Org nr 716402-5582
Årsredovisning
1/7 2007 - 30/6 2008
Förvaltningsberättelse 3-6
Resultaträkning 7
Balansräkning 8-9
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 9
Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer 10-17
Nyckeltal 18-20
Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av
Förvaltningsberättelse
Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Vald t o m
Ordinarie ledamöter Utsedd av Årsstämman
Suzanne Alm Ordförande Föreningen 2008 Per Berglin Vice ordförande Föreningen 2009 Gunvor Svensson Sekreterare Föreningen 2009 Birgitta Johansson Ledamot Föreningen 2008 Göran Persson Ledamot RB Riksbyggen
Styrelsesuppleanter
Hans Wärn Suppleant Föreningen 2009 Jimmy Steiner Suppleant Föreningen 2008 Kari Kanerva Suppleant Föreningen 2008 Saga-Britt Vulcan Suppleant Föreningen 2009 Leif Trybom Suppleant RB Riksbyggen
Ordinarie revisorer
Helena Wall-Händel Revisor Föreningen
KPMG Bohlins AB Auktoriserad revisor "
Revisorssuppleanter
Anders Hjort Revisorsuppleant Föreningen
KPMG Bohlins AB Auktoriserad revisor "
Valberedning
Ulrika Berglin och Anna-Kristina Johansson (sammankallande).
Firmateckning
Fastigheter och lägenhet/lokaluppgifter
Lägenhetsfördelning:
2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
27 39 29 8
Därtill kommer:
Lokaler Garage Carport platser
2 26 41
Styrelsen för Riksbyggens Brf Norrköpingsh 25 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 - 2008-06-30
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening.
Föreningen äger fastigheten Kopparkypen 26 i Norrköpings kommun med därpå uppförda 5 st byggnader med 103 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 2 lokaler med hyresrätt.
Total bostadsarea: 8 547 kvm
Total lokalarea: 731 kvm
Årets taxeringsvärde 55 942 000 kr
Föregående års taxeringsvärde 55 942 000 kr
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Trygg-Hansa.
Förvaltning/organisationsanslutning
Underhåll
Utfört underhåll
Underhållsplan och kommande års underhåll
Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling
Allmänt
Antal medlemmar: 149 st
Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på 3 440 tkr för de närmaste 10 åren.
Den rekommenderade avsättningen till underhållsfonden är 678 tkr per år. I år har avsatts 450 tkr vilket understiger den rekommenderade avsättningen med 228 tkr. För verksamhetsåret
2008/2009 kommer avsättning att ske enligt det rekommenderade.
Föreningen har under året hållit ordinarie årsstämma den 19 november 2007. Styrelsen har hållit 15 protokollförda sammanträden.
För det kommande verksamhetsåret är följande åtgärder planerade: OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll), byte av hissmattor, installation av diskmaskin i föreningslokalen samt
åtgärdande av dagvatten mot daghem. Beräknad kostnad för dessa åtgärder ca 123 tkr.
Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 339 tkr och planerat underhåll för 264 tkr. Underhållskostnaderna specificeras i not 4 och 5 till resultaträkningen.
Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Föreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i
Norrköping.
Föreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening.
Hemförsäkring bekostas av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget bekostas kollektivt av föreningen fr.o.m. 2008-01-01.
Ekonomi
Resultat och ställning (tkr)
2008 2007 2006 2005 2004
Rörelsens intäkter 7 374 7 601 7 372 7 217 7 038
Årets resultat 448 183 - 729 349 207
Resultat efter fondförändringar 263 272 - 119 - 8 196
Balansomslutning 73 097 73 766 73 967 75 350 75 095
Likviditet % 112% 91% 82% 86% 99%
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm 671 671 663 654 644
Bränsletillägg, kr / kvm 75 75 78 75 71
Driftskostnad, kr / kvm 253 270 266 239 207
Ränta, kr / kvm 334 372 411 433 437
Underhållsfond, kr / kvm 333 340 350 422 383
Lån, kr / kvm 6 621 7 254 7 325 7 389 7 451
Årsavgifter
Överlåtelser
Under det kommande verksamhetsåret har föreningen tre lån som ska omsättas. Två lån ska omsättas 2008-10-19, skulden är 6 375 tkr, lånen löper i dag med 3,88% ränta. Lånen är
terminssäkrade och kommer att erhålla räntan 5,20% vid omsättningsdagen. Lånen blir därefter bundna till 2013-10-30. Föreningen har även ett lån som ligger rörligt, skuld 618 tkr, räntan på detta lån efter omsättning 21 juli 2008 är 5,80%.
