Januari – augusti 2019

(1)

Januari – augusti 2019

(2)

Betydande händelser under perioden

Det sker stora satsningar på VA i såväl Höörs som Hörbys kommun. På övergripande nivå pågår arbetet med att digitalisera hundratal anläggningar för att möjliggöra styrning och övervakning på distans medan det sker lokala utbyggnader vatten och spillvatten, dels i Maglasäte-Björkåsen- Lillasäte i Höörs kommun samt i delar av Häggenäs i Hörbys kommun.

Samtidigt som det pågår en modernisering av Ormanäs reningsverk i Höör ser vi att verket fortsätter att generera kostnader. Delar av

reningsverket är underdimensionerat vilket medfört att rensgaller, sandtvätt samt renstvätt reparerats under sommarmånaderna. Vi investerade även i nya utloppspumpar och en vatten-läcka i

maskinbyggnaden resulterade i att vi renoverade delar av byggnaden.

I Hörby kommun pågår projektet med att förnya slamplattan (som mellanlagrar slam) på Lyby reningsverk.

Vi arbetar med att ta fram en vattenförsörjnings- plan för bägge kommunerna, detta arbete har dock

blivit något försenat, bland annat pga den nya mandatperiod som har påbörjats. Det pågår strategiska utredningar för hur försörjningen av vattentjänster ska se ut i Snogeröd, Södra Rörum och Tjörnarp. Detta för att möjliggöra

inriktningsbeslut om det ska byggas nya lokala reningsverk och vattenverk eller om orterna ska försörjas med överföringsledningar.

En omfattande spolningsinsats av

vattenledningsnätet har genomförts i Norra Höör.

Kapaciteten i ledningsnätet i Höörs tätort är begränsad. Det utreds därför vilka

förstärkningsutgärder eller nya ledningsdragningar som behöver genomföras för att möjliggöra utbyggnad av t ex Maglehillsområdet.

Intensiteten av vattenläckor fortsätter i båda kommunerna likaså avloppsstoppen. Våra ledningsnäten är i behov av förnyelse, uppkomna kostnader för att reparera och avhjälpa belastar driftkostnaden.

Drift av anläggningar och ledningsnät har bedrivits

utan större störningar under perioden. 15

14

(3)

Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering.

Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströms- aktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar.

Kommentar: Information är utskickad till kunderna i samband med fakturering. I övrigt följs beslutad kommunikationsplan för året.

Arbete pågår med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar.

Uppdateringen kommer att synkas med säkerhetshöjande åtgärder och generell förnyelse.

Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt).

Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet.

Kommentar: Förnyelsetakten bedöms öka jämfört med tidigare år. Förnyelseplan är under framtagande. Nyckeltal över förnyelsetakt tas fram till årsrapporten

God livsmiljö och boende för alla

Målet bedöms bli uppfyllt under året.

Måluppföljning

(4)

Måluppföljning

Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet.

Uppföljning: Årlig enkätundersökning.

”Smart” vattenmätning.

Kommentar:SCB’s medborgaundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna. Inväntar resultat från undersökningen i Hörby som presenteras i december.

Utbyte mot digitala vattenmätare pågår i hela beståndet.

Nämndsmål: Minskad energianvändning.

Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år.

Kommentar: Efterhand som investeringar från godkänd plan genomförs kommer

energieffektiviseringen särskilt prioriteras.

Nyckeltal över energianvändningen tas fram till årsrapporten.

Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle.

Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år.

Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft.

Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna fordon. Plan för utfasning av fossilt bränsle är framtagen på kommunnivå.

Nyckeltal över användning av fossilt bränsle till årsrapporten.

Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn

Målet bedöms inte bli uppfyllt under året.

(5)

Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå.

Uppföljning: Uppföljning av antalet

kompetensutvecklingsdagar per medarbetare.

Kommentar: Till och med tertial 2 har i

genomsnitt 3,8 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts.

Gemensamma utvecklingsdagar kring bland annat medarbetarskap har genomförts.

Kompetenshöjande insatser kring arbetsmiljö har påbörjats och kommer fortsätta under året.

Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare.

Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet.

Kommentar: Årets analys genomförs under hösten. Nyckeltal för deltagande i aktivitet tas fram till årsrapporten.

Tillgängliga och professionella

Måluppföljning

(6)

Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader.

Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar.

Kommentar: Arbete med

vattenförsörjningsplan för båda kommunerna pågår. Förnyelseplan framtagen för

pumpstationer i Höörs kommun. Motsvarande plan tas fram i höst för Hörby kommun.

Strategiska utredningar pågår för hur Södra Rörum, Snogeröd och Tjörnarp ska försörjas på längre sikt.

Nämndsmål: Ekonomi i balans.

Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före.

Kommentar: VA-taxa från 1 januari 2020 är beslutad av kommunfullmäktige i Höörs kommun i mars. Motsvarande för Hörby kommun återremitterades från

kommunstyrelsen i maj.

Nyckeltal över beredskapskostnad tas fram till årsrapporten.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Måluppföljning

(7)

Mittskåne Vatten – Hörby kommun

Ekonomiskt resultat med helårsprognos

Prognostiserat resultat för

helåret

För helåret 2019 förväntas

kostnaderna överskrida intäkterna.

Enligt budget skulle kostnader vara större än intäkterna med 1 877 tkr.

