EKONOMISK PLAN 2020 & 2021
RF-SISU Uppland finansierar verksamheten enligt fastslagen budget. Kostnaderna fördelas på verksamhet kopplat till:
- Förbundets basuppdrag
- Riksidrottsförbundets riktlinjer för organisationsstöd, Strategi 2025, Rörelsesatsning i skolan och Etablering.
- SISU:s riktlinjer för folkbildande verksamhet
- Samverkan med Uppsala kommun att leverera specialidrottskurserna på Celsiusskolan
- Projekt och satsningar drivna i samverkan med kommun, region och övriga samarbetspartners.
Intäkter (tkr) 2020 2021
RF & SISU
RF, Organisationsstöd 2 950 2 950
RF, Strategi 2025 1 590 1 590
RF, Rörelsesatsning i skolan 2 500 1 450
RF, Etablering 2 145 2 145
RF, Övrig verksamhet (projekt) 100 100
SISU, Organisationsstöd 3 540 3 540
Kommuner
Elit & Studier, Idrottsutbildningar 18 100 18 100
Kommunavtal 1 200 1 400
Övrig verksamhet (projekt) 1 200 1 200
Region
Partnerskap RF, Region Uppsala 4 710 4 790
Partnerskap SISU, Region Uppsala 495 505
Partnerskap RF, Region Stockholm 980 980
Partnerskap SISU, Region Stockholm 50 50
Övrig verksamhet (projekt) 2 345 1 730
Övriga intäkter
Diverse övriga intäkter 350 350
SUMMA INTÄKTER 42 255 40 880
Kostnader (tkr) 2020 2021
Basuppdrag -6 500 -6 500
Strategi 2025 -1 590 -1 590
Folkbildning -5 800 -5 800
Rörelsesatsning i skolan -2 500 -1 450
Etablering -2 145 -2 145
Övrig verksamhet (projekt) -3 645 -3 030
Elit & Studier -18 100 -18 100
Gemensamma kostnader -2 475 -2 765
SUMMA KOSTNADER -42 755 -41 380
RESULTAT ATT HANTERA -500 -500
Notering avseende förväntat underskott:
Detta avser satsning inom verksamhetsområdet Folkbildning
