13.5. Bilaga 2 - Nämndernas delårsrapportering

(1)

Bilaga 2 Delårsrapport 2015 Tertial 2 2015

Sammanställning samtliga nämnders

delårsrapportering (utan nämndernas

eventuella bilagor)

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen ... 5

1.1 Ekonomisk uppföljning ... 5

1.2 Målstyrning ... 7

1.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 9

1.4 Uppdrag ... 9

1.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 13

1.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 14

2 Barn- och ungdomsnämnden ... 15

2.1 Ekonomisk uppföljning ... 15

2.2 Målstyrning ... 16

2.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 18

2.4 Uppdrag ... 19

2.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 20

2.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 20

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 22

3.1 Ekonomisk uppföljning ... 22

3.2 Målstyrning ... 24

3.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 26

3.4 Uppdrag ... 26

3.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 28

3.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 28

4 Vård- och omsorgsnämnden ... 30

4.1 Ekonomisk uppföljning ... 30

4.2 Målstyrning ... 33

4.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 35

4.4 Uppdrag ... 36

4.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 37

4.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 37

5 Socialnämnden ... 38

5.1 Ekonomisk uppföljning ... 38

5.2 Målstyrning ... 41

5.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 42

5.4 Uppdrag ... 43

5.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 43

(3)

5.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 43

6 Kultur- och fritidsnämnden ... 45

6.1 Ekonomisk uppföljning ... 45

6.2 Målstyrning ... 46

6.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 49

6.4 Uppdrag ... 49

6.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 50

6.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 50

7 Miljö- och byggnadsnämnden ... 52

7.1 Ekonomisk uppföljning ... 52

7.2 Målstyrning ... 53

7.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 54

7.4 Uppdrag ... 54

7.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 54

7.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 54

8 Trafik- och fastighetsnämnden ... 56

8.1 Ekonomisk uppföljning ... 56

8.2 Målstyrning ... 57

8.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 58

8.4 Uppdrag ... 59

8.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 59

8.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 60

9 Rösjöstyrelsen ... 62

9.1 Ekonomisk uppföljning ... 62

9.2 Målstyrning ... 62

9.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 62

9.4 Uppdrag ... 63

9.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 63

9.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 63

10 Överförmyndarnämnden ... 64

10.1 Ekonomisk uppföljning ... 64

10.2 Målstyrning ... 64

10.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 65

10.4 Uppdrag ... 65

10.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 65

10.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 66

(4)

(5)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område (tkr) Utfall augusti Årsbudget Prognos

augusti

Avv prognos aug-budget

Kommunfullmäktige -2 081,8 -3 424,0 -3 400,9 23,1

Kommunrevision -406,9 -1 613,0 -1 613,0 0,0

Kommunstyrelsen -10 926,4 -17 868,0 -17 828,3 39,7

Stadsbyggnadsnämnden -1 455,3 -2 252,0 -2 252,0 0,0

Kommunledningsverksamhet -52 498,0 -112 912,0 -110 304,8 2 607,2

Brandkåren Attunda -22 709,1 -34 350,0 -34 227,2 122,8

Övrig verksamhet -2 361,8 -3 453,0 -3 532,3 -79,3

Total -92 439,4 -175 872,0 -173 158,4 2 713,6

Underskott (-) Överskott (+)

Investeringar (tkr) Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-618 -2 200 -1 000 1 200

Kommentarer till avvikelser

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 175,9 miljoner kronor (mkr).

På årsbasis prognostiseras ett överskott på 2,7 mkr, vilket är en klar förbättring jämfört med senaste rapportering, då ett överskott på 0,4 mkr presenterades. Den förbättrade prognosen beror på en momsrevision som gjorts för åren 2011-2014, vilken resulterat i att kommunen fått tillbaka moms. Nettoeffekten, dvs. den moms kommunen fått tillbaka minskat med konsultarvoden för revisionen, beräknas till närmare 2 mkr, vilket är en extraordinär intäkt. Avvikelsen ingår i kommunledningsverksamheten enligt tabellen ovan, där totalt sett ett överskott på 2,6 mkr redovisas. Den återstående delen, 0,6 mkr, är en sammanräkning av över- och underskott inom olika avdelningar.

Stadsbyggnadsavdelningen

Stadsbyggnadsavdelningens ingår i kommunledningsverksamheten. Nettobudget för avdelningen uppgår till 16,7 mkr, en kostnadsbudget på 56,1 mkr och 39,4 mkr i budgeterade intäkter. Avvikelser återfinns såväl på intäkts- som på kostnadssidan, men totalt sett beräknas utfallet rymmas inom budgeterad ram. Intäkterna för

markförvaltning ökar och ett nettoöverskott på 1,7 mkr beräknas. Efter det att

(6)

utrymme att täcka utredningskostnader för den nytillträdde fastighetsstrategen, vilka beräknas bli 0,6 mkr högre än budgeterat. Inom verksamhetsområdet Detaljplan pågår ett par program och anslagsfinansierade detaljplaner vilket drar ner finansieringsgraden något. Ett nettoöverdrag om 800 tkr prognostiseras. Övriga kostnader utöver budget är 0,6 mkr för strategisk vattenplanering, och 0,2 mkr inom miljö- och klimatområdet.

Brandkåren Attunda

Den mest omfattande kostnaden under räddningstjänsten avser medlemsavgiften till Attunda, vilken uppgår till 38,2 mkr. Kostnaden ligger 1,6 procent högre än förra året.

Något lägre elkostnader än budgeterat förklarar det prognostiserade överskottet på 0,1 mkr. Kostnaden är dock något svårprognostiserad eftersom 2015 är första året med vindkraft.

Övrig verksamhet

I övrig verksamhet inkluderas samarbetsorgan och val. Samarbetsorganen innefattar avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Mälardalsrådet. De totala kostnaderna 2015 beräknas till 3,1 mkr vilket är 0,2 mkr (7 procent) mer än 2015. Med en budget på 3,0 mkr innebär det ett

prognostiserat underskott på 0,1 mkr.

Utfall efter åtta månader

Utfallet netto efter åtta månader uppgår till 53 procent av budget, vilket är lågt.

Riktvärdet vid denna tidpunkt ligger på 67 procent. Om vi studerar kostnader och intäkter för sig kan vi se att 60 procent av kostnadsbudgeten på 321,4 mkr förbrukats, vilket alltså ligger närmare riktvärdet. Att kostnaderna beräknas högre under årets sista månader beror bl.a. på att kostnaderna för e-arkiv (3 mkr), ombyggnad av plan 6 (2,5 mkr) och tillståndsguiden (1 mkr) ännu inte belastat året. Även kostnader för

exempelvis kommunrevision och vissa kostnader inom näringslivsområdet kommer till stor del att falla ut under senare delen av året.

På intäktssidan ligger istället utfallet över riktvärdet. 69 procent av intäktsbudgeten har erhållits. En förklaring till det höga utfallet är intäkten till följd av momsrevisionen. Den ingår i utfallet och hänsyn har tagits till detta i prognosen.

