Överförmyndarnämndens verksamhetsplan med budget 2021.pdf Pdf, 515 kB.

(1)

ÖSB • KS-/PROGRAMPLAN •VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

Verksamhetsplan med budget 2021

Överförmyndarnämnden

Beslutad av Överförmyndarnämnden, den 9 februari 2021, § 27

(2)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2021

Innehåll

1. Förslag till beslut ... 1

2 Driftsnämndens planering ... 2

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden ... 2

2.2 Verksamhetsåret 2021 ... 3

2.3 Framåtblick ... 3

3. Reglemente och styrregler ... 5

3.1 Uppdrag enligt reglemente ... 5

3.2 Driftsnämndens egna styrregler ... 5

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling ... 6

4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft ... 7

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro ... 8

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro ... 9

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet ... 11

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald ... 12

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro ... 13

5 Planering för nämndens resurser ... 15

5.1 Ekonomi ... 15

5.1.1 Driftnämndens samlade ekonomi ... 15

5.1.2 Politiska prioriteringar ... 17

5.1.3 Investeringar ... 18

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling... 19

Bilaga 2 Driftsnämndens organisation ... 22

(3)

1

1. Förslag till beslut

Verksamhetsplan med budget 2021 är Överförmyndarnämndens främsta styrmedel för sin verksamhet. I verksamhetsplanen redovisar nämnden vad som ska göras för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.

Verksamhetsplanen utgår från de mål och inriktningar som finns i Övergripande strategier och budget för Örebro kommun. Nämnderna ska under varje mål som satts upp av Kommunfullmäktige redogöra på vilket sätt de ska hantera målet. Målen faller inom någon av följande varianter:

o Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).

o Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Överförmyndarnämnden fastställs.

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd Social välfärd för kännedom.

(4)

2 Driftsnämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom kommunens verksamhetsmål men begränsas i och med sin ”litenhet” när det gäller att genomföra uppdrag och aktiviteter inom målen. Sårbarheten i att vara ett numerärt litet kansli gör det svårt att hinna med alla utvecklingsuppdrag och fortfarande hålla hög kvalitet i grunduppdraget och tillika ha en bra arbetsmiljö. Detta tillsammans gör att nämnden behöver prioritera uppdrag och ibland skjuta fram några i dialog med kansliet för dess genomförande.

Arbete och planering pågår för att hantera målgruppen huvudmän med en mer komplex problematik. Under 2021 kommer en förvaltarenhet att skapas på

Kommunstyrelseförvaltningen, vilket kommer att ge större möjlighet att stödja denna målgrupp i tillsättande av ställföreträdare. Det är viktigt att ge ställföreträdare ökade möjligheter att lyckas i sina uppdrag genom bättre stöd och rådgivning från kansliet, att huvudmännen får sina behov tillgodosedda och att personalen ges bättre

förutsättningar för en kvalitativ handläggning inom stipulerade tidsramar.

För att lyckas med grunduppdraget är fortsatt utveckling av digitalisering en nödvändighet. En utveckling av det digitala stödet till ställföreträdare är under utveckling under 2021. En mer användarvänlig digital rapportering vid redovisning av årsräkningar som ska underlätta för ställföreträdare kommer att erbjudas

ställföreträdare under året. Den digitala utvecklingen syftar till att på sikt minska pappershanteringen och frigöra tid från handläggarna att bland annat genomföra digitala utbildningar och ge stöd till ställföreträdare.

Kansliet går in i 2021 med en större digital kompetens, vilket gör att arbete på distans och på kontoret ger ett mer flexibelt arbetssätt. Detta medför att utveckling av verksamheten kan prioriteras och tid för kompetensutveckling kan genomföras. Att möta samverkanspartners, kollegor och få tillgång till olika utbildningar som sker via Teams och Skype har blivit ett naturligt arbetssätt.

