Förslag till åtgärdsplan för vård- och
omsorgsnämnden
2
Innehållsförteckning
1. INLEDNING 4
2. FÖRUTSÄTTNINGAR 4
3. EKONOMI I BALANS 4
4. PÅGÅENDE ARBETE OCH FATTADE BESLUT UNDER 2016 5
4.1 Handläggningsprocessen enligt LSS och SoL 5
Handläggning enligt nya riktlinjer för SoL 5
Intensifierad uppföljning av fattade beslut för SoL och LSS 5
Implementera den förtydligade nivåbedömningsmodellen för LSS 6
Utveckla arbetet med boendekedja i boenden enligt LSS 6
4.2 Ersättning och andra villkor till utförare 6
Alltid överväga att genomföra en ny upphandling/direktuppdrag istället för att utnyttja möjlighet
att förlänga avtal 6
Sänkt ersättning i samband med nya upphandingar/direktuppdrag 6
5 YTTERLIGARE FÖRSLAG FÖR EKONOMI I BALANS 6
5.1 Handläggningsprocessen enligt LSS och SoL 7
Ta bort möjligheten att ansöka om SoL-insatser med förenklad handläggning 7
5.2 Ersättning och andra villkor till utförare 7
Sänkt/borttagen momskompensation till utförarna 7
Förändrad prisjusteringsmodell i nämndens avtal 7
Översyn av ersättningsnivå för LSS-boende (LOV) inklusive bemanningsersättning till AB SOLOM
avseende LSS-boenden 7
Sänkt ersättning och andra ändrade avtalsvillkor för nattpatrullen (hemtjänst och larmhantering
nattetid) 8
Revidering av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV) 8
5.3 Avgifter och taxor 8
Höjning av maxtaxa 8
Översyn av möjliga taxor och avgifter inom vård- och nämndens ansvarsområde 8
5.4 Öppen och förebyggande verksamhet (ej lagstadgad verksamhet) 9 Sänkt ersättning och minskat utbud i avtalet avseende förebyggande verksamhet för äldre 9
3
6 KONTORETS INTERNA ARBETE 9
Utveckla processer kring ersättningar och fakturering 9
Översyn av arbetssätt och rutiner på kontoret för att säkerställa en så effektiv resursanvändning
som möjligt 9
Fortsatt arbete med att utveckla och intensifiera avtalsuppföljning 9 Fortsatt samarbete med Nacka och Järfälla för jämförelser, vilket kan ge nya tankar kring möjliga
effektiviseringar. 9
Anlita PWC för fortsatt analysarbete 10
7 ÖVERSIKT PÅGÅENDE ARBETE OCH FÖRSLAG 10
4
1. Inledning
Enligt Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnden vid betydande budgetavvikelse ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.
För nämnden i sin helhet, inklusive produktionsuppdraget, prognostiserades ett underskott på ca 24 miljoner kronor per mars 2016. Beaktat i prognosen är de medel, motsvarande 8,5 miljoner kronor, som avsatts i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som
nämnden har.
I delårsrapport tertial 1 2016 prognostiserar vård- och omsorgskontoret ett underskott på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med 2016 års budget. I
prognosen har hänsyn tagits till den definitiva OPI-uppräkningen som är högre än den prognostiserade (-4,0 mkr), effekterna av den pågående åtgärdsplanen (+5 mkr), intäkter av engångskaraktär (+ 1,5 mkr) samt en retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan (+1,7 mkr). Posterna är inte nivåsänkande.
Syftet med denna åtgärdsplan är att uppnå en ekonomi i balans.
2. Förutsättningar
Det finns fem huvudområden som vård- och omsorgsnämnden kan vidta åtgärder inom med målet att uppnå en ekonomi i balans:
- Handläggningsprocessen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)
- Ersättning och andra villkor till utförare - Avgifter och taxor
- Öppen och förebyggande verksamhet (ej lagstadgad verksamhet) - Kontorets interna arbete
För samtliga områden krävs långsiktighet och uthållighet för att uppnå ekonomiska effekter.
