Örebro kommun |210211| Vbn 570/2020 orebro.se
Verksamhetsplan med budget 2021
Vårdboendenämnden
Beslutad av Vårdboendenämnden, den 18 februari 2021, § 24
Innehåll
1. Förslag till beslut ... 1
2 Driftsnämndens planering ... 2
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden ... 2
2.2 Verksamhetsåret 2021 ... 3
2.3 Framåtblick ... 4
3. Reglemente och styrregler ... 7
3.1 Uppdrag enligt reglemente ... 7
3.2 Driftsnämndens egna styrregler ... 7
Servicegarantier ... 7
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling ... 8
4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft ... 9
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro ... 11
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro ... 12
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet ... 16
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald ... 18
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro ... 20
5 Planering för nämndens resurser ... 24
5.1 Ekonomi ... 24
5.1.1 Vårdboendenämndens samlade ekonomi ... 24
5.1.1 Politiska prioriteringar ... 26
5.1.2 Verksamhetens budgetramar ... 27
5.1.3 Investeringar ... 29
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling... 31
Bilaga 2 Driftsnämndens organisation ... 32
Bilaga 3. Begreppsförklaringar ... 33
1. Förslag till beslut
De huvudsakliga uppdraget för Vårdboendenämnden är att utföra insatser i egen regi för service, vård och omsorg i särskilt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.
Vårdboendenämndens verksamhet har hittills haft en stabil ekonomi, med undantag för pandemiåret 2020, har god kontinuitet, höga beläggningsgrader och framåtanda.
Nämnden har fortsatt höga ambitioner för utvecklingen av äldreomsorgen och kommer att bedriva ett aktivt arbete för att testa och inventera behov av
välfärdstekniska lösningar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete för attraktivare scheman, anställningsformer, vidareutbildningar anpassade till pandemin, digitala lösningar samt kompetensutvecklande och kompetensförsörjande aktiviteter kommer också att karaktärisera 2021. Samtidigt kommer prioriteringar att behöva ske utifrån pandemin.
Arbetet med att minska den ofrivilliga ensamheten och förebygga psykisk ohälsa ska fortsätta. Önskvärt är att få stimulansmedel avsatta för ändamålet som kan bidra till en ökad måluppfyllelse.
Förvaltningens förslag till Vårdboendenämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Vårdboendenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd Social välfärd för kännedom.
2 Driftsnämndens planering
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden
Vårdboendenämndens huvuduppdrag är trygg och säker vård och omsorg för de boende i våra verksamheter. Vårdboendenämnden har höga ambitioner för utvecklingen av äldreomsorgen vilket visar sig på flera olika sätt. Det bedrivs bland annat ett aktivt arbete för att testa och inventera behov av välfärdsteknik och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för attraktivare scheman, anställningsformer,
vidareutbildningar samt kompetens-utvecklande och kompetensförsörjande aktiviteter.
Utvecklingsbehov finns inom områden som kompetensförsörjning, kompetens- utveckling och korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron för 2020 är hög och ligger på ett snitt om 13,34 dagar per medarbetare. Det beror i huvudsak på pandemin.
Den förebyggande verksamhetens samverkan med civilsamhället är en av Vård- och omsorgsförvaltningens framgångsfaktorer. Antalet medborgare som tar del av verksamheternas utbud av hälsofrämjande och förebyggande tjänster är mycket stort och ökar inom flera av områdets verksamheter. Områdets bredd och verksamheternas uppdrag innebär insatser både före och under hela vård- och omsorgskedjan vilket kommer Vårdboendenämnden till del genom bland annat kulturaktiviteter och volontärverksamhet. Vårdboendenämnden har och kommer att fortsätta utveckla samarbetet med det civila samhället och olika aktörer inom olika verksamheter. På flera vårdboenden har det funnits samverkan med bland annat förvaltningen för
funktionsstöd i form av att daglig verksamhet finns placerad inom våra boenden. På grund av pandemin har två samarbeten tvingats avslutas men målsättningen framåt blir att fortsätta möjliggöra för dessa samverkansformer. Detta har visat sig ge mycket positiva effekter för alla inblandade vilket bidragit till att flera vårdboenden efterfrågar denna samverkan.
I brukarundersökningen når vårdboendeverksamheten goda resultat sett ur ett nationellt perspektiv. En av de frågor som människor är mest nöjda med är personalens bemötande där 96% av de svarande är nöjda.
Både Hemvårds- och Vårdboendenämnden ser behov av stöd till nya målgrupper med psykisk ohälsa, i vissa fall i kombination med missbruksproblematik och somatiska besvär. Detta visas bland annat i ökat behov av personliga ombud men även på kommunens vård- och omsorgsboenden möter personalen fler ur denna målgrupp.
Kunskapen hos medarbetarna om denna målgrupp saknas i vissa fall och ställer krav på kompetensutveckling av medarbetarna. Målgruppen kräver även en högre bemanning än vad nuvarande resurstilldelning medger.
Nämnden behöver även vara förberedd på den demografiska förändring som kommer att synas framöver där färre personer ska försörja fler och där medborgarna lever längre och deras behov av vård skjuts framåt. I och med detta behöver verksamheterna effektiviseras både utifrån en god ekonomisk hushållning, men även för att möta en framtid med ökande samt förändrade behov hos de individer som verksamheten är till för.
Förnyade organisationsstrukturer som syftar till nya sätt att organisera oss med syfte att kunna möta framtiden med flexibilitet är nödvändiga. Samtidigt är det nödvändigt att tydliggöra vilka grundstenar som behövs för att en flexibel organisation ska hålla ihop.
Dessa grundstenar handlar om kultur, värdegrund och medarbetarperspektiv. Den enskilda individens perspektiv är det som alltid ska stå i centrum när innehållet skapas i vård- och omsorgsverksamheten.
