2011-06-08
~ Hudiksvalls ~ ‘:5~ ~
kommun
Kommunledningskontoret 2011 rlldvärde Rakt
(belopp
i Ich) 42%
Verksamhet
Politisk verksamhet
100 Nämnd- och styrelseverksarn~~~
110 Partistöd, gruppledare 120 Revision
130 Övrig politisk verksamhet lnfrastrukfur
215 Fysisk och teknisk planering 220 Näringslivsfrömjand~ åtgärder 225 Konsument/energirådgivning 230 Turistverksamhet
263 Miljö, hälsa, hållbar utveckling
270 Bidrag sjöräddningssällskapef
_____________FrMdsverksamhet
300 Bidrag till ftitidsverksamt-iet 315 Bidrag till kulturverksamhet Värd och omsorg
575 Ekonomiskt bistånd Affärsverksamhet 832 Kollektivtrcjfjk
Centrala stödfunkffoner 9200 Ekonomiavdelningen 9201 Personalavcielningen 9202 Information
9203 Kansli 9206 IT
9209 Lokaler, projektmedel mm 9240 Försäkringar
Årsbuciget, neffo
Utfall mot budget Utfall tom maj
6 164 2320 1 665 6263
2533 1111
56 3895
41%
48%
3%
16412 7595 46% 62%
771 227 29%
8845 3755 42%
672
-106 -16%
2170 1295 60%
915
-1 114 -122%
6 6 100%
13379 4063 30%
310 310 100%
9664 3644 38%
-
7
18250 9708 53%
8361 3495 42%
18469 7022 38%
3 136 1 470 47%
3855 2068 54%
1 914
8802 6041 69%
1500 139 9%
44123 22149 50%
102138 47462 46%
Totalt
KommunIednIngskon~0~~ 2011 .xls
2011-06-09
Kommentar (större avvikelser +~jQ% från riktvärdet) Kommunledningskontoref tom maj 2011 Rakt rlktvörde 42%
Ulfall tom maj
110 Partlstöd 48%
Utbetalt två kvartal 120 Revision 3%
Uppbokning av kostnad 200 kkr. avseende 2010 för extem revision.
130 Övrig politisk verksamhet 62%
Avser årsavgifter kommunalförbund, överförmyndare, valnämnd Ers till förmyndare helårsbetalt.
Avgift kommunalförbund (SKL, inköp Gävleborg mm) halvårsbetalt.
215 Fysisk planering 29%
Vakant tjänst utvecklingsstrateg (Kristina Mickelsson) 225 ltonsument/energlrådglvnlng -16%
Helårs statsbidrag (315 kkr.) utbetalt från Energimyndigheten avseende energirådgivning.
Plus statsbidrag 270 kkr. för projekt Energieffektivisering från 2010.
230 Turlstverksamhet 60%
Bidrag till Hälsingeturism (helår 420 kkr.) utbetalt helår.
Bidrag till HNA utbetalt sex månader 263 Miljö, hälsa, hållbar utveckling -122%
Kommunekolog.
Balanserat statsbidrag från Länsstyrelsen för Fiskevårdsprojekt ca 1,4 mkr.
1 övrigt balanserade statsbidrag från 2010 för andra pågående projekt.
300 BIdrag tIll trltldsverksamhet100%
Bidrag till E4-loppet300kkr. Ks §8
Bidrag 10 kkr. till SPF Glada Hudik Riksmästerskap skidåkning KS §6 575 Ekonomiskt bIstånd
Återbetalning av infriade borgensåtaganden.
832 Kollektivirafik 53%
Preliminärbetalt 6 månader till X-trafik 9203 Kansliavdelnlngen 54%
Personalkostnad fd kommunchef februari-december.
9209 Lokaler projektmedel mm 69%
Balanserade kostnader från 2010 avseende sanering Hårdkrom Iggesund ca 2,1 mkr. Statsbidrag kommer senare.
Kommunledningskontoret 2011 .xls