Investeringar (exklusive exploatering)

Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2015 beräknas 1,0 mkr användas för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen. Ett överskott på 1,2 mkr

prognostiseras därmed.

Exploateringsverksamheten

För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 208,4 mkr.

Utfallet förväntas bli 1,2 mkr, vilket ger en positiv differens mot budget på 209,6 mkr.

Volymen för såväl inkomster som utgifter är betydligt lägre än budget. Avvikelserna beror framförallt på förskjutning av genomförandeutgifter till 2016 för Väsjöprojektet och då främst avseende Väsjön Torg, Södersätra/Kastellgården samt Frestavägen.

Hittills i år har markförsäljning gjorts i Kappetorp, Topplocket och Signalhornet.

Bredden tillkommer under hösten.

(7)

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering

1.2 Målstyrning

1.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Vi ska göra det lätt för näringslivet att komma i kontakt med alla förvaltningar i kommunen.

Senaste kommentar

Åtagandet beräknas uppfyllas. RSS-funktionalitet kopplat till stadsbyggnadsprocessen finns nu på Sollentuna.se. "Kontaktcenter Företag" är etablerat och verksamheten kommer följas upp under hösten.

Arbetet med Tillståndsguiden för Sollentuna kommun pågår enligt plan.

Vi ska möjliggöra för lokaler i attraktiva lägen vid planläggning och exploateringsavtal Senaste kommentar

Åtagandet beräknas uppfyllas. Arbetet med markanvisningspolicyn pågår inklusive uppdrag att

utvärdera möjliga strategier för att öka mångfalden av hyrsvärdar. Under hösten genomförs arbetet med Strategi för prioriteade lägen och arbetet. Kvalitet i stadsrummet - ingår detta?

1.2.2 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Vi kommer planera och förankra det nämndövergripande långsiktiga arbetet för ökad trygghet och säkerhet i Sollentuna

Beslut om trygghets- och säkerhetsstrategi väntas i fullmäktige i september. Struktur för årliga mätningar och uppföljning av arbetet är under utarbetande.

1.2.3 Arbeta för en god bebyggd miljö

Vi ska arbeta för en rullande översiktlig planeringsprocess Senaste kommentar

Policy för trafik- och transportsystem har antagits (motsvarar "Trafikstrategi"). Arbete med åtgärdsplan för buller pågår enligt plan. Underlag för planering gällande återvinningsstationer finns framtaget och avvaktar nu beslut om huvudmannaskap och metoder som förväntas komma under hösten.

Vi ska skapa möjlighet för 300-500 nya bostäder per år Senaste kommentar

Prognos för 2015 är 700 inflyttningsklara bostäder 2015.

Vi ska ta fram ett långsiktigt miljöprogram Senaste kommentar

Arbetet ned miljöprogrammet är påbörjat och en nulägesrapport finns färdigställd. Programmet kommer dock inte vara klart under 2015 utan beräknas läggas fram för beslut under våren 2016.

(8)

1.2.4 Minska utsläppen av växthusgaser

Vi ska i all planering prioritera gående och cyklister Senaste kommentar

I planförslag för Ritsalen prövas att inte ange minimirekommendation för antalet privata

parkeringsplatser (samråd just avslutat). Planering för bilpool/cykelpool i Väsjö-området planeras vara med vid upphandling av entreprenader vilket påbörjas under hösten.

Vi ska minska klimatpåverkan från mat inom kommunens verksamheter Senaste kommentar

Förstudie gällande minskad klimatpåverkar från skolmat presenterades i samarbete med barn- och utbildningskontoret för MU 28/8. Kompletterande utredningar kring tävling mellan skolorna och ekonomiska incitament att minska matsvinnet kommer genomföras på uppdrag av MU under hösten.

1.2.5 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Vi ska utveckla samrådsprocessen Senaste kommentar

Flera olika initiativ kring aktivit deltagande, nya kanaler i tidiga skeden och nya former för samråd har tagits under året: digital dialog Höga Hus, program för tolv olika alternativa placeringar för LSS- boenden, samråd utomhus inom planområdet i Helenelund och vid Gärdesskolan.

Vi ska utveckla den externa kommunikationen för att att öka invånarnas kunskap om kommunens utveckling

Arbete pågår enligt plan med utveckling av medborgardialogerna och gemensamma övergripande budskap. En ny extern webb produktionssattes i maj och utvärdering pågår.

Vi ska använda moderna metoder för att kommunicera, skapa insyn och ge god service som underlättar vardagen för våra målgrupper.

Sollentuna samverkar, genom KSL, med andra kommuner kring Öppna data. Struktur för öppna data finns på webben vilket möjliggör successiv utveckling på ett strukturerat sätt. En tjänst från Kolada angående kommunjämförelser finns på plats och information om leverantörsfakturor beräknas publiceras under året.

E-tjänsterna fortsätter att utvecklas och nya tillförs kontinuerligt. En digitaliseringsstyrgrupp har bildats och digitaliseringsstrategi är under framtagande.

Förstudie SMS-tjänster och chatfunktion på Kontaktcenter beräknas slutföras under hösten liksom förstudie om publicering av kommunens diarier på webben och kommunens eventuella hantering/behov av "Big data".

Vår kommun ska kännetecknas av gott bemötande, god tillgänglighet och bra återkoppling Senaste kommentar

Arbetet med bemötande- och tillgänglighetspolicy har påbörjats och slutförs för beslut i början av 2016.

Metod och systemstöd för att mäta nöjdhet i kundens relation till kommunen är framtaget och

implementerat vilket ger goda möjligheter att följa upp alla kontakter som kommer in via kontaktcenter både på individ- och verksamhetsnivå. Detta ger Kontaktcenter möjlighet att kunna återkoppla resultat och effektmål till politik och uppdragsgivande förvaltningar .

Under hösten genomförs vidare en genomlysning av kommunens synpunktshantering och utvärdering av den nya e-tjänsten för synpunkter. I detta ingår att titta på möjligheter kring återkoppling till

invånarna.

Vi ska utveckla internkommunikationen inom och mellan förvaltningarna

(9)

Nämndens åtaganden Senaste kommentar

Solsidan har utvärderats genom enkät till ett stort antal medarbetare. Resultatet av enkäten ligger till grund för utveckling som kommer ske under hösten.

Två gemensamma mötesplatser för kommunikation inom nätverk och arbetsgrupper inom och mellan förvaltningarna implementeras under hösten.

1.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

1.3.1 Sjukfrånvaro i %

Nyckeltal Utfall T2 2013 Utfall T2 2014 Utfall T2 2015 Referensvärde

Sjukfrånvaro i % 2,66 % 3,08 % 3,23 %

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period förra året. Ökningen har skett för åldrarna upp till 49 år och gäller såväl kvinnor som män. För medarbetare 50 år och äldre har istället sjukfrånvaron minskat både bland kvinnor och män.