E-tjänster, andra digitala verktyg och utveckling av information på webben behöver kontinuerligt utvecklas för att grunduppdraget med ”huvudmannen i centrum” ska uppnås med kvalité. Tidplanen för den digitala utvecklingen i Örebro kommun är avgörande för Överförmyndarnämnden. Utvecklingen av detta är viktig för möjligheten att rekrytera och behålla ställföreträdare och personal och syftar till samordningsvinster.

Digitaliseringen är en viktig långsiktig åtgärd för att kunna bibehålla en ekonomi i balans och bidra till hållbar utveckling.

Nämndens främsta styrkor kan sammanfattas i dessa punkter

• Nämnden har de senaste åren kunnat redovisa sin verksamhet med budget i balans.

• Personalen har ett positivt förhållningssätt till digitaliseringsutveckling.

• Flera processkartläggningar är genomförda och därigenom har verksamhetsutveckling påbörjats.

(5)

3

Nämndens främsta utvecklingsområden kan sammanfattas i dessa punkter

• Utmaningar i den psykosociala arbetsmiljön.

• Det har inte varit möjligt att genomföra och klara samtliga utvecklingsuppdrag.

• Utmaningar att tillhandahålla informations- och utbildningssatsningar till ställföreträdare, särskilt under pandemin.

2.2 Verksamhetsåret 2021

Nämnden ska vara en attraktiv uppdragsgivare, vilket både handlar om att matcha rätt ställföreträdare till huvudmännen, och stödja ställföreträdarna genom t ex tillgänglighet och utbildning. Under 2021 ska utbildningar för ställföreträdarna utvecklas på olika sätt, t ex vad gäller introduktion i uppdraget och olika former av

redovisningsskyldighet. Utbildningarna behöver anpassas för att kunna genomföras digitalt.

Under 2021 ska nämnd och kansli påbörja arbetet med att utveckla samverkan, i de processer där det är möjligt och rimligt kring målgrupperna, med aktörer från det civila samhället, banker, andra kommunala verksamheter och även med andra myndigheter utanför kommunens organisationsgränser. Ett sätt att göra detta är genom

gemensamma utbildningsinsatser för målgrupperna.

Överförmyndarnämnden ska under 2021 identifiera på vilka sätt nämnden kan bidra till arbetet mot våld i nära relation, utifrån de målgrupper som nämnden finns till för.

Nämnden saknar tillräcklig kompetens och tillräckligt med personalresurs för att kunna bedriva systematiskt kvalitetsarbete i den utsträckning som egentligen skulle behövas.

Kansliet kan se över, kartlägga och till viss del utveckla sina processer, men det krävs stöd från resurs med kompetens i kvalitetsarbete för att fullt ut kunna

verksamhetsutveckla och nå högre kvalitet i processerna.

Nämnd och kansli behöver fortsätta den nödvändiga digitaliseringsutvecklingen, men då projektmedel upphörde under 2020, har förutsättningarna försämrats. Därmed går digitaliseringen in i en ny fas med lägre ambitionsnivå och långsammare

utvecklingstakt. Utifrån de nya förutsättningarna behöver det under första delen av 2021 göras upp en ny plan på kortare och längre sikt. Planen behöver ange hur arbetet ska prioriteras bland aktiviteter så som att skapa nya e-tjänster, utveckla de befintliga, robotisera samtliga e-tjänster, utbilda personal och ge tydlig information till

ställföreträdarna.

Under 2020 har ett intensivt arbete pågått för att förbättra arbetsmiljön på kansliet och det är viktigt för verksamheten att under 2021 fortsätta med aktiviteter som bidrar till en bra arbetsmiljö och utveckla dessa. En åtgärdsplan togs fram under hösten och följs upp varje månad under första kvartalen 2021 med skyddsombud på arbetsplatsträff.

Under stor del av 2021 förväntas medarbetarna att arbeta så mycket det är möjligt på distans. Detta försvårar möjligheterna till samarbete, att utveckla laganda och på så sätt försvåras även arbetsmiljöarbetet.