Verksamheten står inför ett nödvändigt arbete att med säkra att grunduppdraget utförs med kvalitet. En ny strategi för kompetensområdet demens har utarbetats och beslutats av förvaltningens ledningsgrupp. Målsättningen är att påbörja utvecklingsarbetet och i den takt som pandemin tillåter eftersträva att våra demensboenden blir stjärnmärkta.
Det handlar också om att fortsätta integrera språkombud i verksamheterna, förbättra dokumentation och egenkontroll, kompetensutveckling, framtida
kompetensförsörjning och värdegrundsarbete. Arbetet med att implementera IBIC fortsätter också under året. Mycket av våra utbildningar digitaliseras inte endast utifrån pandemin. Vi kommer här arbeta under året med att följa upp och kvalitetssäkra de digitala utbildningarna. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för det arbetet och ledas av utvecklingsledare och arbetsutskottet personal och kompetens.
Utvecklingsbehov finns även i arbetet med ökade möjligheter till heltid och minskad kortidssjukfrånvaro. En ny riktlinje för bemanning är antagen och arbetet med att färdigställa en bemanningshandbok pågår. Under året kommer verksamheterna att sträva efter att öka andelen heltider med frivillighet som grund.
Trots att verksamheten inom Vårdboendenämnden aktivt arbetar med en meningsfull fritid/vardag för de boende med hjälp av såväl egna aktiviteter, i samverkan med den förebyggande verksamheten, aktörer från civila samhället och anhöriga, besväras de boende av ensamhet. Under 2020 användes särskilt riktade statsbidrag för olika aktiviteter i syfte att motverka ensamhet, vilket har fallit väl ut. Fortsatt arbetet behövs dock. Vidare försvåras verkställighet av måluppfyllelse när vi nu arbetar mer med att individen ska sätta egna mål. Det kan bidra till fler målkonflikter kopplat till
ekonomiska möjligheter.
2.2 Verksamhetsåret 2021
Vid inledningen av året pågår fortsatt pandemin av Covid-19, vaccinationsarbetet är påbörjat men hur utvecklingen kommer att se ut är svårt att veta. Sedan slutet på februari 2020 har arbetet med pandemin prioriterats. På grund av detta har majoriteten av de planerade utvecklings- och kvalitetsarbetet fått stå tillbaka. Det är svårt att veta vilka konsekvenser på verksamheten detta kan få och hur arbetet kan återupptas.
Arbetet med kvalitetsledningssystemet har pågått i en viss skala under 2020 och är ett prioriterat fokusområde för kommande år.
Under 2021 fortsätter arbetet med att börja ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt och införande av Individens behov i centrum (IBIC). Utöver detta står verksamheten bland annat inför ett nödvändigt arbete att fortsätta utbildning och implementeringen av de språkombud som förvaltningen utbildat och att säkerställa att det finns en struktur och organisation som involverar enhetscheferna i detta arbete. Vidare fortsätter satsningen på specialistundersköterskor för att höja yrkets attraktivitet och skapa alternativa karriärvägar. Vård- och omsorgs kompetensförsörjning är ett område där kontinuerligt arbete krävs för att säkra en framtida trygg välfärd för kommunens medborgare.
Trots att vård- och omsorgsboendeverksamheten arbetar aktivt med en meningsfull fritid för boende med hjälp av såväl egna aktiviteter som samverkan med anhöriga och olika organisationer och föreningar besväras många boende av ensamhet. För att motverka den ofrivilliga ensamheten behöver orsakerna till den analyseras för att vi ska hitta effektivare sätt att arbeta med den. Det är ett arbete som särskilt kommer att prioriteras under verksamhetsåret 2021.
För att kunna klara av uppdraget framöver kommer verksamheten vara beroende av samverkan med civila samhället. Samverkan med civila samhället samt med andra nämnder, verksamheter samt andra samhällsaktörer är av stor vikt och behöver prioriteras och utvecklas.
Under 2021 kommer ett viktigt område vara att arbeta med åtgärder för medarbetarna kopplat till den ansträngda situation som pandemin har medfört. Medarbetarna kommer behöva tid för återhämtning och ledigheter samt stärkande insatser där regionhälsan blir en viktig samverkanspartner både kopplat till individ och grupp.
2.3 Framåtblick
Det är i dagsläget svårt att veta vilka konsekvenser som pandemin fört med sig både utifrån ett verksamhets-, individ-, medarbetar-, och ekonomiskt perspektiv. Pandemins effekter på folkhälsan är tydliga och utöver smittspridningen kommer effekten av den ökande psykiska ohälsan på grund av social distansering ses framöver och det finns behov av att anpassa arbetet utefter det. Pandemin har lett till att blickarna vänts mot äldreomsorgen och det som lyfts är bland annat bristen på läkarmedverkan, vikten av samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården, vikten av ett nära ledarskap samt behov av att höja kompetensen hos medarbetarna.
Detta ligger även i linje med arbetet med nära vård med fokus på individens
förutsättningar. Dessutom ligger det i linje med det uppdrag regeringen gav i december 2020 och som ska utmynna i en framtida äldreomsorgslag, där äldreomsorgens uppdrag och innehåll tydliggörs och där det ska finnas förslag på hur den medicinska
kompetensen kan stärkas inom äldreomsorgen.
På nationell nivå har utvecklingsarbete och översyner initierats som kommer att påverka det kommunala uppdraget avseende vård- och omsorg, såsom den tillsatta utredningen som ska föreslå äldreomsorgslag. Nämnden behöver omvärldsbevaka och vara lyhörda kring vad som pågår nationellt i dessa frågor för att kunna stå rustade inför framtida förändringar både inom lagstiftning och för nya politiska beslut på kommunal nivå.
Det pågår för närvarande en översyn av flera av de lagstiftningar som är centrala inom vård- och omsorg så som Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård görs en översyn av hälso- och sjukvårdslagen och alla dess effekter på vård- och omsorgsförvaltningen är ännu inte kända.
