BESLUTSFÖRSLAG Charlotte Karbassi
Stabschef ekonomi 040-675 36 41
Charlotte.Karbassi@skane.se
Datum 2014-06-05
Dnr 1401296
1 (7)
Regionstyrelsen
Tilläggsbudget 2014
Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige tillskjuter medel till regionstyrelsen under 2014 enligt följande:
10 miljoner kronor för insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor.
30 miljoner kronor för finansiering av sommarsatsning i sjukvården samt lönesatsning förlösande barnmorskor.
50 miljoner kronor avseende ett omstruktureringanslag för Skånevård Sund.
10 miljoner avseende ett omstruktureringanslag för Skånevård Kryh.
2. Regionfullmäktige finansierar tillskjutna medel, totalt 100 miljoner kronor, genom omdisponering av 40 miljoner kronor från
kollektivtrafikens regionbidrag 2014 samt 60 miljoner kronor utifrån ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning.
3. Regionfullmäktige tillskjuter 70,5 miljoner kronor under 2014 i regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende sjukvård för papperslösa och patientrörlighetsdirektivet, vilket motsvarar det statsbidrag Region Skåne erhåller 2014.
4. Regionfullmäktige fastställer reviderad resultatbudget 2014 samt regionbidrag 2014 enligt bilaga 1.
Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt ovan föreslås regionstyrelsen besluta följande
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till styrelsen senast oktober 2014 med förslag avseende:
insatser i kompentensutveckling för sjuksköterskor.
fördelning av medel för sommarsatsning i sjukvården.
fördelning av medel för lönesatsning barnmorskor.
2. Regionstyrelsen tillskjuter 50 miljoner kronor under 2014 till Skånevård Sund som ett omstruktureringanslag.
3. Regionstyrelsen tillskjuter 10 miljoner kronor under 2014 till Skånevård Kryh som ett omstruktureringanslag.
4. Regionstyrelsen avsätter under 2014, 100 procent av statliga medel från kömiljarden till den del som överstiger redan budgeterade medel vid Hälso- och sjukvårdsnämnden, 81 miljoner kronor, som grund för fördelning till berörd verksamheten.
5. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att besluta om
incitamentsmodell för kömiljard och tillse att ersättning utgår enligt denna modell.
Sammanfattning
Periodresultatet för januari till april 2014 uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Resultatet för helår 2014 prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor. Nuvarande prognoser indikerar att de tre finansiella målen för 2014 kommer att uppnås. Prognostiserat helårsresultat för 2014 efter april
inbegriper dels ett underskott inom hälso- och sjukvård, dels ett överskott inom såväl finansiering som för Skånetrafiken. Mot denna bakgrund samt utifrån ett behov av förstärkning inom utbildningsinsatser för sjuksköterskor och sommarverksamheten föreslås en tilläggsbudget samt förslag till
hantering av statliga medel från kömiljarden.
Vidare fastställs att en utökning av hälso- och sjukvårdsnämndens
regionbidrag motsvarande statsbidrag för finansiering avseende kostnader för sjukvård till papperslösa och kostnader utifrån
patientrörlighetsdirektivet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-06-05 inkl reviderad resultatbudget och regionbidrag (bilaga 1)
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Periodresultatet för januari till april 2014 uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Jämfört med motsvarande period i fjol innebär det en
resultatförbättring på 343 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande engångspost avseende pensionskostnader. Avvikelsen mot budget förklaras främst av högre intäkter och lägre omkostnader samt ett bättre utfall av den kommunalekonomiska utjämningen.
Resultatet för helåret 2014 prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor.
Resultatprognosen inbegriper dels ett överskott inom såväl finansiering som
för Skånetrafiken och dels ett underskott inom hälso- och sjukvård.
Intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag beräknas öka med 5,5 procent medan verksamhetens nettokostnader 2014 beräknas öka med 7,7 procent. Exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras verksamhetens nettokostnader till 7,0 procent. För helåret 2014 prognostiseras ett positivt resultat på 80 miljoner kronor för Skånetrafiken. Prognosen för vård och hälsa totalt uppgår till ett underskott på 324 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse på -362 miljoner kronor. Nuvarande prognoser indikerar att de tre finansiella målen för 2014 kommer att uppnås.
Uppföljningen pekar på förutsättningar för en ombudgetering.
Insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor
Det finns en nationell brist på sjuksköterskor och andelen
specialistsjuksköterskor har minskat sedan 1995. Kommande stora pensionsavgångar kommer att förstärka nuvarande brist. Region Skåne arbetar målmedvetet för att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor.
En regional modell för utbildningsförmåner och löneökning efter utbildning infördes 2012 i syfte att ge ekonomiska incitament för specialistutbildning.