Åtgärder som ger störst effekt på ekonomiskt resultat återfinns inom de två första områdena. Åtgärder kan handla om både ökad kontroll över kostnadsutveckling (t ex prisjusteringsmodeller i avtal) eller effektiviseringar och/eller besparingar. Området avgifter och taxor handlar om att påverka nämndens intäkter.
En viktig förutsättning för att nämnden ska kunna vidta föreslagna åtgärder är att svårigheterna att rekrytera medarbetare, främst med socionomutbildning inte förvärras.
3. Ekonomi i balans
Vård- och omsorgsnämndens mål är att uppnå en ekonomi i balans i samband med verksamhetsberättelse med resultatanalys för 2019. Mål och delmål presenteras nedan:
5
År Beräknad prognos Mål för respektive års
resultat
2016 - 20,9 mkr1 -20,9 mkr
2017 - 40,1 mkr2 -20 mkr
2018 -5 mkr
2019 0 mkr
4. Pågående arbete och fattade beslut under 2016
För att uppnå en ekonomi i balans krävs att nämnden fortsätter det påbörjade arbetet med stor uthållighet. I avsnitt 4 presenteras pågående arbete samt beslut som har fattats under våren 2016.
4.1 Handläggningsprocessen enligt LSS och SoL
Det är svårt att göra beräkningar av ekonomiska effekter av åtgärder inom detta område, eftersom biståndsbeslut alltid fattas utifrån en individuell prövning av behoven. Nämnden gör dock bedömningen att ett systematiskt arbete inom detta område kan ge positiva ekonomiska effekter.
Handläggning enligt nya riktlinjer för SoL
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om reviderade riktlinjer enligt SoL 2016-05-03.
Förändrade riktlinjer kombinerat med ett systematiskt arbetssätt enligt ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) bör på sikt kunna leda till att effektiviseringar kan göras.
Tidsplan: Implementering har påbörjats. Riktlinjerna används vid nya beslut och vid ombedömning, vilket innebär att införandet blir successivt. Helt införda är de
reviderade riktlinjerna tidigast om tre år eftersom de längsta beslutstiderna är tre år.
Intensifierad uppföljning av fattade beslut för SoL och LSS
Noggrann uppföljning av beslut som ska omprövas är ett sätt att säkerställa att alla kunder har korrekta beslut utifrån sina behov. Andra kommuner, t ex Järfälla, har noterat att ett intensifierat uppföljningsarbete kan ge positiva ekonomiska
konsekvenser för kommunen.
Tidsplan: Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
1 Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar i delårsrapport per april 2016 ett underskott på 20,9 mkr för samhällsuppdraget inkl de 8,5 mkr, som avsatts i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera för OPI (Omsorgsprisindex). I prognosen ingår den definitiva OPI-uppräkningen, uppskattade effekter av vidtagna åtgärder samt intäkter av engångskaraktär. Många åtgärder får dock inte effekt eller full effekt förrän år 2017.
2 Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade resursbehov inför remissvar budget 2017 överstiger preliminär ram med 40,1 mkr.
6
Implementera den förtydligade nivåbedömningsmodellen för LSS
Ersättningen till utförare inom LSS regleras av en nivåbedömningsmodell. Ett arbete med att förtydliga innebörden av de olika nivåerna är i sin slutfas. Implementering av dessa förtydliganden kan säkerställa att kunderna har rätt bedömning och att rätt ersättning utgår till utförarna.
Tidsplan: Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Utveckla arbetet med boendekedja i boenden enligt LSS
Ett område som kan utvecklas är arbetet med boendekedja inom LSS, d.v.s. att det ska vara enkelt för en person som har förändrade behov att flytta till någon annan form av boende. Ett utvecklat arbete med att säkerställa att rätt person bor i rätt typ av boende kan även ge positiva effekter för nämndens ekonomi.
Tidsplan: Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
4.2 Ersättning och andra villkor till utförare
Eftersom cirka 95 procent av nämndens kostnader är bundna i avtal, varav de som är upphandlade enligt LOU har långa avtalstider på ca 6-8 år, är det svårt att snabbt sänka kostnaderna.