2.3 Framåtblick

Verksamheten ska helst vid 2021 års slut ha ett ordnat kvalitetsledningssystem med mallar, rutiner och andra styrdokument så att man som handläggare har lätt att hitta och känner sig säker på sin tjänsteutövning. Det är också viktigt att informationen på webben är utvecklad och färdigställd, så att ställföreträdare, huvudmän och anhöriga lätt kan hitta och få svar på sina frågor. Verksamheten behöver utvecklas i riktning mot att bli mer tillgänglig. Bra information på webben är ett sätt att uppfattas som

(6)

tillgänglig, men också att man som ny ställföreträdare får en bra utbildning och bli stärkt i sitt uppdrag gentemot huvudmannen. Det är viktigt att överförmyndaren uppfattas som en verksamhet som kan ge ett gott stöd till ställföreträdarna och där den som kontaktar överförmyndaren får ett bra bemötande.

Verksamhetschefen ser framför sig att det under 2021 byggs upp en förvaltarenhet och att det framöver blir ett gott samarbete mellan denna och överförmyndaren.

En statlig utredning pågår och ska presenteras under första kvartalet av 2021,

”Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare”.

Utredningen ska bl.a. svara på hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella

ställföreträdare. Den ska även föreslå hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd. Utredningen och förändringar i lagar och förordningar syftar till att förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.¹

1 Kommittédirektiv Dir. 2019:44

(7)

5

3. Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Överförmyndarnämnden fullgör, dels överförmyndares uppgifter enligt föräldrabalken, dels de uppgifter i övrigt som enligt författning handhas av överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Nämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde. Överförmyndarnämnden har inom sitt verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Nämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Programnämnd social välfärd har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämnden ska rapportera till Kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den

ekonomiska ställningen är under budgetåret. Överförmyndarnämnden ska i den mån dess verksamhet berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet, samråda med denna.

Nämndens huvuduppdrag kan sammanfattas i tre punkter:

• Utreda om behovet av ställföreträdarskap.

• Utföra myndighetsutövning;

o Rekrytera ställföreträdare.

o Tillsyna ställföreträdare.

• Ge stöd till ställföreträdare.

3.2 Driftsnämndens egna styrregler

Programnämnd Social välfärd har vid sitt sammanträde i februari 2021 beslutat att Överförmyndarnämnden ska ha en unik servicegaranti.

Gode män och förvaltare som önskar lämna sitt uppdrag bör entledigas inom tre månader från det att begäran inkommit.

Överförmyndarnämnden i Örebro har riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare (god man, förvaltare och förmyndare). Dessa har sin grund i föräldrabalken och riktlinjerna bygger huvudsakligen på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Riktlinjen tydliggör hur uppdragen arvoderas och vilken nivå som arvodet bör ligga på. Överförmyndarkansliet gör en individuell prövning av begäran om arvode där hänsyn tas till uppdragets svårighetsgrad grundat på ställföreträdarens redogörelse av uppdraget. Örebro Överförmyndarnämnd har även tagit beslut om en särskild riktlinje för arvoden till gode män för ensamkommande barn.

(8)

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Överförmyndarnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde - säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,

- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),

- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och - upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar.

Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Driftsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av

Kommunfullmäktiges mål.

Överförmyndarnämnden bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)

- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till

målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål.

Nämnden kan även ange egna nämndmål.

(9)

7

4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

Nämndens åtagande: Överförmyndarnämnden ska vara en attraktiv uppdragsgivare för ställföreträdare. De ska få tillräckligt med utbildning och stöd för att kunna stödja sina huvudmän. En viktig del i detta är att Överförmyndarkansliet är tillgängligt både digitalt och på telefontid. Processen med att matcha ställföreträdare till huvudmännen håller på att utvecklas.

När Överförmyndarnämnden är en attraktiv uppdragsgivare kan nämnden, genom ställföreträdarna, bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor och bidra till att stärka förutsättningarna för huvudmännen. Samarbetet i REMO-gruppen är viktigt för möjligheterna att rekrytera uppdragstagare och för att säkra effekterna.