Inom området psykisk hälsa har SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och staten tecknat en överenskommelse för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.
Överenskommelsen stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram tidigare år.
Arbetet med Nära vård tillsammans med regionen kommer att påverka
Vårdboendenämndens verksamhet i stor utsträckning. Syftet är att åstadkomma en mer
tillgänglig, närmare vård som tillsammans med nya arbetssätt i vården kan innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.
Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.
Verksamheten ser stora utmaningarna i att möta kommande medicinska och
demografiska förändringar. På kort sikt kan inga större demografiska förändringar ses men på längre sikt kommer andelen äldre att öka. Den äldsta gruppen (över 85 år), kommer att öka från 2022 och framåt.1. Nu och under de närmaste åren ökar också gruppen 75-84år. Åldersgruppen 65-74 kommer att minska något de närmaste åren. De nya målgrupperna har förändrade krav som ska bemötas av verksamheten.
Verksamheterna möter och kommer att möta fler personer som riskerar psykisk ohälsa och personer med psykiatriska diagnoser och somatiska sjukdomar vilket kräver förändring av verksamheten och kompetens hos medarbetarna.
. Nya sätt att organisera oss med syfte att kunna möta framtiden med flexibilitet är nödvändiga. Samtidigt är det nödvändigt att tydliggöra vilka grundstenar som behövs för att en flexibel organisation ska hålla ihop. Dessa grundstenar handlar om kultur, värdegrund och medarbetarperspektiv. Den enskilda individens perspektiv är det som alltid ska stå i centrum när vi skapar innehållet i all vård och omsorgsverksamhet.
För att nämnden ska kunna fortsätta leverera en vård och omsorg med hög kvalité behöver verksamheternas enhetschefer moderna verktyg för ett effektivt ledarskap i den komplexa kontext de leder i.
Utvecklingen är inte en lokal företeelse. Sverige står på många sätt inför en ny framtid där medborgarnas behov av vård kommer att behöva lösas på andra sätt än tidigare. De ibland vattentäta skotten mellan regional och kommunal vård kommer att förändras.
Kommunen kommer att i högre grad arbeta närmare såväl region som forskning och akademi. Som kommun kommer vi framöver att behöva se över hur vi ska kunna erbjuda vidareutbildning inom alla yrkeskategorier och vi kommer att behöva knyta forskning närmare verksamheterna.
Inom korttidsverksamheten Tullhuset påbörjades ett pilotprojekt med direktinläggning från hemmet under hösten 2020. Fem platser omvandlades till HSL-platser tillsammans med Regionen som ett led i att kunna arbeta mer med förebyggande vård för sköra äldre och undvika inläggning på akuten och USÖ. Pilotprojektet avser leda till att sköra äldre ska få förebyggande utökad vård och omsorg, bli stärkta och känna trygghet inom korttidsvården för att sedan kunna återgå till hemmet. Projektet kommer fortgå under 2021 och är en del av arbetet med nära vård.
Nämnden behöver arbeta med digitala och välfärdstekniska lösningar som möjliggör självständighet för individer och effektivisering i verksamheten vilket ställer höga krav på den digitala kompetensen hos våra medarbetare.
Den personcentrerade vården och omsorgen är en röd tråd genom allt pågående arbete.
Rehabiliterande arbetssätt syftar bland annat till att sätta medborgarens mål i centrum.
Vård och omsorgs värdegrundsarbete och arbetet med att implementera ”Åldras på dina villkor” är ytterligare två byggstenar i den strategiska verksamhetsutvecklingen.
Både värdegrunden och strategin ”Åldras på dina villkor” genomsyras av perspektivet
1 Källa: Örebro kommuns statistikdatabas
att Varje människa är en unik och oersättlig individ med samma absoluta, okränkbara värde.
Samverkan med andra delar av den kommunala verksamheten blir viktigare och viktigare. Ett exempel är samarbetet med samhällsbyggnadsområdet kring kommande byggnationer. År 2025 beräknas ett nytt vård- och omsorgsboende vid Skebäck att stå klart där både markanvändning och byggnation innebär ett samnyttjande mellan primärvården och olika kommunala förvaltningar. I december 2021/januari 2022 beräknas det nya vård- och omsorgsboendet, Kornellen, i Bettorp stå klart med 80 nya vård- och omsorgsboendeplatser integrerat med en gruppbostad och lokaler för hemvårdsverksamhet. I verksamheten kommer även ett tillagningskök och restaurang finnas och i samband med att Kornellen öppnar stängs Rosenlund.
Alla dessa förändringar hänger ihop och syftar till samma mål. Samtidigt handlar ingen av dessa förändringar om snabba lösningar. Istället handlar det om ett i grunden förändrat arbets- och synsätt som kommer att ta tid att se den fulla effekten av.
3. Reglemente och styrregler
3.1 Uppdrag enligt reglemente
Vårdboendenämnden utför insatser i egen regi för service, vård och omsorg i särskilt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska
funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.
3.2 Driftsnämndens egna styrregler
Programnämnd social välfärd beslutar om antal platser och inriktning för vård och omsorgsboendeplatser. Utökning av platser sker via lokal- och bostadsförsörjningsplan med tillhörande investeringsprogram. Ersättningsnivåerna och beläggningskrav
fastställs årligen av Programnämnd social välfärd. Vård- och omsorgsboendeplatserna ersätts i huvudsak genom en dygnsersättning som är prestationsbaserad.
Vårdboendenämndens interna ersättningsmodell återfinns i bilaga 4 Intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och omsorgsboende. Samtliga enhetschefer har i uppdrag att arbeta med att justera kostnaderna för verksamheten efter tilldelad ersättning.
Intraprenaderna styrs enligt överenskomna intraprenadavtal.