Årets resultat efter avsättning till underhållsfonden jämfört med budget blev 256 tkr bättre. Detta beror bl.a. på högre ränteintäkter än beräknat, lägre förvaltningskostnader jämfört med budget samt återbäring från Riksbyggen.
Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 juli 2006 då avgifterna höjdes med 1,31%.
Efter att ha antagit budgeten för verksamhetsåret 2008/2009 har styrelsen beslutat om oförändrade årsavgifter. Årsavgifterna uppgår i genomsnitt till 671,28 kr kvm/år, och bränsleuttaget till 76:57 per kvm och år.
Under 2007/2008 har 9 överlåtelser av bostadsrätter skett (f år 25 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.
Kostnadsutveckling räntor & drift
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 –
2004 2005 2006 2007 2008
Ränta, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm
Driftkostnadsfördelning
Uppvärmning 29%
Sophantering 7%
Rabatt/återbäring från Riksbyggen
2%
Kabel-TV 3%
Obligatoriska besiktningar
3%
Fastighetsförsäkri ng 2%
Arvode förvaltning
23%
IT-kostnader 2%
Vatten 11%
El 17%
Övrigt 1%
Avtal
Riksbyggen Fastighetsekonomi
Riksbyggen Fastighetsteknik
Riksbyggen Fastighetsservice
Riksbyggen Fastighetsutveckling
OTIS AB Hissar
Com Hem Kabeltv
Styrelsen har ordet
Förslag till disposition beträffande föreningens resultat
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr)
Balanserat resultat -299 014
Årets resultat före fondförändring 448 281
Fondavsättning enligt underhållsplanen -450 000 Årets ianspråktagande av underhållsfond 264 288
Summa underskott -36 445
Att balansera i ny räkning -36 445
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
Ännu ett - ganska innehållsrikt - verksamhetsår är till ända. Först och främst är det med
tillfredsställelse som vi konstaterar att föreningens ekonomiska situation har förbättrats, detta trots en del investeringar. Belysningen på gården har bytts ut mot nya mera energisnåla lampor,
torkskåpen i samtliga tvättstugor har bytts ut och lekplatsen på gården har EU-anpassats. Bastun är renoverad - en helt nödvändig åtgärd. Efter det att vi bytt leverantör - och organisation - för bredbandet har en ny hemsida skapats och arbetet med uppdatering och förbättring av
den kommer att fortgå. Den nu obligatoriska energideklarionen är genomförd. Vi har också bytt försäkringsbolag för fastighetsförsäkringen och i den nya försäkringen ingår även
bostadsrättstillägget för alla medlemmar- vilket underlättar handläggningen om något som blir ett försäkringsärende, skulle inträffa. I oktober 2007 togs miljörummet i bruk vilket sänkt kostnaden för sophanteringen. Strax efter årsskiftet uppdagades - då PRIFÖ tog över en grannfastighet - att denna hade servitut på sju parkeringsplatser på vår gård. Dokumentet som reglerade detta var underskrivet innan någon styrelse vald av medlemmar hade tagit över.
Styrelsen hade inte något annat val än att snabbt ordna så att PRIFÖ fick tillgång till de parkeringsplatser de hade laglig rätt till. Detta medförde tyvärr både att några kontrakt med medlemmar fick sägas upp och att gästparkeringen försvann. Under våren 2008 kom det också till styrelsens kännedom att innehavaren av butikslokalen hade svårt att behålla lönsamheten i sin verksamhet och önskade en mindre lokal - trots att flera år återstår av kontraktet. Den stora affärslokalen är och har varit ett bekymmer för föreningen och styrelsen har sökt en långsiktig lösning på problemet.