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta sker huvudsakligen genom att hålla utbildning för ställföreträdare med inslag om vikten av att öka huvudmännens inflytande i samhället.

Genom att utveckla utbildningen till ställföreträdare kan Överförmyndaren bidra till att förbättra förutsättningarna för huvudmännen att påverka sin egen tillvaro och framtid samt inflytande i samhället. Det behöver göras en inventering för att identifiera vilka olika former av utbildningsblock som behöver komplettera den utbildning som erbjuds idag.

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Nämndens åtagande: Flera ställföreträdare uttrycker problem med att få kontakt med och hjälp av bankerna för att utföra ärenden för sina huvudmäns räkning. Flera av dessa huvudmän har komplex problematik, vilket vissa aktörer inom det civila samhället har god kunskap om. Genom utbildningsinsatser i samverkan med andra aktörer kan Överförmyndarnämnden bidra till att skapa kontaktytor mellan

ställföreträdare och aktörer från civila samhället, banker, vissa av kommunens övriga verksamheter samt andra aktuella myndigheter utanför kommunens

organisationsgränser. På så sätt kan Överförmyndarnämnden bidra till att ställföreträdarna får bättre förutsättningar till att klara sina uppdrag och bibehålla engagemanget. Arbetet med detta väntas pågå under hela mandatperioden.

(10)

Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Detta mål är i dagsläget inte aktuellt för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Överförmyndarnämnden.

Inriktning/-ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2021

Gode mäns och förvaltares möjlighet till entledigande

senast efter 3 månader (servicegaranti) ^{75 %} ^{45 %} ^Öka

Antal begäran om entledigande under året ⁹⁹ ⁴⁴ ^Minska

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Måluppfyllelsen i skolan ska öka KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla

potential

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

Bedömningen är att inget av målen eller inriktningarna i dagsläget inom målområde 2 är aktuella för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdragen inom

Överförmyndarnämnden.

(11)

9

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

Nämndens åtagande: Överförmyndarnämnden ska undersöka i vilka processer och i vilka kommunala sammanhang det är möjligt och rimligt att utveckla samverkan, kring målgrupperna som är aktuella för Överförmyndarnämnden, utifrån målområdet Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.

I övrigt bidrar nämnden till utveckling målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt genom att stötta ställföreträdare för att de i sin tur ska kunna ge huvudmannen rätt stöd och hjälp.

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Nämndens åtagande: Verksamheten ska anordna digital utbildning om psykisk hälsa som riktar sig till ställföreträdarna.

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Nämndens åtagande: Överförmyndarnämnden ska identifiera på vilka sätt nämnden kan bidra till arbetet mot våld i nära relation, utifrån de målgrupper som nämnden finns till för.

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta sker huvudsakligen genom att säkerställa att barn som med överförmyndarspärrat konto har pengar kvar när de uppnår myndighetsåldern.

(12)

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska.

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Dessa mål är i dagsläget inte aktuella för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdragen inom Överförmyndarnämnden.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.

Stärka arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck genom samverkan och utveckling av förebyggande och åtgärdande insatser.

(13)

11

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Bedömningen är att inget av målen inom målområde 4 i dagsläget är aktuella för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdragen inom Överförmyndarnämnden.

(14)

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Överförmyndarnämnden ska bidra till målen främst genom effekter av nämndens digitaliseringsarbete. Digitaliseringen är en förutsättning för att slippa hantera den pappersmängd som görs idag och dessutom skicka mängder med papper med rekommenderade försändelser.

I övrigt bidrar nämnden till målet om klimatbelastning redan genom källsortering, digitala möten och att uppmana personal och ställföreträdare att undvika bilåkande om det är möjligt.

Nämnden ska följa utvecklingen genom att jämföra mängden papper samt portokostnaderna mellan åren. Portokostnaderna består till största delen av rekommenderade försändelser som i sig innebär en negativ klimatpåverkan.

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema väderhändelser och ett förändrat klimat

Dessa fyra mål är i dagsläget inte aktuella för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdragen inom Överförmyndarnämnden

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. 