1.4 Uppdrag

1.4.1 Status nämndens egna uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum (beslutat) för

återredovisning till

uppdragsgivare

Status Senaste kommentar

Reviderat reglemente för Sollentuna ungdomsråd

KS 2015-12-07 Pågående (enligt plan)

Arbete pågår enligt plan.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation) Utredning av ytterligare

platser för

tidsbegränsade bostäder

KS 2015-11-09 (Inget beslut om datum för återredovisning.

Planeras till november 2015.)

Pågående (enligt plan)

Detta uppdrag kommer att återrapporteras under november månad. De nämnder/funktioner som haft respektive uppdrag har

inrapporterat till ärendet.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation) Utredning av de

hyresrättsliga konsekvenserna av tidsbegränsade bostäder

Utredning är beställd och levererad.

Detta uppdrag kommer att återrapporteras under november månad.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation) Uppdrag att uppmuntra

fastighetsägare i Sollentuna att hyra ut bostäder till nyanlända

Arbetet är avslutat. Detta uppdrag kommer att återrapporteras under november månad.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation)

(10)

Uppdrag

uppdragsgivare

AB Sollentunahem får i uppdrag att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända

KF 2015-11-19 (Inget beslut om datum för återredovisning.

Detta uppdrag kommer att återrapporteras under november månad.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation) Uppdrag att utreda om

stiftelsen

Claesrodonationen kan upphöra

KS 2015-06-01 Pågående (med avvikelse)

Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras under hösten 2015.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag att göra en

översyn av övriga stiftelser i Sollentuna

Arbetet kommer att ske under hösten 2015.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag avseende

upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

KF 2016-10-30 Ej påbörjad (enligt plan)

Ett arbete kommer att start på kultur- och fritidskontoret med att ta fram en plan för hur utvärderingen ska genomföras, med bl a enkäter och analyser. Det finns ett önskemål från kultur- och fritidskontoret om att flytta fram deras inlämningstid från 2016- 09-15 till 2016-09-30. Ändringen av inlämningstiden bör inte påverka övriga tider.

(Kommundirektör Kommunjurist o Senior advicer)

Uppdrag om utredning av fastighetsöverlåtande avseende fastigheten Centrum 2

AU 2015-05-25 Pågående (med avvikelse)

Uppdraget berördes delvis vid fastighetsstrategens presentation på KS 2015-06-01 gällande

kommunalhus. Det behövs en diskussion om fortsatt hantering av uppdraget att utreda

fastigehtsöverlåtelse och hur det samspelar med andra utredningar.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag att hitta

gemensamma former för att tydliggöra information om och

ansökningsförfarandet för föreningsbidrag

Arbetet är påbörjat men riskerar att bli försenat. Samordning med uppdrag om regelverk för föreningsbidrag påbörjat.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag om

effektivisering

-- 2016-01 (i

"Verksamhetsber ättelse med resultatanalys 2015)

Ekonomiavdelningen kommer stötta förvaltningarna i arbetet med effektiviseringsuppdraget.

(Ekonomiavdelningen) Pågående

(enligt plan)

Hanteringen av uppdraget gällande KS/KLK hanteras både i KLK:s ledningsgrupp och individuellt inom respektive avdelning.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag att revidera

gällande

renhållningsordning

AU 2015-05-25 Ej påbörjad (med avvikelse)

Utredning hur ärendet ska hanteras pågår.

(11)

Uppdrag

uppdragsgivare

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inleda ett samarbete med kommuner och landsting för att samordna arbetet med att verifiera miljö- och klimatkrav i

upphandlingar

AU 2015-05-25 Pågående (med avvikelse)

Uppdraget genomfört och muntligt rapporterat på MU. Avstämning ska ske med intresserade kommuner.

Återrapportering til KSAU planeras till november.

(Ekonomiavdelningen)

Uppdrag om

effektivisering genom samverkan med andra kommuner

Frågan har initierats i KLK:s ledningsgrupp för arbete inom respektive avdelning.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag att ta fram en

plan för gymnasieutbildning i Sollentuna kommun

Arbete pågår.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation) Uppdrag analys av

kostnadsbild och möjlighet till kontroll över externa kostnader inom äldreomsorg och LSS

KS 2016-01 Pågående (enligt plan)

Uppdraget har blivit mindre i omfång i och med att kommunstyrelsen också fått ett uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från upphandlad verksamhet enligt LOU till att vara upphandlad enligt LOV.

Uppdrag om långsiktig plan för finansiering av kommande investeringar

KS 2016-02 Pågående (enligt plan)

Arbete pågår med de olika delarna.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag om varmvatten-

bassäng i Sollentuna kommun

Ännu ej fastställt - beskrivs i nämndberedning en

Arbete pågår enligt plan. Datum för återrapportering har ännu inte kunnat fastställas.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation) Uppdrag om

effektivisering - deluppdrag IT

Kartläggning av

effektiviseringsmöjligheter är genomförd och arbetet med effektivisering inom flera av de identifierade områden är påbörjat.

(Administrativa avdelningen)

(12)

Uppdrag

uppdragsgivare

Kommunledningskontore ts uppdrag att upprätta övergripande

styrdokument och handlingsplan för trygghet och säkerhet i Sollentuna kommun

KF 2015-12-17 Pågående (enligt plan)

Under förra hösten genomfördes en förstudie om trygghetsarbetet i kommunen i samarbete med förvaltningar, Brandkåren Attunda, polisen, religiösa samfund, företrädare för det lokala näringslivet och

föreningar samt medborgare. Utifrån förstudien har trygghets- och

säkerhetsstrategin tagits fram som ett övergripande styrdokument för kommunens fortsatta trygghets- och säkerhetsarbete. Till strategin biläggs en handlingsplan som är att se som en sammanställning av kommunens samlade planering för trygghet och säkerhetinsatser.

Kommunledningskontorets arbete med strategin avslutade i augusti.

Beslut om strategin väntas i kommunfullmäktige i september.

(Administrativa avdelningen) Översyn av inköpsrutiner KS 2017-04 Pågående

(enligt plan)

Inköpscontroller anställd och arbetet fortsätter nu enligt plan.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag till

kommunledningskontore t att utfärda anvisningar för höstens

verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive

rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.

Anvisningarna har arbetats fram i samarbete med kommunens controllernätverk. Återredovisning kommer att ske i samband med ärende till KS om fastställande av nämndernas verksamhetsplaner.

Uppdrag till

kommunstyrelsen att utreda de juridiska och ekonomiskaförutsättning arna för hur de

verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara

upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om

valfrihetssystem (LOV).

Detta ska gälla såväl deverksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare

AU 2015-11-30 Pågående (enligt plan)

(13)

Uppdrag

uppdragsgivare

Uppdrag avseende nytt hyressystem för verksamhetslokaler för grundskolor och förskolor

KF 2015-01-16 Pågående (med avvikelse)

Rapport från konsult är klar.