Alltid överväga att genomföra en ny upphandling/direktuppdrag istället för att utnyttja möjlighet att förlänga avtal
Avtal tecknas vanligen med möjlighet till förlängning. Nämnden är inte skyldig att förlänga avtal utan kan välja att låta dem löpa ut även då utföraren har utfört sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Att genomföra en upphandling är resurskrävande och tar drygt ett år, men om ersättning och andra villkor i avtalet är alltför generösa kan det vara motiverat att inte utnyttja en förlängningsoption.
Tidsplan: Ärende bereds för nämnd vid varje enskilt tillfälle. Första tillfälle avseende särskilt boende för äldre är Soltorp 2018-01-02 och Ribbings backe 2019-01-13. Första tillfälle avseende LSS-boende är Linnés väg 2017-11-30.
Sänkt ersättning i samband med nya upphandingar/direktuppdrag
Vård- och omsorgsnämnden kan besluta om sänkt ersättning då nya avtal tecknas.
Tidsplan: Ärende bereds för nämnd vid varje enskilt tillfälle.
Se även förslag under rubrikerna Ersättning och andra villkor till utförare och Öppen och förebyggande verksamhet.
5 Ytterligare förslag för ekonomi i balans
För att nå en ekonomi i balans kommer ytterligare beslut att behöva fattas. Förslag presenteras i detta stycke. När respektive ärende tas upp för beslut i vård- och
omsorgsnämnden, kommer underlaget att innehålla både en indikation på ekonomiska effekter och hur verksamheten kan påverkas.
7
Utöver de förslag som beskrivs nedan, fortsätter arbetet med att gå igenom nämndens verksamhet för att hitta ytterligare möjligheter till effektiviseringar.
5.1 Handläggningsprocessen enligt LSS och SoL
Ta bort möjligheten att ansöka om SoL-insatser med förenklad handläggning
Personer över 80 år kan idag ansöka om insatserna städ, tvätt, trygghetslarm, inköp, uträtta ärenden och matlåda med förenklad handläggning. Förenklad handläggning innebär att handläggaren inte träffar kunden utan bara gör en enklare bedömning av den inskickade ansökan.
Tidsplan: Ärendet kan beredas för beslut i vård- och omsorgsnämnden i september 2016.
5.2 Ersättning och andra villkor till utförare
Sänkt/borttagen momskompensation till utförarna
Vård- och omsorgskontoret har gjort en utredning (bilaga till nämndberedning preliminär budget 2017, dnr 2016/0151) och föreslagit att momskompensation till utförarna ska tas bort. Den ekonomiska effekten är svår att beräkna eftersom alla ersättningar sannolikt inte kan sänkas med 6 procent, vilket ett borttagande av
momskompensationen i praktiken innebär för utföraren. Om ersättningen i Sollentuna kommun blir allt för låg i förhållande till omkringliggande kommuner riskerar
nämnden att befintliga utförare lämnar valfrihetssystemet och att nya utförare inte är intresserade av att teckna avtal.
Tidsplan: Ärende om principiellt beslut om momskompensation kan beredas för vård- och omsorgsnämnden i juni 2016. I LOV-avtal kan beslutet implementeras successivt i takt med att förfrågningsunderlagen revideras. Nya villkor kan träda i kraft 3-4
månader efter nämndbeslut. I LOU-avtal kan beslutet implementeras i takt med att nya avtal tecknas.
Förändrad prisjusteringsmodell i nämndens avtal
Vård- och omsorgskontoret har gjort en utredning (bilaga till nämndberedning preliminär budget 2017, dnr 2016/0151) och föreslagit att ersättningarna i LOV- avtalen inte ska justeras enligt omsorgsprisindex (OPI) utan genom årliga beslut av vård- och omsorgsnämnden.
Tidsplan: Ärende om principiellt beslut kan beredas till vård- och omsorgsnämnden i juni 2016. Implementering i samtliga LOV-avtal kan vara genomförd innan
ersättningar ska justeras nästa gång, 2017. I LOU-avtal kan beslutet implementeras i takt med att nya avtal tecknas.