Servicegarantier
• Du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina aktiviteter inne och ute så att de utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill
• Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill
• Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov
• Du garanteras hjälp att sköta din mun och tandhälsa
• Du garanteras hjälp att sköta och hantera din hörsel- och synhjälpmedel
• Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av dina läkemedel en gång per år eller vid behov
• Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation
• Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt
• All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig legitimation
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling
Vårdboendenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde - säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och - upprätthålla god ekonomisk hushållning.
Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar.
Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.
Driftsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av
Kommunfullmäktiges mål.
Vårdboendenämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:
- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.
För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till
målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.
Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit.
Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål.
Nämnden kan även ange egna nämndmål.
4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle
För hyresgästerna inom nämndens verksamheter är jämlika livsvillkor och möjligheter att påverka sin vardag och samhället vi lever och verkar i centrala och en del av nämndens grunduppdrag.
Örebro kommuns strategi Åldras på dina villkor fastställer övergripande mål och riktning för äldreomsorgen fram till och med 2021. Möjligheten för kommunens äldre medborgare att påverka sin vardag genom delaktighet och självbestämmande är central i strategin.
Nämnden har arbetat med att hbtq-diplomera enheter och arbetet med utbildning och diplomering kommer att fortgå.
De nya arbetssätten/metoderna Individens behov i centrum och rehabiliterande arbetssätt handlar om att varje människa ska kunna styra sitt eget liv genom hela livet och att bidra till en god livskvalitet hos individen. Test och utveckling inför ett planerat införande av rehabiliterande arbetssätt kommer att fortsätta på vård- och
omsorgsboenden inom det geografiska testområdet.
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska skapa förutsättningar för att implementera
individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt enligt plan.
• Nämnden ska arbeta för att två verksamheter ska HBTQ diplomeras årligen
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer
För att nämnden i framtiden ska kunna klara av sitt grunduppdrag så behövs en upparbetad samverkan med det civila samhället. Redan idag finns det en stor
samverkan med civilsamhället inom både vård- och omsorgsboende och förebyggande verksamhet. Ett gott exempel som kan nämnas är stolta promenerare som finns både på Skebäcksgården (kvalitetspriset 2016) och Södermalmshemmet. Majoriteten av våra vård- och omsorgsboenden erbjuder ett stort utbud av aktiviteter som genomförs både i egen regi och med olika aktörer inom det civila samhället. Här kan nämnas aktörer såsom studieförbund (exempelvis Bilda och medborgarskolan ta bort), kulturskolan, Karl Johan skolan, olika förskolor, svenska kyrkan, finska föreningen, Friskis och svettis. Vidare finns samarbetet med den förebyggande verksamhetens organisation.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla
Äldre i Örebro kommun som bor i särskilda boendeformer ska erbjudas en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. En meningsfull fritid för personer som bor i vård- och omsorgsboende handlar oftast om den vardag som levs i och i
anslutning till boendet. Genom egna aktiviteter och samverkan med anhöriga, det civila samhället och Hemvårdsnämndens förbyggande verksamhet, ska Vårdboendenämnden ge ett stöd som bidrar till fysisk och psykisk hälsa och till att individen kan fortsätta att göra det hen tycker om. Inom verksamheten finns även kultur- och aktivitetsombud med syfte att aktivera och tillgängliggöra kulturen för de boende på respektive vårdboende.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
• Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
• Det integrationsfrämjande arbetet i kommunen ska stärkas i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling.
• Utveckla samarbete och stöd till verksamheter inom Örebro kommun och kommunala bolag gällande tillgänglighetsfrågor.
• Kulturkvarteret ska etableras som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande ska utvecklas, med särskilt fokus på barn och ungdomar.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras
ofta av ensamhet 19 % 25% Minska
Antal kultur/aktivitetsombud 129 122 Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala
aktiviteter, andel (%) 63 % 60% Öka
Antal anställda som deltagit i utbildning i mänskliga
rättigheter (total antal anställda) 36 % 36 % Alla
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hänsyn till
åsikter och önskemål 77 % 84% <79
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021 Andel anställda som deltagit i IBIC-utbildning 1) - - Alla
1) Ny indikator 2021
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Måluppfyllelsen i skolan ska öka Ingår inte i nämndens uppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla
potential
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är central både på kort och lång sikt inom Vårdboendenämndens verksamheter. Genom att ta emot praktikanter från högstadiet och gymnasiet kan ett intresse för yrket tidigt utvecklas. Medarbetare från verksamheterna är även delaktiga i Projektet Smart matte som ger eleverna möjlighet att uppleva matematik i sitt verkliga sammanhang. Verklighetsförankrade arbetsuppgifter ger eleven en bättre förberedelse för livet utanför skolan.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning
Ingår inte i nämndens uppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden
Som en del i nämndens värdegrund ska verksamheten vara inkluderande och öppen för att ta emot personer med en funktionsnedsättning genom att göra en översyn av vilka
arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av målgruppen. Det skulle kunna leda till att fler personer blir anställningsbara men även frigöra tid hos omvårdnadspersonalen som kan läggas på det nära mötet med vårdtagarna. I verksamheterna finns det redan idag så kallade språkombud med särskilt uppdrag att stötta sina kollegor gällande språket i bland annat dokumentation och kommunikation.
Vi har en tydlig årsplanering för kompetensförsörjning där en tillhörande kartläggning gjorts under 2020. Under 2021 behöver arbetet fortsätta med åtgärder utifrån resultatet av kartläggningen.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
• Örebro kommun ska söka samarbete med etablerade öppna förskolor och aktivt uppmuntra att flera startar i områden där sådan mötesplats saknas.
• För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
• Kvalitén på kommunens arbetsmarknadsinsatser ska stärkas genom ett arbetssätt som bygger på utvärdering, analys och att möta människor där de befinner sig.