Rapporten kommer att behandlas på TFN i sept/okt.

Rapporten kommer att redovisas i KSAU under nov/dec.

Uppdrag om målvärden för mått till

kommunövergripande mål

Uppdraget hanteras genom att det skrivs in i anvisningen till nämnderna gällande Verksamhetsplanering för 2016.

1.4.1.1 Stadsbyggnads uppdrag

Återfinns i bilaga 1: Uppdrag - Stadsbyggnadsavdelningen. Observera att denna bilaga inte omfattar uppdrag inom själva plan- respektive exploateringsverksamheterna vilka löpande avrapporteras på annat sätt till stadsbyggnadsnämnden.

1.4.2 KLKs beredning av nämndernas uppdrag

Kommunledningskontoret bereder all återrapportering av uppdrag från nämnderna.

Kommunledningskontoret har legat efter i denna beredningen av nämndernas

återrapportering vilket inneburit att en rad återrapporteringar till uppdragsgivaren har försenats. Under våren och sommaren har en omfattande genomgång av samtliga ej återrapporterade uppdrag genomförts och en rad ej återredovisade uppdrag har skrivits fram av kommunledningskontoret. Samtdigt har arbetsflödet för uppdragshanteringen, inklusive kommunledningskontorets beredning, arbetats in i det administrativa

stödsystemet Stratsys med dess rutiner för löpande statusrapportering. Genom detta beräknas kommunledningskontoret framåt ha god kontroll gällande de beredningar som ska hanteras av kontoret.

Status på varje uppdrags beredning kan tas ut separat men för att kunna bedöma helheten på uppdraget behövs även nämndens statusrapportering. En komplett sammanställning över status, i förhållande till beslutad återrapporteringstidpunkt, gällande alla uppdrag från fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas i den sammanställda delårsrapporten för kommunen totalt.

1.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet

Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt,

viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande

av den löpande verksamheten.

(14)

1.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

Rankingen för Sollentuna kommun (gällande 2014 men redovisat 2015) avseende kommun-NKI i Stockholm Business Alliances (SBA:s) mätning blev plats 21.

Kommunen sjönk ett antal placeringar trots att kommun-NKI behölls på 70. En mer djuplodad analys finns att tillgå hos näringslivschefen.

Sollentuna ligger kvar i toppen och placerar sig återigen på andra plats bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av landets

företagsklimat. Företagen är bland annat nöjda med kommunens service till näringslivet. I undersökningen får företagen ge ett sammanfattande omdöme om

företagsklimatet i sin kommun. Företagen i Sollentuna ger kommunen omdömet 3.93 på en sexgradig skala. Snittet i Sverige är 3.37. Resultatet visar att företagen i Sollentuna är positivt inställda till kommunens service gentemot näringslivet samt tillämpningen av lagar och regler. Företagen tycker kommunen kan bli bättre avseende utbud av mark och lokaler samt att informationen och dialogen med företagen kan utvecklas ytterligare.

I Miljöaktuellts ranking placerar Sollentuna kommmun 2015 på 19:e plats.

(15)

2 Barn- och ungdomsnämnden

2.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Verksamhetsområde Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug- Budget

Nämnd -1 103,8 -2 627,0 -2 627,0 0,0

Kontor -26 357,2 -29 398,0 -29 398,0 0,0

Förskoleverksamhet -310 114,0 -453 077,0 -457 708,0 -4 631,0

Skola -652 670,7 -985 114,0 -981 039,0 4 075,0

Grundsärskola -26 278,2 -43 158,0 -42 302,0 856,0

Total -1 016 523,9 -1 513 374,0 -1 513 074,0 300

Underskott (-) överskott(+)

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Resultatenheter 49 418,3 0,0 87,0 87,0

Total 49 418,3 0,0 87,0 87,0

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-8 000,0 -10 200,0 -2 200,0

Kommentarer till avvikelser

För barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2015 ett utfall i linje med budget, efter att hänsyn tagits till beräknade volymförändringar om ca 1,0 mnkr.

Själva barn- och ungdomsnämnden samt barn- och utbildningskontoret prognostiserar ett utfall för helåret i nivå med budget.

För förskoleverksamheten prognostiseras en negativ avvikelse mot budget för helåret på ca 4,6 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom förskolan och pedagogiska

verksamheten/familjedaghemmen med ca 5,5 mnkr. Kostnaderna för barn i behov av

särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas understiga budget med ca 0,9 mnkr.

(16)

ökade volymer inom fritidshemmen med 0,8 mnkr. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd beräknas avvika negativt mot budget med ca 2,6 mnkr.

För särskoleverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse med ca 0,9 mnkr.

För resultatenheterna inom KSS prognostiseras ett positivt resultat för helåret på ca 0,1 mnkr. Större negativa resultat prognostiseras för Edsbergsskolan med -2,4 mnkr och Sollentuna International School med -1,7 mnkr.

Den positiva avvikelsen för resultatenheterna är främst hänförlig till semesterlöneskulden.

Migrationsverkets prognos för asylsökande kommer att skrivas upp i höst. Sollentuna får med stor sannolikhet ett utökat antal asylsökande vilket påverkar förskolan och grundskolans kostnader. Förhoppningen är att kostnadsökningarna ska rymmas inom befintlig ram men troligtvis kommer den att överskrida årets budget. För 2016 behöver vi förstärkning och bedömer en kostnadsökning om minst 5 mnkr.

Från och med den 1 januari 2016 införs nya lagkrav avseende mottagande av nyanlända.

För närvarande bildar vi oss en uppfattning över situationen och hur den kommer att påverka den totala kostnadsbilden framöver.

Nämndens investeringar beräknas överstiga budget med 2,2 mnkr. Främsta anledningen till prognosavvikelsen är att skolorna i allt högre grad köper sina datorer istället för att leasa dem.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering

Volymavvikelser

Total volymavvikelse beräknas per augusti 2015 uppgå till ca 1,0 mnkr.

Inom förskoleverksamheten prognostiseras ökade volymer om ca 5,5 mnkr.

Inom grundskole- och fritidshemsverksamheten prognostiseras minskade volymer inom grundskolan om 7,3 mnkr och ökade volymer inom fritidshemmen om 0,8 mnkr.

2.2 Målstyrning

2.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Utveckla elevernas möjligheter och förståelse för framtida yrkesval

(17)

Ett nytt arbetssätt med studie- och yrkesvägledning har införts innevarande läsår. Alla skolor ska ta fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, som utgår från Skolverkets allmänna råd, där arbetet i varje årskurs ska vara beskrivet. Planen ska biläggas läsårets arbetsplan.

Planering för arbetet med Lokala Utvecklings Center (LUC) har inletts och kommer att slutföras under höstterminen 2015.

En grupp bestående av lärare, rektorer och förvaltningspersonal har genomfört en studieresa till Finland för att ta del av och inspireras av deras arbete med entreprenöriellt lärande.

