Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2020-02-11
Caroline Jogeman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2020/0067 KS-1
Diariekod: 101 Kommunstyrelsen
Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas åtgärder för att hantera underskott i budget 2020
Sammanfattning
Per den sista december rapporterar nämnderna sammantaget ett överskott på 2,4 miljoner kronor mot budget. Trots ett visst överskott redovisar flera nämnder underskott. För vissa såsom kommunstyrelsen beror underskottet främst av engångskostnader 2019. För utbildningsnämnden beror
underskottet på volymavvikelser. Andra nämnder såsom socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beror underskotten på strukturella problem i verksamheten där planer för åtgärder redovisas. Även vissa skolor planerar för att hantera underskott i verksamheten.
Bakgrund:
I samband med delårsrapporten augusti 2019, beslutade fullmäktige att nämnder som uppvisade underskott ska till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att hantera en ekonomi i balans. I samband med bokslutet 2019 ska nämnderna rapportera planer för att hantera befarade eller konstaterade underskott i budget 2020.
Kommunledningskontorets beredning
De flesta nämnderna rapporterar att de har en budget i balans inför 2020.
Kommunstyrelsen rapporterar underskott i bokslutet 2019 som till största delen beror på engångshändelser och konstaterar att dessa inte ska påverka budget 2020.
Utbildningsnämnden rapporterar underskott som beror på volymavvikelser.
Underskott till följd av volymavvikelser är undantagna beslutet om åtgärdsplan.
Socialnämnden rapporterar i underskott inom flyktingverksamheten, verksamhet för ekonomiskt bistånd och verksamhet för barn och unga.
Underskotten befaras kvarstå i budget 2020. Nämnden arbetar aktivt med att hitta billigare placeringslösningar för ensamkommande barn, barn och unga
Godkänt dokument, 2020-02-27, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2020-02-11
Dnr 2020/0067 KS-1 Sidan 2 av 2
och psykiskt funktionshindrade. Nämnden kommer även att se över avtalade dygnspriser för placeringar av ensamkommande barn. Ett arbete pågår med att införa automatiserad beräkning av ansökan om ekonomiskt bistånd.
Införandet planeras till mars 2020.
Kultur- o fritidsnämnden har påbörjat ett arbete med att säkerställa och definiera nämndens grunduppdrag och primära målgrupper. Detta arbete kommer utgöra grunden för fortsatta prioriteringar inom nämndens verksamhet för att undvika underskott i verksamheterna under 2020.
Tidigare har nämnden hanterat verksamhetsspecifika kostnader genom att bland annat använda tilldelade kapitalkostnader för investeringar i
anläggningar som inte har kommit igång..
Kompetens- o arbetsmarknadsnämnden kommer fortsätta arbeta med att göra prioriteringar av sökande till vuxenutbildningen samt arbetsmarknads- enheten. Inom vuxenutbildningen kommer endast sökande med låg
utbildning eller ingen utbildning, att antas till gymnasiala yrkesutbildningar.
Inom arbetsmarknadsenheten kommer endast sökande som står längst från arbetsmarknaden att prioriteras till en insats
Vissa skolor inom resultatenheten förskola och grundskola samt
resultatenheten Rudbecksskolan rapporterar underskott i bokslut 2019. De enheter som haft ett negativt resultat under 2019 ska leverera ett överskott under 2020. För att underlätta för rektorerna att hitta nya sätt att
effektivisera sin verksamhet har workshop anordnats i syfte att jämföra verksamheterna och hitta andra sätt att arbeta. Åtgärder som vidtas är oftast att se över personalstrukturen och samordna personella resurser samt i de fall där det är kö skriva in fler elever.
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
Rapport för planerade åtgärder för en ekonomi i balans 2020
Godkänt dokument, 2020-02-27, Per Törnvall