• I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden.
• Verka för breddad kompetensförsörjning genom att anställa fler personer med funktionsnedsättning på olika kommunala arbetsplatser.
• Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och
kompetensförsörjningsfrågor.
• Kommunen ska verka för att tillgängliggöra anpassade kortare utbildningar inom till exempel vuxenutbildning och yrkeshögskola som svarar mot näringslivets och det offentligas behov av kompetens.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd* K 35
M 9 44
K 39 M 12
51 Öka
*Gäller alla som är på någon form av bidrag som underlättar för att vara i sysselsättning, både hel eller del av lön.
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska
Inför 2021 har Programnämnd social välfärd utökat köpkraften för de kommunala vård- och omsorgsboendena med 13,8 mnkr vilket möjliggör en utökad bemanning av omvårdnadspersonal med cirka 24 årsarbetare.
Nämndens åtagande:
Uppföljning och eventuell revidering av nämndens interna resursfördelnings- modell utifrån extra resurser för att öka bemanning och utifrån jämlik vård och omsorg.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
Samarbete och samverkan är några av ledorden i strategin Åldras för lika villkor och flertalet insatser pågår för att förbättra samverkan. Bland annat pågår det arbete för att se hur samarbetet skulle kunna se ut mellan Hemvårdsnämnden och
Vårdboendenämndens verksamheter både gällande samutnyttjande av lokaler och kunskapsutbyte. Men redan idag så kräver verksamheten stor samverkan mellan nämndernas verksamhetsområden kring de vi finns till för, speciellt vid flytt från hemvård till vård- och omsorgsboende. Likaså finns det redan idag samverkan med Region Örebro län och denna behöver fortsätta utvecklas bland annat genom de aktiva samarbetsgrupper som finns.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete
Grunduppdraget för delar av förebyggande verksamheten är just vad målet handlar om, att arbeta med främjande och förebyggande insatser. Där är verksamheten ett stöd till övriga verksamhetsområden och till andra förvaltningar och sprider arbetssätt och metoder. Genom inspirationsträffar för kulturombuden och informationsspridning av kulturhandläggaren sprids kunskap och goda exempel på aktiviteter inom
verksamheterna.
Arbetet med förbyggande insatser går även in i arbetet utifrån IBIC och rehabiliterande arbetssätt.
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska skapa förutsättningar för att implementera
individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt enligt plan.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd
Inom vård- och omsorgsförvaltningen tas en kompetensutvecklingsplan fram årligen för planering och prioritering av olika utbildningar för medarbetarna. Redan idag genomförs kompetensutveckling inom området, bland annat finns utbildningen Första hjälpen för psykisk hälsa, MHFA. Det handlar också om att jobba målinriktat utifrån hyresgästens önskemål och behov.
Civila samhällets stöd och närvaro hos kommunens äldre är av stor vikt för att kunna motverka och förhindra psykisk ohälsa vilket kräver att samverkan med civila samhället inom vårdboendenämndens verksamheter fortsätter att utvecklas.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer
Ett av Vårdboendenämndens främsta uppdrag är att ge trygghet och känslan av att tillhöra ett sammanhang till de som vi finns till för. Genom att känna trygghet och få behovet av vård och stöd tillgodosett, samtidigt som individens egna resurser tas tillvara, kan våra hyresgäster uppleva en trygg vardag och upprätthålla sina förmågor.
Kommunens vårdboenden är spridda inom hela kommunen. Socialstyrelsens
brukarundersökning 2020 visar att 65% av hyresgästerna är nöjda med den yttre miljön runt vårdboendena. Det finns behov av att fokusera arbetet på de yttre miljöerna för att kunna bidra till känslan av trygghet och välbefinnande. Detta arbete behöver göras i samverkan med fastighetsägare.
Vi behöver även kvalitetsutveckla skalskydd på vår vård- och omsorgsboenden i samverkan med säkerhetsavdelningen, LFE och fastighetsägare då vi under året haft många inbrott.
I och med den tekniska utvecklingen finns det nya möjligheter att ge trygghet och motverka ensamhet genom digitala lösningar så som digital tillsyn och liknande och där finns behov av samverkan med andra aktörer för att utveckla anpassade lösningar.
Inför det planeringen av det nya boendet Kornellen pågår en upphandling av nytt trygghetslarm där det skall finnas med optioner på tillsyn via länk, visuell tillsyn.
Via projektet Smartblocks på Ängens vård- och omsorgsboende pågår test av sensorer hos 7 hyresgäster.
Även civila samhällets delaktighet i verksamheterna får en stor roll inom detta målområde.
Nämndens åtagande:
• Personerna inom Vårdboendenämndens verksamheter ska känna sig trygga och upplevelsen av ensamhet ska minska.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet Ingår inte i nämndens uppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska
Det är alla medarbetares ansvar att signalera eventuella misstankar om påverkan av läkemedel och narkotikaklassade medel samt riskbruk av alkohol. Inom
verksamheterna genomförs även regelbundna läkemedelsgenomgångar.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet
Alla människor har rätt till en bostad och verksamheten ska lyfta problematiken i aktuella forum. Det kan eventuellt handla om att personer får vistas på en korttidsplats när behov av vård och omsorg finns och personen inte har något hem. Sedan sker en samverkan mellan exempelvis myndighetsavdelning och socialtjänsten.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
• Bemanningen inom vård- och omsorgsboenden ska öka.
• Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.
Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas.
• Samverkan inom kommunen och med andra aktörer i det trygghetsskapande och socialt förebyggande arbetet ska stärkas i hela Örebro kommun.
• Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd.
• Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trivsamt
utomhus 64 % 65% Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet 88 % 88% Öka Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras
ofta av ensamhet 19 % 25% Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel nöjda 81 % 84% Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande 93 % 96% <93
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov
Alla människor inom Vårdboendenämndens verksamheter ska ha samma möjligheter och förutsättningar att leva ett gott liv. Genom satsningar på partnerskapsområden och sociala investeringar bidrar nämnden till målet. Kvaliteten på vården ska inte variera beroende på vilket boende man bor på eller vart boendet ligger.
Nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kräver långsiktig planering både utifrån demografiska behov men även utifrån en jämlik samhällsplanering där de olika
perspektiven förenas.
Nämndens åtagande:
•
Personerna inom Vårdboendenämndens verksamheter ska känna sig trygga och upplevelsen av ensamhet ska minska.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens
Genom grunduppdraget arbetar verksamheterna med åtgärder kopplade till att vara en attraktiv arbetsplats, bland annat inom formerna för Hemvårdsnämndens
strukturförändringsprogram som även ger effekter på Vårdboendenämndens
verksamheter. Genom att arbeta med varumärkesbyggnad och marknadsföring kan fler personer bli intresserade av en framtid inom vård- och omsorgsyrket.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
Genom dialog med Region Örebro län ska nämnden lyfta behoven av kollektivtrafik som är anpassad till medarbetarnas arbetstider för att främja kollektivt åkande till och från arbetsplatsen. Utmaningar finns i dag på flera av vård- och omsorgsboendena som finns på landsbygden.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor
Genom aktivitets- och kulturombud och insatser i samverkan med civilsamhället anordnas aktiviteter på kommunens vård- och omsorgsboenden. På några vård- och omsorgsboenden finns även rörelseinspiratörer som genomför aktiviteter med hyresgästerna och promenadgruppen stolta promenerare som alla främjar rörelse men även bidrar till möten mellan människor och känsla av gemenskap.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
• Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.
• Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet 88 % 88% Öka Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras
ofta av ensamhet 19 % 25% Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten 73 % 71% 80 %
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat
Genom fortsatt arbete med att minska matsvinn och öka inköp av närodlat och ekologiska livsmedel bidrar nämnden till en positiv utveckling av målet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan Ingår inte i nämndens uppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
Genom att arbeta med hantering av läkemedelsrester samt användning och hantering av kemikalier bidrar nämnden till målet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Ingår inte i nämndens uppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka
Genom att se till att hyresgäster och medarbetare har kunskaper och förutsättningar att sopsortera bidrar nämnden till målet. Samverkan med fastighetsägare krävs för att kunna uppnå detta.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema väderhändelser och ett förändrat klimat
Under våren 2019 genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys som visar på var det behöver finnas en beredskap vid eventuella händelser. Kopplat till detta har en handlingsplan och rutiner tagits fram för att kunna hantera eventuella händelser.
Under 2020 har fokus legat på kontinuitetsplanering utifrån pandemin.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
• Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
• Arbeta med att brett implementera programmet för hållbar utveckling, klimatanpassningsplanen och avfallsplanen.
• Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.
• Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021
Andel matsvinn 17,3 % --1) 12 %
Andel inköpta ekologiska livsmedel (andel i kr) 58,18 %* 50,81 % 75 % 1)Mätningen har uteblivit pga. pandemin.
*Utfall januari-september
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.
Vårdboendenämnden har för 2021 fått följande direktiv från Programnämnd Social välfärd:
Åtaganden
• Anpassa den intäktsfinansierade verksamheten till aktuell ersättningsnivå från Programnämnden.
• Samverka med Programnämnden i arbetet med att minska
nettokostnaden utifrån de identifierade verksamhetsområden som tagits fram i den ekonomiska genomlysningen av programområdets verksamhet.
• Vårdboendenämnden ska i ordinarie uppföljning under året redovisa vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans. Vårdboendenämnden ska i särskild skrivelse återkomma inför Programnämndens sammanträde i juni och oktober.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet
Budget i balans är ett av nämndens prioriterade mål. En hög ekonomisk medvetenhet finns i verksamheterna och en god följsamhet till den resurstilldelning som nämnden beslutar om.
Kontinuerliga ekonomi/budgetuppföljningar sker i samverkan/dialog med ekonomer.
Vid prognostiserade underskott tas åtgärdsplaner fram så långt det är möjligt.
Ett utvecklingsområde är att säkerställa att nya enhetschefer får utökat stöd och utbildning i nämndens ekonomiska styrprinciper och i de system som används vid ekonomisk uppföljning.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av
kommunens resurser
Med god ekonomisk planering och hushållning ska Vårdboendenämnden bidra till en långsiktig och hållbar ekonomi i Örebro kommun.
En effektiv in- och utflyttningsprocess bidrar till en fortsatt hög beläggningsgrad vilket bidrar till budget i balans.
Genom att aktivt arbeta med förändrade arbetssätt, ökad samverkan, kompetensförsörjning och digitalisering inom Vårdboendenämndens
verksamhetsområde skapas möjligheter till ekonomisk hållbarhet på längre sikt.
Förvaltningen fattade 2019 beslut om att inte använda sjuksköterskor från bemanningsföretag. Endast i undantagsfall används sjuksköterskor från bemanningsföretag och då endast efter beslut av förvaltningschef. Inom
verksamhetsområdena öster, väster och sydväst finns HSL-samarbeten kvällar och helger. Det finns även långgående planer på att samverka mera över hela
verksamhetsområdet. Detta arbete kommer fortgå under 2021 och målet är att vi ska få större flexibilitet, en god patientsäkerhet, större muskler för samverkan och vissa effektivitetsresultat som frigör resurser för dagen och för uppdraget som
omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Inom vård- och omsorgsboende har en översyn av nattbemanningens resurser gjorts och rapporterats till nämnden i september 2020. I samband med detta beslutade nämnden att det skulle tas fram en reviderad intern modell för ekonomisk
resurstilldelning av nattbemanning. Med anledning av pandemin har dock detta arbete skjutits fram i tiden. Under 2021 planeras nattbemanningen att ingå som en del i uppföljning av den interna resursfördelningsmodellen där även den utökade
bemanningen i budget 2021 ska följas upp. Arbetet med uppföljning kommer att ske i samverkan med enhetschefer
Nämndens åtagande:
Uppföljning och eventuell revidering av nämndens interna resursfördelnings- modell utifrån extra resurser för att öka bemanning och utifrån jämlik vård och omsorg.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta
Genom att se över samverkan/samutnyttjande av lokaler med exempelvis skolor, hemvården, civila samhället och externa aktörer kan nämnden bidra till målet.