Föreningen har tecknat följande avtal:
Resultaträkning
2007-07-01 2006-07-01
Belopp i kr Not 2008-06-30 2007-06-30
Rörelsens intäkter
Årsavgifter och hyror 1 6 564 713 6 535 198
Hyres- och avgiftsbortfall 2 - 103 - 150
Bränsleavgifter 644 166 660 152
Övriga förvaltningsintäkter 3 164 900 405 346
7 373 676 7 600 546 Rörelsens kostnader
Reparationer 4 - 339 109 - 459 064
Planerat underhåll 5 - 264 288 - 539 688
Fastighetsskatt - 184 735 - 219 840
Driftskostnader 6 -2 346 727 -2 309 926
Övriga kostnader 7 - 16 335 - 17 637
Personalkostnader 8 - 116 458 - 109 910
Avskrivning av anläggningstillgångar 9 - 638 163 - 610 098 -3 905 815 -4 266 164
Rörelseresultat 3 467 860 3 334 383
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 10 82 966 23 457
Räntekostnader 11 -3 102 546 -3 175 292
-3 019 580 -3 151 835 Resultat efter finansiella poster 448 281 182 548
Årets resultat 448 281 182 548
Tillägg till resultaträkningen
Avsättning till underhållsfond - 450 000 - 450 000
Ianspråktagande av underhållsfond 264 288 539 688
Förändring av underhållsfond - 185 712 89 688
Resultat efter fondförändring 262 569 272 236
Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-06-30 2007-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 70 851 764 71 489 927
70 851 764 71 489 927 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 13 26 000 26 000
26 000 26 000
Summa anläggningstillgångar 70 877 764 71 515 927
Omsättningstillgångar Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 11 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 45 282 106 572 45 293 106 572 Kortfristiga placeringar
Likviditetsplacering via Riksbyggen 15 1 200 000 900 000 1 200 000 900 000
Kassa och bank 16
Kassa och bank 974 095 1 243 402
974 095 1 243 402
Summa omsättningstillgångar 2 219 388 2 249 973
SUMMA TILLGÅNGAR 73 097 152 73 765 900
Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-06-30 2007-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 17
Bundet eget kapital
Insatser 7 203 003 7 203 003
Underhållsfond 3 091 193 2 905 481
10 294 196 10 108 484 Fritt eget kapital
Balanserat resultat - 299 014 - 571 250
Årets resultat 448 281 182 548
Avsättning till underhållsfond - 450 000 - 450 000
Ianspråktagande av underhållsfond 264 288 539 688
- 36 445 - 299 014
Summa eget kapital 10 257 751 9 809 470
Långfristiga skulder
Fastighetslån 18 60 855 771 61 485 708
60 855 771 61 485 708 Kortfristiga skulder
Fastighetslån, kortfristiga 571 280 512 032
Leverantörsskulder 208 061 142 615
Skatteskulder 54 086 119 704
Medlemmarnas reparationsfond 48 203 66 734
Övriga skulder, kortfristiga 19 36 291 269 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 065 710 1 359 875 1 983 631 2 470 722
Summa skulder 62 839 401 63 956 430
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 097 152 73 765 900
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån 70 438 000 70 438 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 Allmänna redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.
Redovisning av intäkter
Inkomstskatt
Värderingsprinciper m m
Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar
Byggnader Annuitetsplan 60 år
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt inlösta och sålda bostadsrätter.
Inkomstskatten uppgår till 28 % på skattepliktig inkomst.
Outnyttjade underskott från tidigare år får fortsatt utnyttjas. Föreningens underskottsavdrag har per balansdagen beräknats till 45 701 185 kr, vilket innebär att det inte utgår någon
inkomstskatt. Uppskjuten skattefordran redovisas inte på underskottsavdraget.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt.
Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i
fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld.
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 Underhåll/underhållsfond
Not 1 Årsavgifter och hyror
Årsavgifter, bostäder 5 737 108 5 737 091
Hyror, lokaler 682 704 653 207
Hyror, p-platser 144 900 144 900
6 564 713 6 535 198 Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall
Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser - 103 - 150
- 103 - 150
Not 3 Övriga förvaltningsintäkter
Kabel-tv-avgifter 0 - 90
Bredband 37 950 161 611
Övriga lokalintäkter 400 1 900
Serviceavgifter 123 600 123 600
Intäkt parkeringsböter 2 950 2 075
Erhållna statliga bidrag/ skattereduktion 0 116 250
164 900 405 346 Not 4 Reparationer
Vattenskador 17 840 161 466
Lokaler 5 824 9 507
Tvättstugor 29 309 30 443
Gemensamma utrymmen 20 876 5 108
Vatten/Avlopp 34 420 49 639
Värme 5 624 4 413
Ventilation 28 010 6 933
Elinstallationer 16 333 5 353
Tele/TV/Porttelefon 4 539 11 242
Hissar 80 761 92 663
Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma.
Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen.
Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen.