Översyn av ersättningsnivå för LSS-boende (LOV) inklusive bemanningsersättning till AB SOLOM avseende LSS-boenden
Nordvästkommunerna har en överenskommelse om vilka ersättningsnivåer som ska gälla vid upphandling av ramavtal och vid upphandling enligt LOV. Utöver Sollentuna har endast Solna infört valfrihetssystem för LSS-boende. Sollentuna driver ca 60
8
procent av LSS-boendena i egenregi med bemanning från AB SOLOM med”LOV- liknande” ersättningsvillkor i botten. Bemanningsavtalet med AB SOLOM löper tills vidare men kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid.
Tidsplan: Ärendet kan beredas till nämnden i november 2016.
Sänkt ersättning och andra ändrade avtalsvillkor för nattpatrullen (hemtjänst och larmhantering nattetid)
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-05-03 att säga upp avtalet med AB SOLOM med avsikt att teckna ett nytt avtal med start i januari 2017.
Tidsplan: Ärendet avseende inriktning och kostnadsnivå för uppdraget kommer att beredas till vård- och omsorgsnämnden i september 2016.
Revidering av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV)
Sollentunas valfrihetssystem för daglig verksamhet omfattar förutom den egna kommunen även Täby, Danderyd, Upplands Väsby, Solna, Järfälla, Sundbyberg, Sigtuna och Vallentuna kommuner samt Stockholms stad. Nämnden bekostar deltagarnas resor till/från den dagliga verksamheten. Ju längre resväg desto högre kostnader. Kontoret rekommenderar en utredning av hur stora resekostnader som är förknippade med nuvarande geografiska område. Kontoret genomför även ett pilotprojekt avseende systemstöd för förbättrade fakturaunderlag.
Tidsplan: Förslag till beslut om reviderat förfrågningsunderlag för daglig verksamhet kan tas upp för beslut i nämnden i december 2017 och nya villkor kan träda i kraft 2017-04-01. Systemstöd för säkrare fakturaunderlag kan eventuellt implementeras tidigare än så.
5.3 Avgifter och taxor
Avgifter och taxor kan innebära en intäktshöjning med positiv effekt på vård- och omsorgsnämndens nettokostnader. En förutsättning är dock att inte fler brukare når taket för sin betalningsförmåga och därmed får nedsatt avgift.
Höjning av maxtaxa
Riksdagen har beslutat om förändringar av bestämmelserna för högkostnadsskydd (8 kap. 5§ socialtjänstlagen), som ger kommunerna möjlighet att höja beloppet med ca 200 kr per månad (år 2016) och person.
Tidsplan: Ärendet kan beredas till nämnden i juni 2016. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om avgifter och ändringar bör i allmänhet genomföras i samband med ett årsskifte. Eventuellt är det möjligt att höja maxtaxan tidigare än årsskiftet.
Översyn av möjliga taxor och avgifter inom vård- och nämndens ansvarsområde
En översyn av möjliga taxor och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, för att utreda om det finns möjlighet för nämnden att inhämta ytterligare avgifter kan göras.
Tidsplan: Ärendet kan beredas till vård- och omsorgsnämnden i december 2016.
Ändringar av taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bör genomföras i
9
samband med ett årsskifte. Eventuella ändringar med anledning av översynen kan därför ge helårseffekt from 2018.
5.4 Öppen och förebyggande verksamhet (ej lagstadgad verksamhet) Merparten av de insatser som nämnden tillhandahåller är reglerade enligt lag. Den öppna, förebyggande verksamheten är en till största delen frivillig verksamhet där nämnden själv beslutar om innehåll och omfattning.
Sänkt ersättning och minskat utbud i avtalet avseende förebyggande verksamhet för äldre
I februari 2016 sade nämnden upp avtalet med AB SOLOM avseende drift av seniorträffar mm.
Tidsplan: Beslut om inriktning och kostnadsnivå fattas av vård- och omsorgsnämnden 2016-05-24. Förändrat uppdrag och avtalsvillkor kan implementeras successivt och vara till fullo genomförda 2017-04-01.
6 Kontorets interna arbete
Utöver det arbete som beskrivits ovan, kommer vård- och omsorgskontoret att fortsätta intensifiera internt arbete som kan ge ekonomiska effekter.
