Socialförvaltningen 2018-06-11
Månadsrapport
2018-05-31
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 170531 180531 180531 2017 2018 2018
Intäkter 43 265 40 629 38 543 -2 086 97 951 97 510 97 510 0
Kostnader -153 094 -160 633 -157 954 2 679 -389 418 -396 702 -396 702 0 Nettokostnad -109 830 -120 004 -119 411 593 -291 467 -299 192 -299 192 0
Kommunbidrag 110 339 120 004 120 004 292 148 299 192 299 192
Periodens resultat 510 0 593 680 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 170531 180531 180531 vikelse 2017 2018 2018 vikelse
Social Ledning -7 277 -10 808 -9 403 1 405 -18 407 -25 938 -24 938 1 000
Kvalitet & utveckling -602 -1 630 -1 597 33 -2 025 -3 913 -3 913 0
Förebyggande 73 -91 1 373 1 464 -303 -673 -673 0
Vård Och Omsorg -80 363 -83 907 -83 165 741 -205 560 -212 103 -210 603 1 500
Myndighetsenh -9 688 -11 905 -13 403 -1 498 -34 348 -28 573 -31 073 -2 500
Etableringsenheten 0 768 -368 -1 136 -1 956 1 843 1 843 0
Ekonomi- & Förs. stöd -6 065 -7 070 -7 028 43 -14 549 -16 969 -16 969 0
Individ & Familj -4 132 -4 354 -4 143 211 -9 129 -10 449 -10 449 0
Arbetsmarknadsenh -1 774 -1 007 -1 678 -670 -5 191 -2 417 -2 417 0
Nettokostnad -109 830 -120 004 -119 412 593 -291 467 -299 192 -299 192 0
Kommunbidrag 110 339 120 004 120 004 292 148 299 192 299 192
Periodens resultat 510 0 593 680 0 0
Perioden Helår
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,6 Mkr t.o.m. maj, vilket är att jämföra med ett överskott om 0,5 Mkr motsvarande period föregående år.
Social Ledning har ett överskott för perioden om 1,4 Mkr, beroende på lägre kostnader än budgeterat avseende tjänster och licenskostnader kopplade till E-hälsa.
För helåret beräknas denna kostnad ligga på budgeterad nivå.
Kvalitet och utveckling redovisar ett resultat i paritet med budget.
Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om
1,5 Mkr. Överskottet är till största delen hän
förligt högre bidrag till Integration från Migrationsverket. Folkhälsa ligger också något över budget på grund av lägre kostnader.
Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 0,7 Mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter bidrar med ett överskott om 0,9 Mkr jämfört med budget.
Verksamheten har haft en högre personaltäthet än budgeterat vilket finansierats genom stimulansbidrag.
Övriga personalkostnader ligger över budget, medan övriga kostnader är i nivå med eller lägre än budget.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -1,5 Mkr vilket är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för familjehem.
Etableringsenhetens underskott om 1,1Mkr är dels en effekt av
omstruktureringen av Selmagården, men också resultatet av lägre intäkter än budget.
Antalet barn över 18 år är högre än budgeterat vilket medför lägre
schablonintäkter från Migrationsverket.
Försörjningsstödsenheten redovisar resultat i paritet med budget.
Individ och Familj redovisar ett resultat för första tertialet som ligger över budget med 0,2 Mkr. Personalkostnader ligger under budget på grund av ej ersatta vakanser.
Arbetsmarknadsenhetens redovisade underskott om 0,7 Mkr förklaras av att ersättningen från Arbetsförmedlingen är lägre än budgeterat.
Helårsprognos
För 2018 prognostiseras ett resultat i linje med budget.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt
budget Utfall
tkr 2018 180531 Avv.
Inventarier Vård och omsorg 1 200 372 828 Inventarier Myndighet & IFO 500 136 364
Inventarier Hälsans Hus 2 400 2 382 18
E-hälsa 300 407 -107
Summa 4 400 3 297 1 103
Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilaga
Socialnämnden
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 170531 180531 180531 2017 2018 2018
INTÄKTER 43 265 40 629 38 543 -2 086 97 951 97 510 97 510 0
- Avgifter 1 931 1 992 2 497 505 5 091 4 780 4 780 0
- Hyror, externa 6 221 6 714 7 122 408 15 483 16 114 16 114 0
- Bidrag, statsbidrag 33 958 30 991 27 251 -3 741 73 882 74 379 74 379 0
- Övriga intäkter 932 932 1 675 742 3 101 2 237 2 237 0
- Interna intäkter 224 0 -1 -1 395 0 0 0
KOSTNADER -153 094 -160 633 -157 954 2 679 -389 418 -396 702 -396 702 0 - Personalkostnader -94 557 -107 116 -106 453 663 -246 852 -267 996 -270 496 -2 500 - Material & övr tjänster -10 013 -13 603 -13 036 567 -30 756 -32 646 -30 146 2 500
- Lokaler -8 453 -9 231 -8 519 712 -20 962 -21 963 -21 963 0
- Entreprenader, externa -28 794 -17 632 -15 908 1 725 -62 440 -42 317 -42 317 0 - Interna IT-tjänster -1 356 -1 571 -1 596 -26 -3 435 -3 770 -3 770 0
- Konsulttjänster -773 -1 084 -1 273 -188 -2 288 -3 057 -3 057 0
- Lämnade bidrag -8 921 -10 160 -10 950 -790 -22 140 -24 383 -24 383 0
- Kapitalkostnader -227 -238 -220 17 -545 -570 -570 0
Nettokostnader -109 830 -120 004 -119 411 593 -291 467 -299 192 -299 192 0
Budgetram 110 339 120 004 120 004 292 148 299 192 299 192
Periodens resultat 510 0 593 680 0 0