2.2.2 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Alla elevers och skolors resultat ska förbättras Senaste kommentar

Alla värden är preliminära till den officiella statistiken publiceras i oktober. Sollentunas meritvärde fortsätter att ligga högt, även om målvärdet inte uppnåtts fullt ut. Andelen elever som klarar

kunskapskrav i alla ämnen har sjunkit något från 88% till 86% vilket delvis kan förklaras av att andelen nyanlända ökat i den aktuella årskursen. Om man ser till resultat utifrån SALSA-bedömning och till enskilda individer har flera skolor, där meritvärdet kan synas lågt, gjort förväntade prestationer eller överträffat förväntningarna. 92% av Sollentunas elever var behöriga till gymnasieskolan.

En rekryteringsplan är under upparbetande för att stödja rekryteringsarbetet med behöriga och legitimerade lärare.

Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas Senaste kommentar

Åtagandet har utgått.

Sollentunas elever ska uppleva trygghet i skolan Senaste kommentar

Andelen elever som upplevt sig mobbade i Sollentuna har över tid legat på en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner. Från ett värde på cirka 6 procent 2005 har andelen sjunkit stadigt till ca 4,5 procent. Andelen elever som upplevt sig mobbade har sjunkit på de flesta skolorna. I flera skolor ligger siffran på runt 2 procent. Olweusarbetet har av allt att döma gett önskat resultat.

Barnen i förskolan ska möta en verksamhet som stödjer utveckling och lärande Senaste kommentar

Målvärdet har nåtts för andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete inom läroplansområdet utveckling och lärande.

Enligt de uppgifter som enheterna lämnat in till SCB är nivån på andelen förskollärare likvärdig med föregående år.

Interna kompetensutvecklingsinsatser för de aktuella personalgrupperna bedrivs med syfte att höja den pedagogiska kvaliteten i verksamheten samt att stärka kommunens arbetsgivarmärke inom området.

Eleverna på fritidshemmen ska möta en verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll Senaste kommentar

Arbetet med det kollegiala lärandet för fritidshemmets personal har genomförts enligt plan med nätverksträffar tre till fyra gånger per termin, där kompetensutveckling sker genom föreläsningar och utbyte mellan fritidshemmen. Arbetet har utgått från läroplanen och det allmänna rådet för fritidshem.

För biträdande rektorer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet på fritidshemmet har en studiecirkel genomförts ledd av Ann S Pihlgren. Syftet har varit att stärka ledningsfunktionen. Båda aktiviteterna kommer att fortsätta läsåret 2015/2016.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit med en procentenhet från 25 till 24 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än Stockholms län. En satsning kommer att starta vårterminen 2016 där befintlig personal kommer att erbjudas stöd att genomgå utbildning till fritidslärare.

Den systematiska kvalitetsuppföljningen ska stödja utvecklingen av verksamheten

(18)

Utifrån Skoverkets allmänna råd och stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet har ett årshjul byggts upp med kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens resultat och insatta åtgärder.

Resurserna ska användas effektivt Senaste kommentar

Den nya organisationen med skolekonomer har skapat bättre förutsättningar för ett effektivare arbetssätt. Det nya årshjulet med kontinuerliga uppföljningar ger enheterna adekvat feedback

kontinuerligt kring både ekonomi och verksamhetsutfall. Arbetet med funktionsprogram pågår enligt plan på barn- och ujtbildningskontoret och samarbetet med övriga kontor är inlett. Upphandlingsprocess pågår kring gemensam skolplattform för samtliga kommunala enheter. Städupphandling är genomförd med minskade kostnader som resultat.

2.2.3 Minska utsläppen av växthusgaser

Skapa förutsättningar för att minska nämndens utsläpp av växthusgaser Senaste kommentar

Arbetet med att skapa förutsättningar för att minska nämndens utsläpp av växthusgaser pågår enligt plan. Ett matsvinnsprojekt genomförs på en pilotskola under höstterminen. Projektet kommer att utvärderas och en ny plan arbetas fram för vårterminen.

2.2.4 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Barn och elevers inflytande i beslut som berör dem ska öka Senaste kommentar

Ett arbete med att utveckla former för elevinflytande på ett annat sätt än idag kommer att inledas under höstterminen med arbetsnamnet Elevfullmäktige. En tydlig planering för 2016 ska tas fram och sedan ska i mindre omfattning konceptet testas på några pilotskolor. Elevrådsutbildning kommer att

genomföras under hösten 2015.

Medborgardialoger har genomförts med föräldragrupper inför framtagandet av trycksakerna "Du är viktig" samt "Skolresan".

Utveckla e-tjänster utifrån medborgarnas behov Senaste kommentar

E-tjänst för skolskjuts är införd. Upphandling av ny gemensam "skolplattform" pågår enligt framtagen tidsplan och implemenetringsarbetet på utsedda pilotskolor kommer att inledas vid årsskiftet för införande på samtliga kommunala enheter till höstterminen 2016.

2.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

2.3.1 Sjukfrånvaro i %

Sjukfrånvaro i % 5,22 % 4,67 % 5,13 %

(19)

Nyckeltal Utfall T2 2013 Utfall T2 2014 Utfall T2 2015 Referensvärde Senaste kommentar

Den totala sjukfrånvaron inom BUK för första halvåret har ett högre värde på 5,13% jämfört med samma period 2014 på 4,67%, men ligger ändå något lägre än utfallet för hela året 2014 som var 5,48%. Fortfarande är nivån under börvärdet på 7% för förskola och skola. Den långa sjukfrånvaron har minskat bland båda könen. Den kortare sjukfrånvaron har dock ökat bland kvinnor som är 50 år och äldre.

2.4 Uppdrag

2.4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden.

2015-10-20 Pågåen de (med avvikel se)

BUK har sedan 2012 ett funktionsprogram som används inom alla byggprojekt för grundskolor och förskolor.

KLK har nu uppdragit alla kommunkontor att utarbeta funktionsprogram. BUK inväntar stadsbyggnadskontorets anvisningar i ärendet.

(Barn- och ungdomsnämnden) Redovisning av

kommunfullmäktiges uppdrag avseende upplåtelse av

verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09-15 Ej påbörja d (enligt plan)

Frågan hanteras av Håkan Wikman på Kommunledningskontoret

(Barn- och ungdomsnämnden)

Redovisning av

kommunstyrelsens uppdrag åt kultur- och

fritidsnämnden om att utreda behov av

idrottsanläggningar inom Väsjöområdet

2015-04-15 Pågåen de (enligt plan)

Enligt plan byggs Väsjöskolan ihop med en fullstor idrottshall på skolfastigheten.

Hallen är uppdelbar och tillräcklig för skolans behov i området.

Uppdrag om effektivisering 2016-01 (i

"Verksamhe tsberättelse med resultatanal ys 2015)

Pågåen de (enligt plan)

Omförhandling av avtal med Tieto har redan skett på KL-nivå. Upphandling pågår avseende gemensam skolplattform. Genom detta kommer mer tid till kvalitativt arbete kunna ske i sin tur förhoppningsvis

generera att resurser används mer effektivt.