Samverkan med hemvården är central både utifrån resursnytta men även utifrån ett brukarperspektiv där gränserna ska suddas ut för den enskilde individen när dennes behov förändras och en flytt sker till ett vård- och omsorgsboende.
Samverkan ska först starta på de vård- och omsorgsboenden där hemvårdspersonalen utgår från samma lokaler. Det handlar också om att samverka i resursutnyttjandet i resan mot flera heltider och användandet av resursturer bland annat genom att medarbetare arbetar på flera enheter.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas
Årligen genomförs genusbudgetanalyser och genom dessa arbetar nämnden med att kartlägga och eventuellt belysa skillnader i arbetssätt eller prioritering av områden utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I nämndens interna resursfördelningsmodell ska även jämställdhetsperspektivet beaktas om möjligt.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter
Kompetensutveckling och rekrytering är några av Vårdboendenämndens största utmaningar både nu och framöver. Frågan om heltider, hälsosamma scheman, minskat användande av timavlönade är aktuella inom nämndens verksamhetsområde.
Bemanningsstrategin har reviderats och arbetet med att ta fram en
bemanningshandbok pågår. Genom att arbeta med resultatet av den tidigare
genomförda kartläggningen av kommande rekryteringsbehov i Säkra kompetensen kan nämnden bidra till målet.
Mer utbildning för bemanningsplanering utifrån ekonomi är prioriterat och att utveckla systemstödet (Medvind) så att det fungerar mer smidigt än i dag.
Nämndens åtagande:
• Säkerställa förvaltningens möjlighet att rekrytera rätt kompetens och upprätthålla kompetensen hos medarbetarna.
• Nämnden ska arbeta med bemanningsekonomi och eftersträva heltid som norm genom olika samarbetsformer.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
• Verka för mer närproducerade livsmedel via upphandling, i enlighet med klimatstrategin.
• Implementera, förankra och följa upp kommunens nya riktlinjer för personalomställning.
• Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta.
• Genom metodutveckling säkra välfärdens kvalitet i tider av demografisk förändring under de kommande åren.
• Utvärdera kommunens krishantering med anledning av Coronapandemin.
• Utveckla principer för ekonomistyrning som skapar incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6 Utfall
2019 Utfall
2020 Målvärde 2021
Ekonomisk ramavvikelse, mnkr1) 5,7 -17,1 2) Ekonomi i
balans
Kostnad per boendedygn 1 834 1 998 Pris 2020
Beläggningsgrad på platser för korttidsvård
107 % 83 %
I nivå resurs-med fördelning Beläggningsgrad för permanenta platser
96 % 98 %
I nivå resurs-med fördelning Andel undersköterskor av omvårdnadspersonal K 91,0 %
M 87,3 % 90,6 %
K 89,4 % M 82,3 %
88,7 % > 90%
Andel heltidsanställda av omvårdnadspersonal K 29,8 % M 44,2 % 31,3 %
K 32 % M 38,3 %
32,7 % Öka
Andel enheter med HME-värde på minst 78 64 % 66% 100 %
Sjukfrånvaro i % av arbetstid K 7,8 %
M 4,9 % 7,44 %
K 9,4 % M 5,6 %
8,91 % Minska Korttidssjukfrånvaro dagar/anställd, dag 1-14 K 8,6
M 8,2 8,8
K 13,4 M 12,6
13,34 < 8
Andel chefer 10-30 medarbetare 58 % 55 % Öka
Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (totala
antalet utförda genderbudgetanalyser) 3) 0(0) 0(1) Följemått 1) Nämndens bildades 2019 så ramavvikelse från tidigare år finns inte.
2) Exklusive beräknade effekter av covid-19, 3,3 mnkr.
3) 2017 års genderbudgetanalys tittade på anhörigstöd och larm inom hemvård och
förebyggande. 2018 års genderbudgetanalys rörde hemvårdens verksamhet och är därmed inte aktuella för Vårdboendenämnden.
5 Planering för nämndens resurser
Vårdboendenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel
redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.
5.1 Ekonomi
I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro,
sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.
5.1.1 Vårdboendenämndens samlade ekonomi
Resurser tilldelas via
Programnämnd social välfärd genom resursfördelningsmodell till respektive vård- och
omsorgsboende (vobo) samt
genom anslag till övriga delar inom Vårdboendenämnden. Nämnden har inför 2021 tilldelats en total budgetram på 31,4 mnkr, se tabell.
I tabellen ovan redovisas enbart resurser för de anslagsfinansierade verksamheterna och respektive vård- och omsorgboende som i huvudsak finansieras via interna intäkter från Programnämnd social välfärd ingår sålunda inte i ovanstående sammanställning.
Vårdboendenämnden redovisade under 2020 en negativ avvikelse gentemot budget på -17,1 mnkr, men exklusive effekter av covid-19 beräknades på total nivå en positiv avvikelse på 3,3 mnkr. Inför 2021 har Programnämnd social välfärd utökat köpkraften för de kommunala vård- och omsorgsboendena med 13,8 mnkr vilket möjliggör en utökad bemanning av omvårdnadspersonal med cirka 24 årsarbetare.