Utveckla processer kring ersättningar och fakturering
Inom området ersättningar och fakturering kan ytterligare utveckling göras, både vad gäller arbetssätt och systemstöd. Det kan eventuellt ge vissa ekonomiska effekter.
Tidsplan: Pågår.
Översyn av arbetssätt och rutiner på kontoret för att säkerställa en så effektiv resursanvändning som möjligt
Detta är en särskilt viktigt med tanke på rekryteringsläget för socionomer, samtidigt som handläggarnas roll är central för att säkerställa en ekonomi i balans.
Tidsplan: Pågår.
Fortsatt arbete med att utveckla och intensifiera avtalsuppföljning
Genom att fortsätta utveckla former för avtalsuppföljning kan nämnden säkerställa att utförarna utför uppdragen enligt avtal.
Tidsplan: Pågår.
Fortsatt samarbete med Nacka och Järfälla för jämförelser, vilket kan ge nya tankar kring möjliga effektiviseringar.
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med preliminär budget 2017 av
kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg.
Tidsplan: Uppdraget ska redovisas i november i samband med verksamhetsplan för 2017. Se även bilaga 3 till tjänsteutlåtande 2016-05-19 för mer information.
10 Anlita PWC för fortsatt analysarbete
För det intensifierade arbetet med ekonomisk analys samt uppdraget om att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner, är en viktig del att vård- och omsorgskontoret anlitar PWC för fortsatt analysarbete.
Tidsplan: Uppdraget ska redovisas i samband med verksamhetsplan 2017. Se även bilaga 3 till tjänsteutlåtande 2016-05-19 för mer information.
7 Översikt pågående arbete och förslag
Pågående arbete Tidsplan
Handläggning enligt nya riktlinjer för SoL
Implementering har påbörjats. Helt införande om tre år.
Intensifierad uppföljning av fattade beslut för SoL och LSS.
Har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Implementera den förtydligade nivåbedömningsmodellen enligt LSS
Har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Utveckla arbetet med boendekedja i boenden enligt LSS
Har påbörjats och kommer att fortsätta under de närmast åren.
Alltid överväga att genomföra en ny upphandling/direktuppdrag istället för att utnyttja möjlighet att förlänga avtal
Ärende bereds för nämnd vid varje enskilt tillfälle.
Sänkt ersättning i samband med nya upphandlingar/direktuppdrag
Ärende bereds för nämnd vid varje enskilt tillfälle.
Förslag Tidsplan
Ta bort möjligheten att ansöka om SoL- insatser med förenklad handläggning
Ärendet kan beredas för beslut i vård- och omsorgsnämnden i september 2016.
Sänkt/borttagen momskompensation till utförarna.
Ärendet om principiellt beslut om
momskompensation kan beredas för vård- och omsorgsnämnden i juni 2016.
Förändrad prisjusteringsmodell i nämndens avtal
Ärende om principiellt beslut kan beredas till vård- och omsorgsnämnden i juni 2016.
Översyn av ersättningsnivå för LSS- boende (LOV) inklusive
bemanningsersättningen till AB SOLOM avseende LSS-boenden.
Ärendet kan beredas för beslut i vård- och omsorgsnämnden i november 2016.
Sänkt ersättning och andra ändrade avtalsvillkor för nattpatrullen (hemtjänst
Ärendet avseende inriktning och kostnadsnivå kommer att beredas till
11
och larmhantering nattetid) vård- och omsorgsnämnden i september 2016.
Revidering av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV)
Förslag till beslut om reviderat förfrågningsunderlag kan tas upp för beslut i nämnden i december 2016.
Höjning av maxtaxa Ärendet kan beredas till vård- och omsorgsnämnden i juni 2016.
Översyn av möjliga taxor och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde
Ärendet kan beredas till vård- och omsorgsnämnden i december 2016.
Sänkt ersättning och minskat utbud i avtalet avseende förebyggande verksamhet för äldre
Ärendet kommer att behandlas på vård- och omsorgsnämnden 2016-05-24.