Indikatorer för att följa utveckling inom

målområde 5 Utfall 2019 Prognos 2020 Målvärde

2021

Mängden papper 130 499 kopior 108 607 kopior Minska

Portokostnader 117 tkr- 102 tkr Minska

(15)

13

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av

kommunens resurser

Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Under 2020 togs en modell fram för att följa verksamheten med syftet att lägga budget, kvalitetssäkra uppföljningar och göra prognoser med bättre träffsäkerhet. Under 2021 behöver arbetet fortsätta med att utveckla analyserna.

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta sker huvudsakligen i REMO- arbetet. Överförmyndarnämnden ska också undersöka i vilka processer och i vilka kommunala sammanhang det är möjligt och rimligt att utveckla samverkan, kring målgrupperna som är aktuella för Överförmyndarnämnden

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Arvodet för nämndens ställföreträdare ska vara jämställt mellan män och kvinnor och uppdragets art ska styra arvodet.

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Nämndens åtagande: Det finns utmaningar i personalens arbetsmiljö och under 2020 har det varit en relativt hög personalomsättning i förhållande till storleken på

arbetsgruppen. Det pågår ett arbete med att förbättra arbetsmiljön. Detta behöver fortsätta och nämnden behöver prioritera åtgärder för kompetensutveckling och arbetsmiljö. Överförmyndarnämnden har hos programnämnden anhållit om utökad budgetram för att kunna utöka antalet tillsvidareanställda. Utökningen är nödvändig och har därför redan genomförts inför 2021, för att kunna minska arbetsbelastningen och därmed öka möjligheterna till en bättre arbetsmiljö.

(16)

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6 Utfall

2019 Utfall

2020 Målvärde 2021

Ekonomisk ramavvikelse, tkr 356 -258 0

Kostnad för överförmyndarnämnd/ställföreträdarskap, i

kronor (exkl arvoden) 7 255 7 776 I nivå

Genomsnittligt arvode per ställföreträdare (per person) 7 819 7 643 I nivå Genomsnittligt arvode per ställföreträdarskap (per uppdrag) 6 510 6 259 I nivå Ställföreträdaruppdrag där arvode inte tas ut, andel (%) 38 % 37 % I nivå Kostnadsfördelning av arvoden - huvudmäns

andel/kommunens andel (%) 51/49 53/47 50/50

Kansliets HME-värde 62 58 Öka

Anställningstrygghetsindex 73,0 75,6 Öka

Korttidssjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt/anställd) 7,4 5,86 Minska

(17)

15

5 Planering för nämndens resurser

Överförmyndarnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi.

Övriga resurser (medarbetare, lokaler och IT) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

Ramen för Överförmyndarnämnden 2021 beslutades av Programnämnd social välfärd och presenteras i tabellen nedan.

5.1.1 Driftnämndens samlade ekonomi

Överförmyndarnämndens interna budget för 2020 fördelas på intäkter och kostnadsslag enligt tabellen nedan, belopp i tusentals kronor

För 2021 så tillkommer ett tillskott i ram på 1 200 tkr från Programnämnd social välfärd. Dessa medel är avsedda för att öka bemanningen på kansliet. Sedan 2019 har Överförmyndarnämnden även mottagit en ramökning på 1 000tkr Programnämnd social välfärd. Dessa medel täcker finansiering av två årsarbetare som tidigare år har finansierats genom ackumulerade statsbidrag från ensamkommande barn.

SUM KONTOGRUPP

Bokslut 2019

Utfall 2020

Budget 2020

Budget 2021

3 Intäkter 8 061 7 966 9 066 6 811

4 Inköp tillg o vhet samt bidrag -101 -143 -132 -99 5 Personalkostnader -21 671 -22 685 -23 335 -22 792

6A Lokalhyror -359 -390 -359 -366

6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m -263 -278 -241 -243

7 Övriga kostnader -912 -908 -1 179 -695

-15 244 -16 438 -16 180 -17 384

(18)

Verksamheten får statsbidrag i form av ett engångsbelopp för varje nytt tillkommande ärende av ensamkommande barn och barn med behov av särskilt förordnad

vårdnadshavare. Dessa intäkter fördelas mellan kansliet och arvodeskostnaderna för ställföreträdare. Då dessa intäkter är beroende av att det inkommer nya ärenden innebär det är en osäkerhet i hur stora dessa belopp kommer att bli under 2021. Då antalet ärende successivt har minskat de senaste åren så budgeteras lägre intäkter i form av dessa statsbidrag.