Ytterligare satsningar är nödvändiga för att säkra kompetensförsörjning och för att upprätthålla patientsäkerhet och kvalitet i vården. Angelägna åtgärder är inrättande av utbildningstjänster för specialistutbildning, förstärkt
introduktionsutbildning för nyutexaminerade sjuksköterskor och
strukturerad kompetensutveckling. Satsningen beräknas kosta 40 miljoner kronor på helår. Mot denna bakgrund avsätts 10 miljoner kronor under 2014.
En god tillgänglighet under sommaren – sommarsatsning
Tillgängligheten till den skånska sjukvården ska vara god även under sommaren och arbetet med att säkerställa detta är prioriterat. Sommaren är en period då sjukvården löper stor risk att utsättas för höga belastningar, framförallt mot bakgrund av medarbetarnas behov av och lagstadgade rättigheter till semester. Erfarenheter från de senaste somrarna visar att den skånska sjukvården bättre kan hantera olika typer av belastningsökningar om förvaltningarna/sjukvården, med en i förväg genomförd planering som grund, samarbetar och stödjer varandra. Den nya sjukvårdsorganisationen förbättrar möjligheterna till effektiva patientflöden och underlättar
samordningen. Utifrån övergripande anvisningar för sommaren 2014 har ett omfattande planeringsarbete bedrivits på förvaltningsnivå vilket ligger till grund för den regionala sommarplan som fastställs i slutet av maj.
Ett planeringsarbete har bedrivits för att trygga tillgången av medarbetare under sommarmånaderna. Bland åtgärderna kan nämnas särskilda
avlöningsvillkor om man tar ut färre än fyra veckors sommarsemester och om man tjänstgör extra arbetspass, anställningar tillsvidare eller betydligt längre än själva sommarperioden samt utbyggda och förstärkta
introduktionsinsatser. Ytterligare en viktig åtgärd är att hjälpa skåningarna
att söka sig till rätt vårdinstans direkt, genom kommunikation- och informationsinsatser.
Utgångspunkt för en prioritering av förlösande barnmorskor i årets lönerevision är att det ska finnas incitament för att jobba på förlossning i förhållande till mottagning. Lönesatsningen beräknas innebära en
merkostnad på 3 miljoner kronor under 2014 och totalt 5,4 miljoner kronor för helår.
Regionstyrelsen tillförs 30 miljoner kronor att finansiera extra kostnader som uppkommer för att säkra en god tillgång till hälso- och sjukvård under sommaren samt lönesatsning på förlösande barnmorskor i lönerevisionen.
Omstruktureringanslag till Skånevård Sund
Ett omfattande arbete pågår för att nå en ekonomi i balans vid sjukvårdförvaltningen Sund. Samtidigt som åtgärder identifierats för effektivisering har stor hänsyn tagits till att inte försämra vården ur ett medborgarperspektiv. De åtgärder som genomförs kommer inte att ha full helårseffekt under 2014. Om- och tillbyggnadsbeslut i Helsingborg innebär merkostnader under 2014 för till exempel genomförande av evakueringar och anpassningar av verksamheter. Vidare möjliggör ett
omstruktureringsanlag att samarbetet och synergieffekterna mellan Skånevård Sund och projekt Hälsostaden ytterligare kan stärkas.
Ätstörningsvården i Region Skåne har långa vårdtider och patienter i kö väntande på adekvat vård. Tillgängligheten till ätstörningsvården måste öka för den utsatta patientgrupp som verksamheten vänder sig till.
Mot denna bakgrund tillskjuts ett omstruktureringsanslag om 50 miljoner kronor 2014 till regionstyrelsen att vidarefördela till sjukvårdsförvaltningen Sund.
Omstruktureringsanslag till Skånevård Kryh - palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet
För den sammanhållna verksamheten Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) var 2013 ett uppstartsår. Verksamheten, som
organisatoriskt tillhör sjukvårdsförvaltningen Kryh, har ett
skåneövergripande uppdrag och följer den strategiska plan för specialiserad palliativ vård och ASIH som beslutats av Hälso- och sjukvårdsnämnden och som innebär att medborgare och patienter i Region Skåne ska få en mera jämlik vård oavsett medicinsk diagnos, ålder eller bostadsadress.
Ett omstruktureringsanslag möjliggör en fortsatt utväxling av
vårdproduktion, innefattande inrättande av konsultteam, läkarstöd, fortsatt utbyggnad av ASIH-verksamhet riktad till barn och unga samt ett ökat antal unika patienter.
Fördelning av kömiljard
Region Skånes arbete med tillgänglighet är framgångsrikt. Det synliggörs bland annat genom resultatet i den så kallade kömiljarden (statliga
prestationsbaserade stimulandmedel för förbättrad tillgänglighet).