Rynningeviken hade under 2020 ett stort antal platser som saknade beslut om särskilt boende och ersattes med LOV-ersättning för service och omvårdnad. På grund av detta redovisade enheten ett negativt resultat 2020, men inför 2021 är det bara en plats kvar som saknar beslut om särskilt boende vilket påverkar enhetens ekonomi i positivt.
På Adolfsbergshemmet ställdes under 2020 ytterligare 9 platser om till
äldrepsykiatri och enheten har inför 2021 tilldelats 0,05 mnkr i stimulansmedel för psykisk hälsa och därutöver kvarstår 0,6 mnkr av medlen från 2020. Medlen
Vårdboendenämnd tkr
Budgetram 2020 31 219
Omorganisering planerare från KSF, delårseffekt 127
Avdrag kommunikatör i beredskap -14
Löneöverhäng från 2020, jan-mars 2021 42
Budgetram 2021 31 374
kommer att användas till kompetensutveckling och handledning samt till ökad bemanning.
Under 2020 påverkades efterfrågan och möjligheten att belägga på korttids- platser och permanenta platser av pandemin vilket minskade beläggningsgraden för många enheter. Hur den pågående pandemin kommer att påverka
beläggningen under 2021 är svårt att bedöma, men för att nå en budget i balans är nämnden bland annat beroende av att beläggningen på respektive vobo är hög. Utmaningar finns utifrån bland annat geografiskt läge, till exempel är efterfrågan lägre på boenden på landsbygd och i socioekonomiskt utsatta områden.
En annan effekt av pandemin har varit en tidvis utökad bemanning beroende på smittläget på enheterna och därutöver har kostnaden för basal hygienutrustning och personlig skyddsutrustning varit mycket hög. De ekonomiska
förutsättningarna kopplat till merkostnader på grund av pandemin är i nuläget oklara. Regeringen har skjutit till statsbidrag för merkostnader utifrån pandemin för 2020, men hur detta kommer att se ut för 2021 är i nuläget inte känt. I budget 2021 har ingen hänsyn tagits till ökade kostnader kopplat till covid-19.
Den anslagsfinansierade budgeten föreslås fördelas mellan nämndens verksamheter enligt nedan:
Kolumn 1: Under 2020 skapades en ny tjänst på övergripande kommunal nivå, kommunikatör i beredskap och samtliga nämnder finansierar tjänsten.
Ramavdrag för delårseffekt 2021 uppgår till -14 tkr.
Kolumn 2: Budgetanslag för 1,5 årsarbetare planerare flyttades under 2020 från Kommunstyrelseförvaltningen till Vård- och omsorgsförvaltningen. Budget- anslaget fördelas lika mellan Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden och uppgår för respektive nämnd till 127 tkr i delårseffekt 2021.
Kolumn 3: Löneöverhäng 2020 på 42 tkr avser 3 månader. Den
intäktsfinansierade verksamheten ersätts för löneökningar via internersättningen från Programnämnd social välfärd.
Kolumn 1 2 3 4 5
Vårdboendenämnden
Budget dec
Ramavdrag kommunikatör i beredskap helårseffekt
Tillägg 0,75 åa adm från KSF, helårseffekt
Lönekomp 2020 överhäng
Omför- delning planerings- reserv
Omför- delning vobo gemensamt
Budget jan
Belopp (Tkr) 2020 2021
Övergripande Verksamhet 9 436 -14 127 42 0 -800 8 791
Vårdboendenämnden 935 935
Planeringsreserv 372 800 1 172
Förvaltningsgemensamt 4 342 -14 127 42 -800 3 697
Företagshälsovård och friskvård 3 787 -800 2 987
Vård- och omsorgsboende gemensamt 21 783 800 22 583
Vård och omsorgsboende väster 0 0
Vård och omsorgsboende sydväst 0 0
Vård och omsorgsboende öster 0 0
Totalt Vårdboendenämnd 31 219 -14 127 42 0 0 31 374
Kolumn 4: Kostnaden för företagshälsovård beräknas vara 1 000 tkr lägre än budgeterat och kostnaden för friskvård beräknas vara 200 tkr högre än budget.
Nettot på 800 tkr föreslås fördelas om till nämndens planeringsreserv.
Kolumn 5: För att möta ökade kostnader, i huvudsak för kallelselarm, som anslagsfinansieras inom vård- och omsorgsboende förslås 800 tkr fördelas om från Förvaltningsgemensamt till Vård- och omsorgsboende gemensamt.
Intern ersättning för intäktsfinansierad verksamhet
Den interna ersättningen för omvårdnadsinsatser från Programnämnd social välfärd justeras från och med 1 april 2021 med 4,6 %, men mellan januari-mars är ersättningen densamma som i april-december 2020. Uppräkning enligt OPI är 3,0 % men övriga justeringar, inklusive 13,8 mnkr till utökad bemanning, gör att uppräkningen av ersättningen blir 4,6 %. I ersättningen ingår även avdrag med 2,1 mnkr som är ett effektiviseringskrav från programnämnden.
Uppräkningen av ersättning från Programnämnd social välfärd medger en ökning på 0,02 årsarbetare per plats i nämndens interna resursfördelnings- modell. Därutöver har tilldelningen för övriga kostnader i modellen höjts med 1% och för städ med 2 %.
5.1.1 Politiska prioriteringar
I budgeten återfinns en planeringsreserv och detta är ett verktyg för nämnden för att möjliggöra politiska prioriteringar under året. Inför 2021 har
planeringsreserven utökats med 800 tkr.
Under 2021 kommer planeringsreserven bland annat att nyttjas till
HBTQ-diplomering av två vård- och omsorgsboenden och därutöver efter beslut i nämnd.
Nämnden har inför 2021 möjliggjort en utökning med cirka 24 årsarbetare omvårdnadspersonal. Detta har skett genom att de utökade medlen till bemanning från Programnämnd social välfärd fördelas ut till enheterna via nämndens interna resursfördelningsmodell.
5.1.2.1 Budget i balans