Den interna fördelningen av budgeten mellan de olika redovisningsnivåerna för Överförmyndarnämnden visas i tabellen nedan, belopp i tusentalskronor

.

Verksamheten får statsbidrag i form av ett engångsbelopp för varje nytt tillkommande ärende av ensamkommande barn och barn med behov av särskilt förordnad

vårdnadshavare. Dessa intäkter fördelas under 2021 till kostnadsstället för ställföreträdare. Då dessa intäkter är beroende av att det inkommer nya ärenden innebär det är en osäkerhet i hur stora dessa belopp kommer att bli under 2021.

Nämndens verksamhet

Nämndens budget för 2021 är oförändrad jämfört med 2020. Ett utrymme för kompetensförsörjning finns att nyttja i paritet med budgetposten som var avsedd för 2020.

Kansliets verksamhet

Överförmyndarnämnden har sedan 2017e åren varit involverade i ett

digitaliseringsprojekt som finansierats av Digitaliseringskommittén. För 2020 blev nämnden beviljade ersättning för två anställde med avseende projektet. Projektet är nu avslutat och kommer ej att bedrivas hos överförmyndarnämnden under 2021. De ursprungliga förväntade ekonomiska effekterna med en effektivisering av 3,1

årsarbetare på grund av minskad administration har visat sig vara allt för optimistiska.

Varför någon effektivisering gällande administrationen ej kan ske. Detta innebär en minskad intäkt på ca 1 000 tkr jämfört med 2020.

Förgående år skedde en ramförstärkning på 1 000 tkr från Programnämnd social välfärd som kompensation för den intäkt på 1 100 tkr som tillförts tidigare år avseende ackumulerade statsbidrag i syfte att förstärka kansliet. Denna ramförstärkning ingår nu i den ordinarie budgeten. Under 2021 har programnämnd social välfärd valt att

omfördela 1 200 tkr till överförmyndarnämnden. Dessa medel är avsedda att finansiera tvåa stycken årsarbetare för att sänka arbetsbelastningen på kansliet och således

REN

Bokslut 2019

Utfall 2020

Budget 2020

Budget 2021

670001 Nämnd -466 -376 -385 -386

670002 Kansli -7 581 -8 938 -8 843 -10 414

670003 Ställföreträdare -7 291 -6 798 -7 082 -6 432

670004 Ställföreträdare Ens. barn 232 105 218 0

670006 Digitalisering Överförmyndarnä -15 -288 64 0

670008 REMO -124 -144 -152 -152

-15 244 -16 438 -16 180 -17 384

(19)

17

förbättra arbetsmiljön. För att vidare stärka arbetsmiljön på kansliet är kompetensutveckling av kansliets personal ett prioriterat område för 2021.

Budgetmedel på ca 185tkr för kompetensutveckling är avsatta för att uppnå önskad effekt.

Arvoden och ersättning till ställföreträdare

Under 2020 hade Överförmyndarnämnden som helhet ett underskott i förhållande till budget med 257 tkr, underskottet härrörde till framförallt allt från uteblivna

budgeterade intäkter från digitaliseringsprojektet. Även lägre budgeterade intäkterna för ensamkommande barn spelade in till nämndens underskott.

Budgeten grundas på att kostnaderna för arvoden exkluderat godmanskap för ensamkommande barn kommer att vara på likvärdig nivå som föregående år, och att kostnader för arvoden för godmanskap avseende ensamkommande barn kommer att fortsätta sjunka. Då antalet ensamkommande barn nu står för en liten del av

Överförmyndarnämndens kostnader och intäkter kommer dessa kostnader ej att särredovisas med en egen REN under 2021.