(Barn- och ungdomsnämnden) Barn- och

utbildningskontorets uppdrag att i oktober redovisa effekterna av arbetstidsavtalet

En enkät har disitribuerats till berörda lärare och rektorer. En sammanställning av omfattningen lärare som är anställda på det nya arbetstidsavtalet kommer att redovisas till barn- och ungdomsnämnden i oktober.

Det är ännu för tidigt att se effekter av det nya arbetstidsavtalet. Uppföljning och analys kommer att genomföras under nästa läsår.

(20)

2.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet

Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.

Särskilda regler som gäller nyanlända elever kommer att införas vid årsskiftet. Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt två år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016 och innebär att fler internationella klasser måste öppnas i kommunens skolor inför

vårterminen 2016, vilket inte är budgeterat.

Svårigheter att rekrytera behöriga lärare kvarstår i till exempel matematik,

naturorienterade ämnen, moderna språk, speciallärare och specialpedagoger, lärare i svenska som andraspråk och fritidslärare. Orsak är bland annat den ökade konkurrensen med andra kommuner om vissa lärarkategorier men även det höga löneläget där

Stockholms kommun erbjuder lärare 5000-6000 kronor mer i månadslön.

Stockholms universitet startade våren 2012, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, ett övningsskoleprojekt där fokus var att stärka den verksamhetsförlagda verksamheten (VFU) i vissa utvalda förskolor och skolor. Syftet var att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärarstudenterna under deras VFU och därmed höja kvaliteten på

lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Det framgångsrika projektet pågår idag i samverkan med två kommuner, 11 skolor och förskolor. Nu har universitetet för avsikt att utöka antalet övningsskolor fr o m våren 2016. Utökningen kommer att omfatta cirka 20 övningsskolor/-förskolor och barn- och utbildningskontoret avser att ansöka om att delta i projektet. Detta kommer att medföra ökade kostnader som inte finns med i dagens budget, främst ute på enheterna, för samordnare för att kvalitetssäkra genomförandet.

2.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

I rankningen i öppna jämförelser för det sammanvägda resultatet faller vi från plats 10 till plats 15. Detta trots att vi förbättrat vårt meritvärde och ligger kvar på ungefär samma nivå när det gäller kunskapskraven i alla ämnen och behörighet till gymnasiet.

Huvudorsaken är att socioekonomiska faktorer har fått större betydelse än tidigare.

Förra året viktades avvikelsen mot modellberäknat värde sammanlagt med 0,25.

Viktningen har nu höjts till 0,45. Det nya sättet att räkna innebär att vi får otroligt svårt att placera oss i den absoluta toppen. Ett av skälen till detta är att vi har goda

socioekonomiska förutsättningar och våra modellberäknade värden ligger därför högt.

(21)

För att förtydliga effekterna kan nämnas att vi utifrån årets resultat inte kan hamna högre än runt rank 10 för behörighet till yrkesprogrammen trots att alla våra elever skulle vara behöriga. Samma sak gäller kunskapskraven i alla ämnen där vi även om alla elever skulle klara kunskapskraven i alla ämnen ändå bara skulle rankas som nummer 7.

Fortfarande har flickorna bättre resultat än pojkarna, men skillnaderna mellan könen är

mindre i Sollentuna än generellt i landet.

(22)

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

3.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Nämnd exkl Rudbeck Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug- budget

Nämnd -660 -800 -800 0

Kontor -4 837 -7 647 -7 647 0

Gymnasieutbildning -154 853 -231 538 -238 863 -7 325

Gymnasiesärskola -12 775 -19 000 -19 500 -500

Vuxenutbildning -21 020 -32 000 -36 000 -4 000

Arbetsmarknadsåtgärder -11 596 -20 716 -20 716 0

Total -205 741 -311 701 -323 526 -11 825

Rudbeck Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Rudbeckskolan 9 384 0 0 0

Total 9 384 0 0 0

Investeringar Utfall aug Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-0,2 -1,4 -0,8 0,6

Kommentarer till avvikelser

Totalt sett följer utfallet per sista augusti budget. Till och med sista augusti har 66 procent av årets totala budget förbrukats. Utfallet per verksamhet varierar dock i andel av årsbudget. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till

förväntade variationer i kostnader över året. Vad gäller beräknade kostnader för juli-aug följer förvaltningen KSLs periodiseringssystem i UEDB. Korrigering sker i september månad.

Större ekonomiska avvikelser inom nämnden är relaterade till gymnasieutbildning,

gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen.

(23)

Gymnasieutbildning

Budgeterat antal elever uppgår till 2 461 för år 2015. Prognostiserat antal elever under 2015 innebär ett snittantal på 2 540 elever för hela året, vilket är en ökning av

elevantalet (volymer) med 79 elever i jämförelse med budget.

Kostnaden per elev består av kostnad för program (introduktions- och nationellt program), särskilda tillägg utifrån individuella behov, modersmålsstöd, SL-kort samt administration av ungdom- och elevdatabasen (UEDB), gymnasieantagning och dylikt.

Administrativa kostnader kopplat till gymnasiechef, gymnasiesamordnare och gymnasieekonom ingår dock inte då dessa budgetmässigt tillhör kontorets kansli.

Budgeterad total snittkostnad uppgår till 94 083 kr per elev (231 538 tkr delat med 2 461 elever). Den efterkalkyl av 2014 års utfall som förvaltningen utgått från för att beräkna indexuppräknat programpris samt övriga kostnader, visade på en förväntad snittkostnad per elev på 94 198 kr, vilket kan anses inom rimlig felmarginal. Den förväntade volymen är 79 elever fler jämfört med i budget angivet volymmått.

Snittprogrampris för årets sex första månader uppgår till 89 300 kr på helårsbasis. Av den prognostiserade avvikelsen på 7 325 tkr beror 7 055 tkr på snittprogrampriset för 79 fler elever. Resterande avvikelse om 270 tkr härrör sig till övriga kostnader som

beskrivits ovan.

Gymnasiesärskolan

Den negativa avvikelsen på gymnasiesärskolan beror på en volymavvikelse.

Förvaltningen räknar med ett snittantal på 45 elever jämfört med i budget angivet volymmått om 38 elever.

Vuxenutbildning

Prognosen är att vuxenutbildningen kommer behöva de 4 mkr som finns i avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att bibehålla 2014 års volym. Därav den prognostiserade negativa avvikelsen på 4 mkr.

På grundläggande vuxenutbildning noteras en ökning. Ökningen är inte på grund av ett ökat antal studerande utan de som studerar läser fler antal poäng då de saknar

motsvarande utbildning från sitt hemland. Vi ser även en viss ökning på svenska för invandrare.

