Planerade åtgärder för att hantera
befarade underskott i budget 2020
Innehållsförteckning
1 Kommunstyrelsen ... 3
2 Utbildningsnämnden ... 4
3 Vård- och omsorgsnämnden ... 5
4 Socialnämnden ... 6
5 Kultur- och fritidsnämnden ... 7
6 Miljö- och byggnadsnämnden... 8
7 Samhällsbyggnadsnämnden ... 9
8 Natur- och tekniknämnden ... 10
9 Klimatnämnden ... 11
10 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 12
11 Överförmyndarnämnden ... 13
Rapport från nämndernas verksamhetsberättelse 2019 3(13)
1 Kommunstyrelsen
1.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Huvuddelen av kommunstyrelsens underskott 2019 beror på engångshändelser och ska inte påverka 2020. Budgetmedel avseende projektet Turebergshuset finns avsatt i budget 2020. I dagsläget finns inga andra kända kostnader som kommer påverka budgeten avseende kommunens fastigheter däremot finns det risk för lägre intäkter från vindkraftsverket om el-priserna är fortsatt låga under året.2 Utbildningsnämnden
2.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Under december 2019 samt januari 2020 ska samtliga skolenheter lägga budget. De enheter som haft ett negativt resultat under 2019 ska leverera ett överskott under 2020. För att underlätta för rektorerna att hitta nya sätt att effektivisera sin verksamhet har workshop anordnats med grundskolerektorerna i syfte att jämföra verksamheterna och hitta andra sätt att arbeta. Åtgärder som vidtas är oftast att se över personalstrukturen och samordna personella resurser samt i de fall där det är kö skriva in fler elever.Det finns dock inte ett sätt att effektivisera utan alla kostnader måste granskas och ifrågasättas det är dock viktigt att rektorerna får stöttning i detta så att de orkar att fatta de beslut som behövs fattas.
Rapport från nämndernas verksamhetsberättelse 2019 5(13)
3 Vård- och omsorgsnämnden
3.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta kostnadseffektivitet och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa en ekonomi i balans.4 Socialnämnden
4.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020: Stödboendet Vipan för personer med psykiska funktionshinder planeras att stå klart till första maj. Då kan brukare som placerats externt flyttas till Vipan
Arbeta kontinuerligt med att hitta lämpliga insatser inom öppenvården på hemmaplan istället för behandlingsplaceringar
I den mån det går och det finns plats placeras brukare på kommunens egna stödboenden, Åkerbo och Edsberg, för att undvika externa placeringar
Socialnämnden samarbetar med arbetsmarknadsenheten (AME) för att arbetslösa personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska finna sysselsättning och bli självförsörjande
I vissa fall har placeringar förlängts p.g.a. att medarbetare inte hunnit med sina
arbetsuppgifter. På de enheter där detta inträffat arbetas det aktivt med att undvika dessa förlängningar för att undvika onödiga kostnader
Minska antalet placeringsdygn i konsulentstödda jourhem och försöka placera via jourhemspoolen istället
Slår ihop enheten för ensamkommande barn med placeringsenheten och drar ner antalet tjänster och övriga kostnader
Se över avtalade dygnspriser för placeringar av ensamkommande barn
Omplacera ensamkommande barn från dyra HVB-placeringar till billigare boendeformer som stödboende och genomgångsbostad
Dagkonferenser istället för konferenser med övernattning
Socialnämnden gav i december 2018 kontoret i uppdrag att under 2019 införa automatiserad beräkning av ansökan om ekonomiskt bistånd. Införandet har försenats främst p.g.a. stora förändringar inom kommunens IT under 2019. Införandet av den automatiserade beräkningen planeras till mars 2020. En förutsättning för eventuella effektiviseringar till följd av införandet av den automatiserade beräkningen är att antalet klienter som använder sig av tjänsten för e-ansökan ökar betydligt. I dagsläget är det därmed svårt att uppskatta en möjlig kostnadsbesparing 2020. Effektiviseringen beräknas påverka socialassistenternas arbetsuppgifter, men i vilken omfattning är ännu oklart.
Förebyggande arbete och tidiga insatser är en stor del av socialnämndens verksamhet. Satsningar görs på att göra socialtjänsten tillgänglig för att nå ut till barn och ungdomar för att ge tidigt och samordnat stöd, bland annat genom SAGA (SAmarbete Gemensamt Ansvar) för barn och unga i Sollentuna. Ett projekt påbörjades 2018 där socionomer gör hembesök tillsammans med personal från
barnavårdscentralen till framförallt förstagångsföräldrar för att nå ut med stöd i förebyggande syfte. I budget 2019 erhöll nämnden medel för att arbeta förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck, där utbildningssatsningar ska bidra till uppmärksamhet kring dessa frågor. Under 2019 startade en ny behandlingsverksamhet i samarbete med utbildningsnämnden som i ett tidigt skede ska
uppmärksamma barn som riskerar att utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Förebyggande arbete och tidiga insatser ska resultera i en förbättrad livssituation för de människor socialtjänsten finns till för.
Detta kan i sin tur bidra till att barn och unga i mindre utsträckning behöver dyr vård och behandling i framtiden. Förebyggande arbete och tidiga insatser är en viktig del av socialnämndens uppdrag även under kommande år.
Rapport från nämndernas verksamhetsberättelse 2019 7(13)
5 Kultur- och fritidsnämnden
5.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tillsammans med kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp påbörjat ett arbete med att säkerställa och definiera nämndens grunduppdrag och primära målgrupper. Detta arbete kommer utgöra grunden för fortsatta prioriteringar inom nämndens verksamhet för att undvika underskott i verksamheterna under 2020.Ett omställningsarbete kring kostnadsfördelning och prognos är nödvändigt för nämnden. Tidigare har man ofta hanterat verksamhetsspecifika kostnader genom att bland annat använda tilldelade
kapitalkostnader för investeringar i anläggningar som inte fallit ut för att finansiera
verksamhetsunderskott eller göra investeringar. Från och med 2020 finns inte längre möjlighet att göra den typen av omfördelningar då kapitalkostnader inte fördelas till nämnderna innan investeringen de facto övertas av nämnden.
6 Miljö- och byggnadsnämnden
6.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Ett mindre underskott redovisas inom nämndverksamheten och beror på en underbudgetering, vilket inte väntas upprepas kommande år. Inga övriga underskott finns att redovisa.Rapport från nämndernas verksamhetsberättelse 2019 9(13)
7 Samhällsbyggnadsnämnden
7.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Nämnden lämnar inga underskott.8 Natur- och tekniknämnden
8.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Nämnden genomför för närvarande en upphandling avseende vinterväghållning och renhållning av allmän platsmark för att kvalitetssäkra samt planera genomförandet och på så sätt effektivisera verksamheten. Nämnden ser även över taxor och avgifter inom verksamheten.Rapport från nämndernas verksamhetsberättelse 2019 11(13)
9 Klimatnämnden
9.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
Detta är inte aktuellt.10 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
10.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020
De åtgärder som kommer att införas under 2020 är prioritering av sökande till vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten. För att hålla budget kommer prioriteringen av vem som blir beviljad en studieplats inom kommunal vuxenutbildning samt vem som beviljas en insats hosarbetsmarknadsenheten ske.
Inom vuxenutbildningen kommer endast sökande med låg utbildning (ej avslutat gymnasium eller lägre) antas till gymnasiala yrkesutbildningar.
Inom arbetsmarknadsenheten kommer endast sökande som står längst från arbetsmarknaden att prioriteras till en insats.
Rapport från nämndernas verksamhetsberättelse 2019 13(13)
