SOCIALNÄMNDEN (split ÄO? Eller önskad nivå)
Kostnads uppföljning utfall / budget
Rapportmånad Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall månaden månaden månaden månaden månaden månaden månaden månaden månaden
jan feb mar apr maj jun jul aug sep
Intäkter /avgifter Intäkter / externa hyror
Intäkter / statsbidrag, MV, AF, FK mfl Intäkter / övriga externa
Intäkter / Interna Summa intäkter Månadslön Sjuklön Timlön
OB ersättningar
Ersättningar familjehem / kontakt fam.
Omkostnadsers.(skattefria) Övriga personalkostnader , inkl PO Summa personalkostnader Bostadshyror (6012) Tekniska Hjälpmedel (6454) Leasing bilar
Ekonomiskt bistånd Skyddat boende (7496)
Tillfälligt inhyrd personal (7510) Lokaler (egna)
Köp av huvudvht (Ktogrp 46) Intern IT kostnad (6721)
Konsulttjänster (7451) Ekonomiskt bistånd (4511) Ers.förs.kassan pers.ass. (4538) Ers.till övriga pers.ass (4538) Samtliga övriga kostnader
Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 års nettokostnad utfall / månadsvis 2021 avvikelse mot föregående år/ månadsvis Budget Verksamhetens nettokostnad
2021 avvikelse mot budget / månadsvis
Bedömning Bedömning Bedömning
Utfall Utfall Utfall Res. Helår Budget Avvikelse månaden månaden månaden 2020 helår mån/2020
okt nov dec 2021 Kommentar
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
Grönt fält= Olssons prel bedömning ! Analys kommer!
Fäst inte för mycket vikt vid denna ännu ! :)
Barn & Ungdomsnämnden
(tkr) År 2019Personalkostnader uppföljning utfall / budget
Ack
Rapportmånad: Utfall tom september 2019
Avvikelse Utfall Utfall Utfalljmf budget månaden månaden månaden
Enhet Chef Pers.k /Sep jan feb mar
6000 Förvaltingschef, central admin Ann-Christine Johansson 1011 1339 1355 1291
6001 EFNA Linnéa Rosengren 180 1037 943 987
6002 BUK Administration Gunilla Abrahamsson -16 326 347 334
6102 Skolskjutsar Nancy Bertilsson 0 0 0 0
6200 Central Barn och elevhälsan Åse Bülow -268 305 194 240
6201 IFO/ Flyktingmottagande Sofie Matovic -1713 1197 1603 1389
6202 IFO / Flyktingmottagande Sofie Matovic 0 291 -132 50
6203 Grundsärskolan Christine Ågren 55 217 212 221
6300 Kulturskolan Lena Carlberg-Nielsen -53 249 228 232
6400 Gymnasieskola Tobias Stenekull -207 1609 1591 1575
6510 Örnaskolan Per Henriksson -252 3119 2940 2865
6520 Kråkbergsskolan Marie Lövkvist -950 1204 1169 1267
6530 Elias Fries Maria Johansson-Arnström -144 1588 1385 1391
6540 Sörgårdens förskola Marie Blomqvist -256 1094 1043 1031
6545 Förskola Hylte (Lönnen, Kantarellen mfl) Anett Angel -170 1049 1001 1102
6630 Torup/ Rydö skola Micael Emihl -2621 1968 2049 1931
6640 Torup/Rydö förskola Laila Bertilsson -654 1096 1089 1009
6730 Tolt Landeryd Kinnared skola Claudia Johnsson -1151 1142 997 1183
6830 Kinnared, Landeryd, Långaryd Förskola Annette Huttu -599 961 785 872
6900 Unnaryds skola (NL?) Claudia Johnsson -449 1187 1183 100
6930 Unnaryds förskola Linda Eliasson -50 0 0 1067
Totalt -8307 20978 19982 20137
Ändra månadsvis!
BUDGET 19512 19737 19690
AVVIKELSE -1466 -245 -447
Rapport
månad Bedömning Bedömning Bedömning
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos helår Budget månaden månaden månaden månaden månaden månaden månaden månaden månaden ackumulerat 2019 helår
apr maj jun jul aug sep okt nov dec tom sep 19 2019
1184 1219 1160 1141 1198 1094 1100 1100 1100 10981 14281 15870
806 890 954 864 874 806 850 850 850 8161 10711 10703
351 362 356 357 319 319 320 320 320 3071 4031 4056
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 204 212 196 0 164 165 165 165 1684 2179 1415
1759 1671 1711 1662 1611 1670 1670 1670 1670 14273 19283 16940
-171 -38 0 0 0 0 0 0
216 222 241 238 233 293 300 300 300 2093 2993 2876
239 259 326 255 220 228 230 230 230 2236 2926 2911
1700 1570 1655 1645 1670 1604 1610 1610 1610 14619 19449 18937
3045 3048 3305 3128 3015 2810 2800 2700 2600 27275 35375 35241
1150 1174 1307 1400 1139 979 1000 980 950 10789 13719 12689
1389 1471 1644 1360 1444 1469 1500 1500 1500 13141 17641 17471
1033 1130 1023 893 800 1066 1070 1070 1070 9113 12323 11305
1005 1074 1170 962 910 865 900 900 900 9138 11838 11839
1909 1927 2187 1971 1868 1773 1730 1730 1730 17583 22773 19367
1096 1145 1092 1053 1065 1074 1060 1060 1060 9719 12899 11754
1250 1052 1189 1142 1074 1076 1080 1080 1080 10105 13345 12149
901 922 979 883 857 830 840 840 840 7990 10510 9750
432 712 766 628 727 702 720 720 720 6437 8597 7807
951 459 558 459 349 514 500 500 500 4357 5857 5415
0
20414 20473 21835 20237 19373 19336 19445 19325 19195 182765 240730 228495
OK ok
19697 19709 19705 18876 18952 18578 18571 17734 17734 228495 December budget 1778 tkr lägre än januari
-717 -764 -2130 -1361 -421 -758 -874 -1591 -1461 -12235
-0,07611 0,923886 17734
Avvikelse prognos /
budget Kommentar 1589
-8 25
0 OK -764 -2343 0 -117 -15 -512 -134 -1030 -170 -1018 1
-3406 Budg dec 1421 -1145
-1196 -760 -790 -442 0 -12235
December budget 1778 tkr lägre än januari