Rudbeck

Rudbeck prognostiserar ett nollresultat. Skolan har en omsättning på ca 178 mkr på

helår. Utfallet till och med augusti månad redovisar sammanlagda intäkter om 119 mkr

och kostnader om 110 mkr, vilket ger ett tillfälligt överskott just nu på 9 mkr. Intäkterna

är periodiserade relativt jämt över året medan personalkostnaderna fluktuerar. Vid en

jämförelse mellan utfall för perioden jan-aug 2014 och sept-dec 2014 visar det sig att

personalkostnaderna var 2,4 mkr högre i snitt per månad för T3 2014. Viss förändring i

kostnadsfördelning mellan åren har skett. Av de 9 mkr hänför sig 6 mkr till ojämn

fördelning över året av personalkostnader, 1,5 mkr för ökade kostnader på grund av ett

ökat antal elever till hösten samt 1,5 mkr för en utbildnings- och utvecklingsinsats som

kommer att genomföras under hösten.

(24)

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

En stor del av det beräknade underskottet är kopplat till större antal elever på såväl gymnasieskola som gymnasiesärskola.

En särskild granskning av övriga kostnader har genomförts under vår/sommar.

Förvaltningen har därefter valt att särskilt granska kommunens egen ersättningsnivå för modersmål, vilket genomförs under höst/vinter.

En utredning av AST-enhetens särskilda kostnader har påbörjats, då verksamheten nu fullt ut är överförd till Rudbeck, såväl organisatoriskt som lokalmässigt.

Ett system för systematisk uppföljning av beslutade tilläggsbelopp kommer att utarbetas och införas under året.

Vidare genomförs en genomlysning av kostnader kopplade till Rudbecks RIG, Löpet, samt den inackorderingstjänst som erbjuds.

Eventuell omdisponering Volymavvikelser

Snittprogrampris för årets sex första månader uppgår till 89 300 kr på helårsbasis. Av den prognostiserade avvikelsen på 7 325 tkr beror 7 055 tkr på snittprogrampriset för 79 fler elever. Resterande avvikelse om 270 tkr härrör sig till övriga volymberoende

kostnader.

3.2 Målstyrning

3.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Våra elever och deltagare har en kompetens som efterfrågas av näringslivet och andra arbetsgivare Senaste kommentar

Årets ambitionsnivå för åtagandet bedöms uppnås till årets slut. Förvaltningen följer näringslivets kompetensbehov, bland annat genom samarbete med kommunens näringslivschef. Dessutom är Ung Företagssamhet en naturlig del av Rudbecks utbildningar och ytterligare samverkan mellan

arbetscenter, det lokala näringslivet och förvaltningens näringslivssekreterare har påbörjats för att skapa fler praktikplatser.

3.2.2 Fler i arbete

Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar

(25)

Årets ambitionsnivå för åtagandet bedöms uppnås innan årets slut. Möjligheternas kontor och Arbetscenter har slagits samman till en arbetsmarknadsenhet vilket gör att deltagarna effektivt kan gå mellan relevant insats. Nöjdheten med insatserna vid Möjligheternas kontor är hög.

Unga som varken studerar eller arbetar följs upp och erbjuds individuella insatser Senaste kommentar

Åtagandet bedöms uppnås under året. Det satsas extra på gruppen "Unga utanför", det vill säga unga som varken studerar eller arbetar, under året. Två nya ungdomscoacher har anställts för att i ett tidigt skede fånga upp unga på väg in i utanförskap, samt med insatser för att hjälpa individerna, dessa finns på plats sedan augusti 2015. En handlingsplan och en processbeskrivning för arbetet finns framtagen och arbetet kommer intensifieras under hösten.

Gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna fullföljer sina studier Senaste kommentar

Åtagandet bedöms delvis kunna uppnås under året. En rapport från KSL visar att endast 67 % av de elever i den gemensamma gymnasieregionen som påbörjade utbildning inom GY11, det vill säga den nya gymnasieutbildningen 2011, inom avslutar sina studier inom tre år.

I Sollentuna arbetar vi för att alla ska kunna fullfölja sina studier, bland annat genom att arbeta för ett närmare samarbete mellan kommunens olika studie- och yrkesvägledare och genom att långsiktigt utveckla de analysmöjligheter som finns i ungdoms- och elevdatabasen.

För de som behöver finns möjlighet att komplettera sina gymnasiestudier Senaste kommentar

Åtagandet bedöms uppnås under året. Ny upphandling av grundläggande och gymnasial

vuxenutbildning har genomförts under året. Samtliga inom den prioriterade gruppen erbjuds plats.

SFI ger Sollentunabor kunskaper i svenska språket kopplat till arbetslivets behov Senaste kommentar

Åtagandet bedöms uppnås under året. Ny upphandling av utförare inom SFI genomförs under hösten i samverkan med andra kommuner i länet.

3.2.3 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Studerande inom vuxenutbildningen (inkl. SFI och särskild utbildning för vuxna) ska uppnå målen och vara nöjda med utbildningen

Åtagandet bedöms uppnås under året. Uppföljningen av verksamheterna sker bland annat via

brukarundersökningar som för både SFI och vuxenutbildningen visar höga nöjdhetssiffror. Kvaliteten på den utbildning som utförarna erbjuder förljs upp via tillsynsbesök, dialogmöten och anordnarrapporter.

Ny upphandling av SFI-utförare pågår under hösten.

Rudbecks elever når målen och är trygga på skolan Senaste kommentar

Åtagandet bedöms uppnås till årets slut. Den senaste mätningen av tryggheten på Rudbeck visar åter på höga siffror vilket är ett kvitto på det goda arbete som sker på skolan.

Gymnasiesärskolans elever får en utbildning som möjliggör arbete eller studier utifrån egna förutsättningar

Årets ambitionsnivå för åtagandet beräknas uppnås inna årets slut. Ett förtydligande kring uppföljningen av elevernas stöd och rapporteringen av den pågår. Eftersom Sollentuna inte har någon

gymnasiesärskola i kommunal regi är det Skolinspektionen som är tillsynsansvar för utbildningen och dess kvalitet.

Fristående gymnasieskolor i Sollentuna är involverade i kommunens långsiktiga gymnasieplanering

(26)

Åtagandet bedöms uppnås under året. I samband med att elevkullarna i gymnasieskolan ökar har kommunfullmäktige gett kommunledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ta fram en plan för framtidens gymnasium i Sollentuna. I samband med detta har en kartläggning av de fristående gymnasieskolornas planer för framtiden genomförts. I

återrapporteringen av uppdraget redovisas detta närmare.

Löpande arbetar förvaltningen för att ett rektorsnätverk ska upprättas med möten årligen.

3.2.4 Minska utsläppen av växthusgaser

Nämndens miljöpåverkan minimeras Senaste kommentar

Nämndens ambitionsnivå för åtagandet bedöms uppfyllas under året.