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 forts not 4
Övriga installationer 9 810 0
Huskropp 27 311 5 397
Gårdar och grönanläggningar 34 452 76 431
Garage och parkeringsplatser 0 469
Självrisk 24 000 0
339 109 459 064 Not 5 Planerat underhåll
Tvättstugor 98 825 0
Lokaler, gemensamma utrymmen 41 053 0
VA/Sanitet 0 42 281
Värme 27 500 113 325
Elinstallationer 6 563 0
Hissar 14 500 16 750
Huskroppar 0 367 332
Gårdar och grönanläggningar 75 847 0
264 288 539 688 Not 6 Driftskostnader
Fastighetsförsäkring 50 489 48 952
Arvode förvaltning 541 302 475 620
Kabel-TV 79 954 76 154
IT-kostnader 57 261 226 365
Juridiska kostnader 375 375
Revisionsarvode, externt 9 740 10 000
Möteskostnader 0 2 474
Övriga förvaltningskostnader 2 551 1 208
Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 43 150 0
Städ 985 14 481
Sotning 0 1 376
Obligatoriska besiktningar 80 944 28 738
Övriga utgifter, köpta tjänster 800 0
Snöröjning 2 906 0
Förbrukningsmateriel 15 223 13 630
Vatten 262 379 241 343
El 414 493 492 871
Uppvärmning 691 415 519 560
Sophantering 179 061 156 781
2 346 727 2 309 926
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 Not 7 Övriga kostnader
Kreditupplysningar 1 300 1 706
Kontorsmateriel 2 663 1 316
Telefon och porto 4 722 4 276
Medlems- och föreningsavgifter 5 150 5 150
Konsultarvoden 2 500 0
Arvode försäkringsmäklare 0 5 189
16 335 17 637
Not 8 Personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsearvode 72 740 62 410
Arvode uppdrag inom styrelsen 15 840 22 520
Föreningsvald revisor 1 500 1 500
Summa 90 080 86 430
Sociala kostnader 26 378 23 480
116 458 109 910 Not 9 Avskrivning av anläggningstillgångar
Byggnader 638 163 610 098
638 163 610 098 Not 10 Ränteintäkter
Ränteintäkter avräkning med Swedbank 12 999 6 237
Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen 36 874 14 304
Ränteintäkter 615 316
Övriga ränteintäkter 32 479 2 600
82 966 23 457
Not 11 Räntekostnader
Räntekostnader, fastighetslån 3 102 546 3 173 644
Övriga finansiella kostnader 0 1 648
3 102 546 3 175 292 Not 12 Byggnader och mark
Anskaffningsvärden Vid årets början
Byggnader 74 443 000 74 443 000
Mark 1 525 000 1 525 000
Summa anskaffningsvärden 75 968 000 75 968 000
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 forts not 12
Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början
Byggnader -4 478 073 -3 867 975
Årets avskrivning enligt plan byggnader - 638 163 - 610 098
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -5 116 236 -4 478 073
Restvärde enligt plan vid årets slut 70 851 764 71 489 927 Varav
Byggnader 69 326 764 69 964 927
Mark 1 525 000 1 525 000
Taxeringsvärden
bostäder 52 000 000 52 000 000
lokaler 3 942 000 3 942 000
Totalt taxeringsvärde 55 942 000 55 942 000
varav byggnader 45 153 000 45 153 000
Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav
52 kapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen 26 000 26 000 26 000 26 000 Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald kabel-tv-avgift 20 475 19 502
Förutbetald kostnad bredbandsanslutning 0 56 250
Övriga förutbetalda kostnader 0 1 980
Upplupna ränteintäkter 2 768 390
Fastighetsförsäkring 22 039 28 450
45 282 106 572 Not 15 Likviditetsplacering via Riksbyggen
Likviditetsplacering via Riksbyggen 1 200 000 900 000
Typ Saldo Ränta Slutdatum
90 dagar 700 000 4,25 2008-08-29 90 dagar 500 000 4,45 2008-09-29
Not 16 Kassa och bank
Handkassa 2 000 2 000
Avräkning med Swedbank 972 095 1 241 402
974 095 1 243 402
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30
Not 17 Eget kapital Bundet Bundet Fritt
Insatser och uppl.