Antalet godmanskap för ensamkommande barn minskade från 20 aktiva ärenden i januari 2020 till 16 aktiva ärenden i december samma år, varför kostnaderna för dessa ärenden beräknas bli lägre under år 2021 än föregående år. Intäkterna för godmanskap exkluderat statsbidrag har budgeterats på en liknande nivå jämfört med föregående år.

Arbetet med att ta fram en prognos- och uppföljningsmodell avseende såväl ärendebalansen som den ekonomiska prognosen färdigställdes under 2020. Vilket kommer bistå till mer välgrundade underlag för budget samt en bättre

verksamhetsuppföljning. Dock så är kostnaderna för arvoden ej styrbara för nämnden då det är först vid granskningen av redovisningen som ärendets tyngd och arvodets storlek framgår samt om det är kommunen eller huvudmannen som ska stå för arvodet.

För 2021 råder även viss osäkerhet kring hur den nya förvaltarenheten kommer påverka överförmyndarnämnden

ekonomiskt.

Remo

Remo är ett gemensamt projekt för att söka och upp behålla frivilliga uppdragstagare.

Projektet drivs gemensamt av Överförmyndarnämnden, Nämnden för funktionsstöd och Socialnämnden och finansieras år 2021 av Programnämnd social välfärd. År 2018 finansierades projektet solidariskt av nämnderna som driver projektet vilket innebar att Överförmyndarnämnden som samordnar projektets ekonomi fick en intäkt från de två andra nämnderna som uteblir i år, nämnden har istället fått dessa medel fördelade genom budgetramen.

5.1.2 Politiska prioriteringar

I så hög utsträckning som möjligt att tillsvidare anställa samtliga medarbetare på överförmyndarkansliet.

5.1.2.1 Budget i balans

En kontinuitet i personalgruppen genom tillsvidareanställningar ökar möjligheterna till en ekonomi i balans. Under 2020 behövde kansliet ta in inhyrd personal på strax över 300 tkr vilket ej är något som budgeteras för under 2021.

(20)

5.1.2.2 Planeringsreserv

Det ekonomiska läge som Överförmyndarnämnden befinner sig i under 2021 tillåter inte utrymme för en planeringsreserv inom fördelad ram.

5.1.3 Investeringar

Överförmyndarnämnden har beviljats en investeringsram på 70 tkr från

Programnämnd social välfärd. Investeringsmedlen är tänkt att nyttjas till arbetsplats för nyanställd personal. Överförmyndarnämnden har inte några kapitalkostnader sedan tidigare.

(21)

