Malmö stad
Specikation av grundbelopp 2020
Antal helårsplatser
Förskola Pedagogisk omsorg
Totalt
Kommunal verksamhet 16 760 32 16 792
Fristående verksamhet 3 332 267 3 599
Totalt 20 092 299 20 391
Beräkning av grundbelopp exkl lokalkostnadsersättning:
Belopp till resursfördelning 2 125 152 tkr
Grundersättning 96% 2 040 146 tkr
Strukturersättning 4% 85 006 tkr
Grundersättning 2 040 146 tkr
Yngre barn Äldre barn Totalt
Antal heltidsplatser 7 341 13 050 20 391
Grundersättning per heltidsplats 110 876 kr 93 963 kr 100 051 kr
Summa grundersättning 813 912 1 226 234 2 040 146
Strukturersättning 85 006 tkr
Fördelas utifrån följande kriterier:
Vikt
Förgymnasial utbildningsnivå hos föräldrarna 20%
Gymnasial utbildningsnivå hos föräldrarna 20%
Båda föräldrarna är födda i utlandet 20%
Bor med en eller inte någon av vårdnadshavarna 20%
Vårdnadshavarna har försörjningsstöd 20%
Beräkning av lokalkostnadsersättning:
Lokalkostnader kommunala förskolor 522 800 tkr /16 760 helårsplatser = 31 193 kr per helårsplats Lokalkostnad kommunal pedagogisk omsorg 200 tkr / 32 helårsplatser = 6 250 kr per helårsplats
Förskoleförvaltningen
Grundersättningen fördelas så att samma belopp per barn utgår till alla förskolor/pedagogisk omsorg, men viktas så att de yngre barnen får en högre ersättning (18 %) än de äldre barnen.
För varje förskola eller pedagogisk omsorg ställs andelen barn i ett visst kriterium (med avläsningstidpunkt i september 2019) i relation till den genomsnittliga andelen i Malmös kommunala och fristående förskoleverksamhet vid samma tidpunkt. Andelen uttrycks som ett index av den genomsnittliga andelen. För varje förskola/pedagogisk omsorg har på detta sätt ett index tagits fram för de fem kriterier som ligger till grund för strukturersättningen. De fem olika indexen viktas därefter inbördes i relation till hur stor andel som ska fördelas på varje kriterium och ger ett sammanvägt totalindex för varje förskola/pedagogisk omsorg. De totala resurser (84 608 tkr) som ska fördelas som strukturersättning har sedan slutligen fördelats mellan samtliga förskolor och pedagogisk omsorg i relation till respektive enhets framräknade totalindex.
I kommunens budgeterade lokalkostnader ingår kostnader för hyra, el, värme, vaktmästeri, inventarier, sophämtning och städ. Den kommunala genomsnittskostnaden per helårsplats beräknas för förskola respektive pedagogisk omsorg och utgör ersättningen till fristående verksamhet.
Bilaga till Förslag gällande fördelning av aviserad budgetförstärkning enligt uppdrag i beslut om Nämndsbudget 2020 (FSKF-2020-
3181): Specifikation av grundbelopp 2020
Malmö stad
Specikation av grundbelopp 2020
Yngre barn heltid
Äldre barn heltid
Yngre barn deltid
Äldre barn deltid
Allmän förskola
Yngre barn heltid
Äldre barn heltid
Yngre barn deltid
Äldre barn deltid
Allmän förskola Omsorg och pedagogisk verksamhet 98 804 81 891 49 402 40 946 38 456 Omsorg och pedagogisk verksamhet 104 002 87 089 52 001 43 545 38 597
Pedagogiskt material och utrustning 1 668 1 668 834 834 695 Pedagogiskt material och utrustning 1 331 1 331 665 665 554
Måltider 10 404 10 404 5 202 5 202 Måltider 5 544 5 544 2 772 2 772
Totalt 110 876 93 963 55 438 46 982 39 151 Totalt 110 876 93 963 55 438 46 982 39 151
Yngre barn heltid
Äldre barn heltid
Yngre barn deltid
Äldre barn deltid
Allmän förskola
Yngre barn heltid
Äldre barn heltid
Yngre barn deltid
Äldre barn deltid
Allmän förskola
Omsorg och pedagogisk verksamhet 100% 100% 100% 100% 100% Omsorg och pedagogisk verksamhet 100% 100% 100% 100% 100%
Yngre barn heltid
Äldre barn heltid
Yngre barn deltid
Äldre barn deltid
Allmän förskola
Yngre barn heltid
Äldre barn heltid
Yngre barn deltid
Äldre barn deltid
Allmän förskola
Hyra enl kontrakt 23 266 23 266 11 633 11 633 9 694 Hyra enl kontrakt 4 687 4 687 2 343 2 343 1 952
Övriga lokalkostnader 7 927 7 927 3 964 3 964 3 303 Övriga lokalkostnader 1 563 1 563 782 782 652
Totalt 31 193 31 193 15 597 15 597 12 997 Totalt 6 250 6 250 3 125 3 125 2 604
Förskola - lokalkostnadsersättning Pedagogisk omsorg - lokalkostnadsersättning
Förskoleförvaltningen
Förskola - grundbelopp exkl strukturersättning och lokalkostnadsersättning
Pedagogisk omsorg - grundbelopp exkl strukturersättning och lokalkostnadsersättning
Förskola - strukturersättning Pedagogisk omsorg - strukturersättning
Uppdelningen av beloppsposter i grundbeloppet enligt nedan visar ett genomsnitt av de kommunala förskolornas och den pedagogiska omsorgens detaljbudgetar.
Strukturersättningen är hänförlig till kostnadsposten "Omsorg och pedagogisk verksamhet".
Då strukturersättningens storlek varierar mellan förskolor anges fördelningen i procent istället för ett specifikt belopp per barn.
Strukturersättningen är hänförlig till kostnadsposten "Omsorg och pedagogisk verksamhet".
Då strukturersättningens storlek varierar mellan förskolor anges fördelningen i procent istället för ett specifikt belopp per barn.
Bilaga till Förslag gällande fördelning av aviserad budgetförstärkning enligt uppdrag i beslut om Nämndsbudget 2020 (FSKF-2020-3181): Specifikation av grundbelopp 2020