3.2.5 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens verksamhetsområde är känt för Sollentuna kommuns invånare, anställda, arbetsgivare och idéburna sektorn

Åtagandet kommer endast delvis kunna säkerställas under året. Kansliet saknar kompetens och resurs inom kommunikationsområdet men en lösning finns förhoppningsvis på plats från 1 november. En början till kommunikationsplan har tagits fram och under 2016 kan utbildnings- och

arbetsmarknadskontorets ledning fortsätta arbetet med att konkretisera den. Informationsflödet på den viktigaste kanalen, kommunens webbplats, ses över regelbundet med hjälp av kommunledningskontoret och egna, tillfälliga, webbredaktörer.

3.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

3.3.1 Sjukfrånvaro i %

Sjukfrånvaro i % 3,95 % 4,57 % 4,05 %

Sjukfrånvaron är något lägre än samma period 2014 och ligger klart under 5 %.

3.4 Uppdrag

3.4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

(27)

Uppdrag

Inrättande av ett samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser - Finsam

2015-08-18 Pågåen de (med avvikel se)

Tidsplanen är försenad, men

förbundsordning planeras fastställas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i december 2015.

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) Uppdrag om effektivisering 2016-01 (i

"Verksamhe tsberättelse med resultatanal ys 2015)

Uppdraget pågår. Utvärdering av

coachföretagens insatser till Möjligheternas kontors deltagare pågår och kommer eventuellt leda till en effektiviseringsåtgärd.

Effektiviseringar pågår löpande på Rudbeck och översyn av ekonomin på AST-enheten, avtalen med löpargymnasiet,

modermålsstöd och rutiner för särskilda tilläggsbelopp pågår under året.

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) Uppdrag att ta fram en plan

för gymnasie-utbildning i Sollentuna kommun

Kommunledningskontorets utredare har tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadskontoret genomfört en SWOT-analys kring olika framtidsalternativ, sammanställt rapporter och

underlagsinformation samt varit i kontakt med friskolor och andra närliggande kommuner om deras framtidsplaner för att möta upp de stora ungdomskullarna som ska gå på gymnasiet framöver. Slutrapport till KS sker av kommunstrateg.

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) Beviljade medel för 2015

avseende unga utanför och aktivitetsansvaret ska återredovisas till

kommunstyrelsen senast november 2015.

Arbetet med unga utanför har tagit fart. Två nya ungdomscoacher har anställts och handlingsplan tagits fram. Rapportering av beviljade medel sker till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i oktober.

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) Redovisning av

fullmäktiges beslut att ge utbildnings- och

arbetsmarknadnämnden i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014

Underlaget är framtaget och under berarbetning och analys av

förvaltningsledning. Återrapportering sker i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i september.

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

Redovisning av

fullmäktiges beslut att ge Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för

gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på inackorderingstillägg, SL- kort/terminskort och administrativa kostnader.

Underlaget är framtaget och under berarbetning och analys av

förvaltningsledning. Återrapportering sker i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i september.

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

(28)

3.5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet

Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.

Lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen

Nämnden har tillsammans med arbetsförmedlingen skrivit en avsiktsförklaring vilken innebär att kommunen och den lokala arbetsförmedlingschefen åtar sig att gemensamt ta fram en överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

Tillsammans med arbetsförmedlingen ska vi gemensamt kartlägga hela målgruppen 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar. Vi ska också komma överens om vem som ska göra vad i relation till olika grupper av unga arbetslösa och därigenom använda de samlade offentliga resurserna mer effektivt i kampen mot ungdomsarbetslösheten.

Nämnden har tilldelats 200 tkr från Delegationen för unga till arbete för arbetet med att ta fram överenskommelsen och det arbetet kommer pågå under hösten med bland annat olika workshops.

Denna samverkan med arbetsförmedlingen är nödvändig för att vi ska kunna nyttja regeringens satsning på Utbildningskontrakt.

3.6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

Brukarenkäter vuxenutbildning

KSL, Kommunförbundet stockholms län, genomför löpande brukarundersökningar för länets grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning. Årets resultat visar att

Sollentunas studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är nöjda med sin utbildning. I jämförelse med länet totalt är Sollentunaeleverna mer nöjda med sin utbildning än studerande i andra kommuner. 83 % av eleverna anger att de kan

rekommendera sin skola till andra. All vuxenutbildning i Sollentuna kommun utförs av upphandlade externa utförare.

Sedan 2013 kan man utläsa en ökning av elevernas positiva inställning till utbildningen hos anordnarna. Kunskapsparken har inom Vux10 samarbetat arbetat med

resultatuppföljning genom årsrapporter och tillsyn. Kunskapsparken har även haft som mål att inkomna klagomål ska hanteras genom en snabb och direkt kontakt med utbildningsansvarig på skolorna.

Brukarenkäter Utbildning i Svenska för invandrare

KSL, Kommunförbundet stockholms län, genomför löpande brukarundersökningar även

för Utbildning i Svenska för invandrare. De studerande kommuninnevånarna på SFI är

nöjda med sin utbildning och i jämförelse med länet totalt är Sollentunaborna mer nöjda

med sin SFI än studerande i andra kommuner. 94 % av eleverna på SFI kan

(29)

rekommendera sin skola till andra. All SFI i Sollentuna kommun utförs av upphandlade externa utförare.

Sedan 2013 kan man utläsa en ökning av SFI elevernas positiva inställning till utbildningen hos anordnarna. Kunskapsparken har under de senaste åren arbetat

målinriktat med resultatuppföljning i samarbete med 7-gruppen genom årsrapporter och tillsyn. Kunskapsparken har även haft som mål att inkomna klagomål ska hanteras genom en snabb och direkt kontakt med utbildningsansvarig på skolorna.

Brukarenkäter Möjligheternas kontor och Arbetscenter

Arbetsmarknadsenheten genomför löpande brukarenkäter i sina verksamheter.

Resultaten från 2015 visar att deltagarna i verksamhetena via Möjligheternas kontor och Arbetscenter är nöjda med det stöd och den hjälp de får. När det gäller Möjligheternas kontor är 87 procent är nöjda eller mycket nöjda med det stöd de fått av coachen och över 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet de fått av coach. På Arbetscenter är inte resultatet mycket sämre, ca 93 procent tycker att arbetsledningen fungerat bra eller mycket bra och 86 procent tycker att kontakten med

arbetsmarknadskonsulent fungerat bra eller mycket bra.

(30)

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Verksamhetsområde Periodutfall aug Årsbudget PR aug Avv aug

Nämnd -1 210 -2 059 -1 970 89

Vård- o

omsorgskontoret -17 327 -33 354 -30 671 2 683

Äldreomsorg -337 610 -501 846 -505 023 -3 177

Funktionshinder SoL

och LSS -221 967 -322 368 -332 466 -10 098

Externa

stimulansmedel 0 0 0 0

Totalt

samhällsuppdraget -578 115 -859 627 -870 130 -10 503

Årsbudget PR aug Avv aug

Produktionsuppdraget

SOLOM 0 -930 -930

Totalt SOLOM 0 -930 -930

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-3 700 1 500 -2 200