriva de olika scenarierna.
Följande antagenden har gjorts för översiktlig budget 2017:
Nämndens intäkter har räknats upp med två procent
Köp av verksamhet har räkntas upp med 1,5 procent plus volym, med korrigering för att vissa beslut som nämnden fattar under 2017 får
kostnadsreducerande effekt. För att nämndens kostnader ska rymmas inom ramen för 2017, måste kostnaderna för köp av verksamhet minskas jämfört med utfall 2016.
Kostnaden för personal avser förvaltningens myndighetsutövning och ledning.
För att kunna rekrytera och behålla denna strategiska grupp har ett antagande om 2,5 procents löneökning antagits.
För övriga kostnader såsom hyror och bemanningsavtalet är antagandet en respektive två procents uppräkning.
Budget 2018
I budgetunderlag 2018-2020 ska nämnden yttra sig över konsekvenserna vid tre scenarier: en uppräkning av ramen med noll, en eller två procents uppräkning, utöver volymkompensation.
Kommunens budgetmodell är konstruerad på ett sådant sätt att olika scenarier för uppräkning också påverkar volymkompensationens storlek. Grundberäkningen av volymkompensationen sker i fasta priser, medan eventuell pris- och lönekompensation sker på den totala ramen. Nedan presenteras den budget och plan som scenarierna har baserats på.
Budget 2017 Plan 2018 % Budget 2018 - varav
volym
914,9 925,8 0 925,8 20,9
914,9 925,8 1 935,1 21,1
914,9 925,8 2 953,8 21,3
De föreslagna budgetnivåerna blir 925,8 miljoner kronor, 935,1 miljoner kronor och 953,8 miljoner kronor. Därutöver tillkommer ett accepterat underskott på 5 miljoner kronor för 2018 enligt pågående åtgärdsplan.
Nedan presenteras ett räkneexempel med med en beskrivning av konsekvenser för respektive scenario. Tabellen finns även i bilagan för ökad läsbarhet.
Scenario 1
Uppskattade kostnder för 2018 är 951,6 miljoner kronor (946,6 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till det accepterade underskottet på 5 miljoner kronor). I denna
kostnadsberäkning ingår inga volymökningar.
Om nämnden tvingas använda volymkompensationen för att finansiera
kostnadsökningar som inte beror på volym, beräknas nämndens underskott bli 20,8 miljoner kronor utöver det accepterade underskottet på fem miljoner kronor.
Om nämnden istället använder volymkompensationen till volymökningar enligt avsikten med modellen, beräknas underskottet bli 41,7 miljoner kronor utöver det accepterade underskottet på fem miljoner kronor.
En problematik med volymkompensationsmodellen är att nämnden, om nämnden lyckas väl med den del av åtgärdsplanen som handlar om handläggningsprocessen för SoL och LSS så att antalet individer med stöd minskar, riskerar att få en minskad budgetram under nästkommande år. Om nämnden ska lyckas med åtagandet en budget i balans år 2019 kan inte budgetramen minskas i takt med att nämnden vidtar åtgärder inom det området.
Scenario: Generellt tillskott på 1 % Scenario 2
Uppskattade kostnder för 2018 är 951,6 miljoner kronor (946,6 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till det accepterade underskottet på 5 miljoner kronor). I denna
kostnadsberäkning ingår inga volymökningar.
Om nämnden tvingas använda volymkompensationen för att finansiera
kostnadsökningar som inte beror på volym, beräknas nämndens underskott bli 11,6 miljoner kronor utöver det accepterade underskottet på fem miljoner kronor.
Om nämnden istället använder volymkompensationen till volymökningar enligt avsikten med modellen, beräknas underskottet bli 32,6 miljoner kronor utöver det accepterade underskottet på fem miljoner kronor.
Scenario: Generellt tillskott på 2 % Scenario 3
Uppsakattade kostnader för 2018 är 951,6 miljoner kronor (946,6 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till det accepterade underskottet på fem miljoner kronor). I denna kostnadsberäkning ingår inga volymökningar.
Om nämnden tvingas använda volymkompensationen för att finansiera
kostnadsökningar som inte beror på volym, beräknas nämnden kunna nå ett positivt resultat på 7,1 miljoner kronor. Nämnden kommer i så fall att prioritera nödvändiga volymökningar.
Om nämnden istället använder volymkompensationen till volymökningar enligt avsikten med modellen, beräknas underskottet bli 14,4 miljoner kronor utöver det accepterade underskottet på fem miljoner kronor.
2.5 Investeringsbehov
Investeringsbehov med kommentar
Vård- och omsorgsnämndens investeringsbehov utgör endast en liten del av den totala budgeten, och investeringsutrymmet behöver inte förändras för perioden 2018-2020.
3 Möjliga effektiviseringsområden
Nämnden har genom den antagna åtgärdsplanen ständigt fokus på möjliga
kostnadseffektiviseringar och frågan om möjliga effektiviseringar ingår i alla frågor som nämnden behandlar där det är relevant. En avvägning mellan möjliga
besparingar/kostnadsinbromsningar och konsekvenser för kunder och andra berörda görs.
Ett exempel är att vård- och omsorgsnämnden 2016-09-27 beslutade att inte avropa förlängningsoptionen för driften av äldreboendet Soltorp, utan upphandla på nytt enligt LOU. En ny upphandling ger förutsättningar att göra de förändringar inom området ersättningar till utförare som nämnden tidigare fattat principbeslut om.
Avtal och avtalsvillkor ses över vid varje tillfälle där det är möjligt. Under våren kommer till exempel nämnden ta ställning till direktuppdrag för hemtjänst nattetid.
Under året kommer även driften av två LSS-boenden att upphandlas, vilket ger nämnden möjlighet att förändra förutsättningarna i förfrågningsunderlaget i enlighet med de principer som nämnden tidigare har fattat beslut om.
Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter har uppdaterats vid tre tillfällen under de senaste åren:
KF §127/2015, 2015-11-19, Ny taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m.m. i Sollentuna kommun med anledning av avgift för matlåda.Förändringen innebar att subvention av matlåda i hemtjänsten upphörde. Ny taxa gällde from 2016- 01-01.
VON § 84/2016, 2016-06-21, Höjning av högkostnadsskydd för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).Beslutet innebar att tillämpningsreglerna för avgifter inom nämndens ansvarsområde reviderades med höjt högkostnadsskydd (så kallad maxtaxa) för insatser enligt socialtjänstlagen. Nytt högkostnadsskydd gällde from 2016-09-01.
KF §131/2016, 2016-10-13, Revidering av taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).Fullmäktige antog en ny taxa för särskilt boende, serviceavgift för medflyttad anhörig med parboende inom särskilt boende och korttidsboende motsvarande höjt högkostnadsskydd. Ny taxa gällde from 2017- 01-01.
En inledande utredning om möjligheten att inhämta ytterligare avgifter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde gjordes under hösten 2016. Matavgiften är en avgift som det finns utrymme att höja om man så önskar.