19

Bilagor

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Utfall 2020

Verksamhet

²

Antal unika personer som är ställföreträdare,

totalt

³

1 834 1 730 1 641 1 576 1 569

varav andel kvinnor

60 % 58 % 59 % 58 % 59 %

varav andel män

40 % 42 % 41 % 42 % 41 %

Antal gode män 856 799 755 754 737

varav andel kvinnor 59% 60% 62% 62% 62%

varav andel män 41% 40% 38% 38% 38%

varav gode män för samma person och akt

(Förvaltare enl FB 11:7/God man enl FB 11:4) 30 29 22 31 33

varav gode män för ensamkommande barn enl lag

2005:429 169 79 25 16 14

Antal förvaltare 113 127 125 125 114

varav andel kvinnor 50% 47% 54% 52% 50%

varav andel män 50% 53% 46% 48% 50%

varav förvaltare för samma person och akt

(Förvaltare enl FB 11:7/God man enl FB 11:4) 18 23 25 30 34

Antal förmyndare 676 672 666 705 729

varav andel kvinnor 57% 57% 56% 56% 56%

varav andel män 43% 43% 44% 44% 44%

Antal särskilt förordnad vårdnadshavare 58 82 76 67 60

varav andel kvinnor 59% 63% 63% 63% 62%

varav andel män 41% 37% 37% 37% 38%

Antal ställföreträdarskap, totalt 2 302 2 235 2 175 2 224 2 295

varav godmanskap 1 283 1 188 1 133 1 132 1 171

varav förvaltarskap 169 182 182 191 197

varav särskilt förordnade vårdnadshavare 58 72 71 77 68

varav förmyndarskap 789 790 785 821 854

varav övriga ställföreträdarskap 3 3 4 3 5

Antal ställföreträdarskap/ställföreträdare 1,26 1,29 1,33 1,41 1,46

Antal begäran om entledigande under året 92 112 133 99 44

2 Summan av antal gode män, förvaltare, förmyndare osv är större än antalet unika personer som är ställföreträdare, vilka ofta har fler uppdrag

3 En person som är ställföreträdare kan ha fler och olika uppdrag/ställföreträdarskap. Summan av antal gode män, förvaltare, förmyndare osv är därför större än antalet unika personer som är ställföreträdare.

(22)

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Utfall 2020

varav entledigande beslutades inom tre

månader (%) 92% 84% 86% 75% 45%

Antal huvudmän, totalt

⁴

2 094 1 976 1 899 1 893 1 916

varav andel kvinnor 46% 45% 44% 44% 44%

varav andel män 54% 55% 56% 56% 56%

med god man 1 036 1 078 1 056 1 053 1 093

med förvaltare 170 176 169 164 157

med förmyndare 271 333 419 531 536

med särskilt förordnad vårdnadshavare 49 72 68 67 49

med övrigt ställföreträdarskap

568 317 187 78 81

Antal huvudmän exkl omyndiga 1 172 1 234 1 244 1 245 1 300

varav andel kvinnor 44% 45% 45% 45% 44%

varav andel män 56% 55% 55% 55% 56%

Antal ställföreträdarskap/huvudman 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20

Antal ställföreträdare/huvudman 0,88 0,88 0,86 0,83 0,82

Ekonomi

Antal granskade redovisningar 5 502 4 500 2 948 2 420 2 155

andel utan anmärkning 93% 92% 89% 81% 74%

Ekonomisk ramavvikelse, tkr 232 927 1 047 356 -258

Kostnad för överförmyndarnämnd/

ställföreträdarskap (exkl arvoden för stf) 5 492 7 037 8 490 7 255 7 776 Genomsnittligt arvode per ställföreträdare (per

person)

⁵

9 517 9 007 7 593 7 819 7 643

Genomsnittligt arvode per ställföreträdarskap

(per uppdrag)

⁶

8 335 7 886 6 561 6 510 6 259

Kostnadsfördelning av arvoden - huvudmäns andel/kommunens andel (%)

30/70 35/65 48/52 51/49 53/47

Befolkning

Totalt antal invånare, Örebro kommun 146 105 150 192 153 367 155 696 156 475

varav antal kvinnor 74 018 75 829 77 360 78 468 78 885

varav antal män 72 087 74 363 76 007 77 228 77 590

Anställda

Antal tjänster i årsarbetstid 13,0 14,2 14,0 16,0 15,2

4 En huvudman kan ha fler anordnanden och ställföreträdare

5 Beräknat på antal ställföreträdare respektive ställföreträdarskap den 31 dec

6 Beräknat på antal ställföreträdare respektive ställföreträdarskap den 31 dec

(23)

21

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Utfall 2020

Antal tillsvidareanställda, årsarbetare 11 8 8 11 12

varav antal kvinnor 9 6 6 10 12

varav antal män 2 2 2 1 0

Antal visstidsanställda, årsarbetare 1 5 6 5 3,2

varav antal kvinnor 1 5 6 3 1

varav antal män 0 0 0 2 2,2

Antal timavlönade, årsarbetare 1,00 1,20 1,20 1,40 0,10

HME 77 70 63 62 58

(24)

Bilaga 2 Driftsnämndens organisation

Överförmyndarnämnden tillhör organisatoriskt programområde Social välfärd och överförmyndarkansliet är en avdelning inom Kommunstyrelseförvaltningen.