Framgången är ett resultat av insatser i verksamheten. Därför föreslås att 100 procent av de medel som Region Skåne erhåller utöver de 81 miljoner kronor som hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterat för avseende
kömiljarden ska, komma verksamheten till godo under 2014. Ersättning utgår till såväl sjukhus, psykiatri, privata vårdenheter samt enheter för utprovning av hörapparat inom habilitering och hjälpmedel, under förutsättning att mål uppnås.
Fördelning av kömiljard sker utifrån uppnått resultat i enlighet med Region Skånes modell för incitament för ökad tillgänglighet till hälso- och
sjukvården, vilken beslutas av regiondirektören. Modellen ska i stora drag efterlikna den nationella modellen.
Statsbidrag avseende sjukvård till papperslösa och utifrån patientrörlighetsdirektivet
I budgetpropositionen 2014 tillfördes regionerna/landstingen 543 miljoner kronor i anslaget för kommunalekonomisk utjämning enligt
finansieringsprincipen för sjukvård till papperslösa och kostnader utifrån patientrörlighetsdirektivet. Region Skånes andel av de ökade statsbidragen uppgår till 70,5 miljoner kronor. Mot denna bakgrund tillförs hälso-och sjukvårdnämnden ett regionbidrag motsvarande statsbidraget. Beslutet påverkar inte utrymmet i av nämnden beslutad budget för 2014 och är att betrakta som en teknisk justering eftersom statsbidraget meddelades efter regionstyrelsens beslutat om förslag till budget och verksamhetsplan 2014 till 2016 till regionfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Skånetrafiken redovisar en helårsprognos för 2014 på 80 miljoner kronor.
Kostnadssidans avvikelse uppgår till 100 miljoner kronor och beror på lägre indexutfall som antas uppgå till 40 miljoner kronor, samt lägre
trafikkostnader motsvarande 60 miljoner kronor. Enligt prognos kommer Skånetrafikens intäkter vara i fas någon gång under sommaren varpå ett intäktsbortfall motsvarande 20 miljoner kronor för det första halvåret leder till en helårsprognos för förvaltningens resultat motsvarande 80 miljoner kronor.
I senaste skatteunderlagsprognos från SKL har 2014 års ökning
uppreviderats med 0,3 procentenheter. Översatt till skatteintäkter betyder detta cirka 80 miljoner kronor för Region Skåne. Den senaste
skatteunderlagsprognosen och effekterna av budgetpropositionen 2014 medför nu ett beräknat budgetöverskott för summa skatt, utjämning och generella bidrag på cirka 195 miljoner kronor 2014, var av 70,5 miljoner
kronor avser sjukvård till papperslösa och kostnader utifrån patientrörlighetsdirektivet.
Förslaget om tilläggsbudget finansieras genom omdisponering av 40 miljoner kronor från kollektivtrafiknämndens regionbidrag 2014 samt 60 miljoner kronor utifrån ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. Totalt 100 miljoner kronor.
Beslut om tilläggsbudgetering under 2014 ska beaktas i budgetarbetet för 2015. Bland annat innebär en satsning på kompetensutveckling på
sjuksköterskor en kostnad om 40 miljoner kronor 2015.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändig i detta ärende.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samverkan och MBL-förhandling i ärendet slutförs på regional nivå.
Uppföljning
Uppföljning sker i reguljär uppföljningsprocess.
Pia Kinhult Ordförande
Jonas Rastad Regiondirektör
Bilaga 1 Reviderad resultatbudget 2014
Resultatbudget 2014 (Mkr) Fastställd Reviderad
Budget Budget
2014 Revidering 2014
Verksamhetens nettokostnader - 31 087 - 131 - 31 217
Skatteintäkter 24 841 24 841
Utjämning o gen. statliga bidrag 7 295 131 7 405
Finansiella intäkter 77 77
Finansiella kostnader -147 -147
Finansiella pensionskostnader -355 -355
Årets resultat 625 625
Reviderat regionbidrag 2014
Regionbidrag 2014 (Mkr) Reviderad
Budget Budget
2014 Revidering 2014
Kulturnämnden 276,0 276,0
Kollektivtrafiknämnden 2 239,9 -40,0 2 199,9
Regionala tillväxtnämnden 123,9 123,9
SUMMA REGIONAL UTVECKLING 2 639,8 -40,0 2 599,8
Habilitering och hjälpmedelsnämnden 635,4 635,4
Hälso- och sjukvårdsnämnden 26 951,5 70,5 27 022,0
SUMMA VÅRD OCH HÄLSA 27 586,9 70,5 27 657,4
Regionstyrelsen 1 591,6 100,0 1 691,6
Patientnämnden 14,2 14,2
Revision 17,3 17,3
SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR 1 623,1 100,0 1 723,1
TOTALSUMMA 31 849,8 130,5 31 980,3
Resultatkrav (Mkr)
Fastighets- och servicenämnden 10,0 10,0
Primärvården Skåne 37,5 37,5