avgift
Underhålls
fond Resultat
Vid årets början 7 203 003 2 905 481 - 299 014
Förändring av underhållsfond - 185 712
Avsättning till underhållsfond 450 000
Uttag ur underhållsfond - 264 288
Årets resultat 448 281
Vid årets slut 7 203 003 3 091 193 - 36 445
Uttag ur underhållsfond motsvaras av underhållskostnader enligt Not 5, Planerat underhåll Not 18 Fastighetslån
Fastighetslån 61 427 051 61 997 740
Avgår nästa års amortering - 571 280 - 512 032
Skuld vid årets slut 60 855 771 61 485 708
Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Årets amort. Utg. skuld STADSHYPOTEK 3,88 2008-10-19 5 383 249 111 572 5 271 677 STADSHYPOTEK 3,88 2008-10-19 991 920 20 560 971 360 STADSHYPOTEK 4,09 2011-07-30 6 214 437 62 616 6 151 821 STADSHYPOTEK 4,88 2012-04-30 9 259 655 139 417 9 120 238 STADSHYPOTEK 5,08 2011-03-01 22 404 668 226 884 22 177 784 STADSHYPOTEK 5,42 2008-07-21 628 240 9 640 618 600
STADSHYPOTEK 5,80 2010-01-30 17 115 572 17 115 572
61 997 741 570 689 61 427 052
Not 19 Övriga skulder, kortfristiga
Depositionsavgifter 5 300 5 300
Redovisningskonto för moms 30 991 25
Avräkning HUS 0 2 100
Avräkning LÅN 0 262 338
36 291 269 763
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och sociala avgifter 9 649 11 834
Upplupna räntekostnader 298 140 299 496
Upplupna kostnader för reparationer och underhåll 20 635 17 870
Upplupna elkostnader 31 000 35 072
Upplupna värmekostnader 34 000 267 204
Upplupna revisionsarvoden 10 000 13 750
Upplupna styrelsearvoden 29 240 35 860
Förutbetalda hyror och avgifter 633 046 678 789
1 065 710 1 359 875
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
2008-06-30 2007-06-30 Norrköping 2008-09-17
Suzanne Alm Per Berglin
Gunvor Svensson Birgitta Johansson
Göran Persson
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Helena Wall-Händel KPMG Bohlins AB
Kerstin Holmqvist Auktoriserad revisor
Nyckeltal
Kostnadsfördelning 2008 2007
Reparationer 339 109 459 064
Planerat underhåll 264 288 539 688
Fastighetsskatt 184 735 219 840
Driftskostnader 2 346 727 2 309 926
Övriga kostnader 16 335 17 637
Personalkostnader 116 458 109 910
Avskrivning av anläggningstillgångar 638 163 610 098
Finansiella poster 3 102 546 3 175 292
Summa kostnader 7 008 361 7 441 456
Avskrivning av anläggningstillgångar
9%
Driftskostnader 33%
Finansiella poster 45%
Övrigt 13%
Driftkostnadsfördelning 2008 2007
Fastighetsförsäkring 50 489 48 952
Arvode förvaltning 541 302 475 620
Kabel-TV 79 954 76 154
IT-kostnader 57 261 226 365
Juridiska kostnader 375 375
Revisionsarvode, externt 9 740 10 000
Möteskostnader 0 2 474
Övriga förvaltningskostnader 2 551 1 208
Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 43 150 0
Städ 985 14 481
Sotning 0 1 376
Obligatoriska besiktningar 80 944 28 738
Övriga utgifter, köpta tjänster 800 0
Snöröjning 2 906 0
Förbrukningsmateriel 15 223 13 630
Vatten 262 379 241 343
El 414 493 492 871
Uppvärmning 691 415 519 560
Sophantering 179 061 156 781
Summa driftkostnader 2 346 727 2 309 926
Övrigt Sophantering 1%
7%
Uppvärmning 29%
El 17%
Vatten 11%
Obligatoriska besiktningar
3%
Återbäring från Riksbyggen
-2%
Arvode förvaltning 23%
Fastighetsförsäkring 2%
Kabel-TV 3%
IT-kostnader 2%
Nyckeltalsanalys för driftkostnader 2008 2007
BOA (kvm): 8547 8547
Kr / kvm Kr / kvm
Fastighetsförsäkring 6 6
Arvode förvaltning 63 56
Kabel-TV 9 9
IT-kostnader 7 26
Revisionsarvode, externt 1 1
Rabatt/återbäring från Riksbyggen -5 0
Städ 0 2
Obligatoriska besiktningar 9 3
Förbrukningsmateriel 2 2
Vatten 31 28
El 48 58
Uppvärmning 81 61
Sophantering 21 18
Summa driftkostnader 275 270
