Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017-06-28
Jonas Sundström Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0405 KS-2 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Omdisponering och utökning av den totala investeringsutgiften för Sollentuna Ridklubb
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen utökar trafik- och fastighetsnämndens budgetram för projektet ”Ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1)” med 6 miljoner kr utöver beslutade 21 miljoner kronor, totalt 27 miljoner kronor. Beslutet innebär en omprioritering inom nämndens beslutade investeringslimit.
Sammanfattning
Trafik- och fastighetsnämnden har vid sammanträde 2017-06-15 hemställt hos kommunstyrelsen om utökad budgetram för projektet ”Ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1)”, med 6 miljoner kronor, dvs från 21 miljoner kronor till 27 miljoner kronor. Den nu utökade
projektbudgeten resulterar i en höjning av hyreskostnaden från 800 till 900 tusen kronor per år.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-06-07 i samband med förstärkt månadsrapport per april att godkänna trafik- och
fastighetsnämndens utökning och omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb med 5 miljoner kronor, från 16 miljoner kronor till 21 miljoner kronor.
Trafik- och fastighetsnämnden har vid sammanträde 2017-06-15 hemställt hos kommunstyrelsen om utökad budgetram för projektet ”Ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1)”, med 6 miljoner kronor, dvs från 21 miljoner kronor till 27 miljoner kronor.
Betydande fördyringar i samband med projektet är följande;
Avloppspump gick sönder under renoveringen. Arbetet att byta den trasiga pumpen blev lika dyr som kostnaden för pumpen
Sågning i den befintliga betongplattan blev kostsam
Renoveringen av servicedelen blev nästan fyra gånger så dyr som budgeterat. Budgeten var 1,5 miljoner kronor och utfallet 6 miljoner kronor.
De arbeten i ridhuset som var planerade att utföra, rengöring och målning av tak i ridhuset, översyn av fönster, byte trasig sarg/delar av sarg, slipning
Godkänt dokument, 2017-08-16, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-06-28
Dnr 2017/0405 KS-2 Sidan 2 av 2
och lackning av sittplatser på läktaren och nya portar, kommer att utgå.
Frånluft kommer dock att installeras i ridhuset.
Kommunledningskontorets beredning
Av kommunstyrelsens reglemente följer att kommunstyrelsen beslutar om omprioritering av ny-, till- och ombyggnadsprojekt avseende kommunens lokaler och andra byggnader inom trafik- och fastighetsnämndens totala budget för fastighetsinvesteringar.
Motsvarande reglering finns i trafik- och fastighetsnämndens reglemente där det står att nämnden svarar för ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar, exklusive de objekt som tillhör exploaterings- verksamheten. Behörigheten gäller inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten/limiten. Vid behov av omprioritering inom limiten ska nämnden skyndsamt, före det att omprioriteringen görs, meddela
kommunstyrelsen.
Det är en stor diskrepans mellan budgeterad utgift och faktiska utfallet.
Trots utökad budget med totalt 11 miljoner kronor utgår budgeterade arbeten såsom målning av tak, översyn av fönster, byte trasig sarg/delar av sarg, slipning och lackning av sittplatser på läktaren samt nya portar. Trafik- och fastighetsnämnden beslutade redan 2016-02-18 att genomföra
ombyggnation och renovering av Sollentuna ridklubbs stall vilket innebär att det varit önskvärt att mer tid lades på det grundläggande arbetet med investeringskalkylen.
Samtidigt som investeringsbudgeten ökat har även hyreskostnaden blivit högre. Vid en investeringsutgift på 16 miljoner kronor blir hyresökningen 0,6 miljoner kronor och med en ökning av investeringsbudgeten till 27 miljoner kronor ligger hyreskostnaden på 0,9 miljoner kronor. En ökning av hyreskostnaden med 0,3 miljoner kronor per år eller 33 procent.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Jonas Sundström Kommundirektör
Godkänt dokument, 2017-08-16, Katarina Kämpe