Prognosen är att helåret förbättras med 520 tkr. Vilket innebär att regleringsfonden kommer att minska med 1 357 tkr vilket är mindre än budgeterat.

Främsta anledningen är vakant tjänst gällande GIS/inmätning av

ledningsnät.

Prognos regleringsfonden vid årets slut: -1 210 tkr som behöver återställas inom 3 år enligt vattentjänstlagen.

Verksamhetens intäkter Budget 190831

Utfall

190831 Avvikelse Årets

budget Prognos Avvikelse

Brukningsavgifter 15 566 15 131 -435 23 350 23 570 220

Anläggningsavgifter 699 723 24 1 048 1 048 0

Övriga intäkter 1 752 943 -809 2 645 2 645 0

Summa intäkter 18 017 16 797 -1 220 27 043 27 263 220

Varav: Budget

190831

Utfall

VR-nämnden -129 -63 66 -194 -194 0

Kostnader utifrån slag:

Budget 190831

Utfall

190831 Avvikelse

Årets

Material och reparation -2 067 -1 156 911 -3 100 -2 500 600

Energi -1 467 -1 578 -112 -2 200 -2 300 -100

Personal -6 615 -5 004 1 612 -9 924 -8 624 1 300

Övrig drift VA-verk -1 133 -1 350 -216 -1 700 -1 700 0

Förvaltningsgemensamma -1 206 -1 087 119 -1 809 -1 809 0

Kommungemensamma -489 -462 27 -733 -733 0

Övriga driftkostnader -917 -2 488 -1 571 -1 375 -2 875 -1 500

Avskrivningar -5 386 -3 624 1 762 -8 079 -8 079 0

Ränta 0 -1 806 -1 806 0 0 0

Summa kostnader -19 280 -18 554 725 -28 920 -28 620 300

Periodens resultat -1 263 -1 757 -1357 520

Regleringsfond IB 0 147 147 147

Periodens resultat -1 263 -1 757 -1357 520

Regleringsfond UB -1 263 -1 610 -1210 667

(8)

Kommentarer till

väsentliga avvikelser:

Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett underskott om 1 757 tkr (juni underskott 1 905 tkr).

Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 220 tkr mer än det totalt budgeterat beloppet för 2019. Anledning till den prognostiserade ökningen är ca. 60 nya kunder som förväntas från hösten.

De totala kostnaderna för perioden underskrider budget med 725 tkr.

Avvikelsen förklaras av: lägre personalkostnader samt lägre kostnader för material & reparation som tillsammans förbättrar resultatet med 2 523 tkr. Höga övriga driftkostnader försämrar resultatet med 1 500tkr vilket hänger samman med låga personalkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin.

.

Identifierade risker för väsentliga avvikelser:

(9)

Verksamhetens investeringar

Identifierade risker för väsentliga avvikelser:

Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.

Kommentarer till väsentliga avvikelser:

Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är 20 000 tkr och utfallet till och med augusti uppgår till 3 172 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 16 400 tkr (exkl. anläggningsavgifter). Den största avvikelsen återfinns under investeringsprojektet ”Nya serviser VSD” och ”Utbyggnad VA-ytterområde”.

Igångsättningstillstånd har beviljats om 10 181 tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden.

Årets Årets

Avvikelse Helårs-

prognos Total budget Ack. Utfall Ack.

Avvikelse budget utfall

Totala investeringar -20 000 -3 172 -16 828 -15 300

Anläggningsavgifter

Nya serviser VSD -1 000 -1 372 0 -1 600

Ledningar VSD -2 500 -57 0 -2 500

Utbyggn. VA-ytterområde -9 000 -1 179 0 -9 000

Förnyelse ARV & PST -3 800 -18 0 -500

Förnyelse VV & Täkter -3 000 -27 0 -1 000

Vattenmätare - system -700 -519 0 -700

Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte ges i denna uppföljning

Utfall eller prognos kan inte ges i denna uppföljning.

(10)

Mittskåne Vatten – Höörs kommun

Ekonomiskt resultat med helårsprognos

Prognostiserat resultat för

helåret

För helåret 2019 förväntas intäkterna överskrida kostnaderna. Enligt budget skulle intäkterna vara större än kostnaderna.

Prognosen är att intäkterna matchar kostnaderna för helåret. Enligt budget skulle det bli ett överskott på 1991 tkr för 2019 som skulle tillföras regleringsfonden.

Att överskottet uteblir beror delvis på rättegångskostnader samt akuta insatser på Ormanäs reningsverk.

Prognos regleringsfonden vid årets slut: 796 tkr

Varav: Budget

190831

Utfall

VR-nämnden -129 -63 66 -194 -194 0

Verksamhetens intäkter Budget 190831

Utfall

Brukningsavgifter 19 161 18 799 -363 28 742 28 900 158

Anläggningsavgifter 733 665 -69 1 100 1 100 0

Övriga intäkter 508 324 -184 762 762 0

Summa intäkter 20 403 19 788 -615 30 604 30 762 158

Kostnader utifrån slag: Budget 190831

Utfall

190831 Avvikelse

Årets

Material och reparation -2 160 -2 034 126 -3 240 -3 240 0

Energi -1 567 -1 866 -299 -2 350 -2 650 -300

Personal -5 995 -4 876 1 120 -8 993 -8 293 700

Övrig drift VA-verk -1 520 -1 637 -117 -2 280 -2 280 0

Förvaltningsgemensamma -1 206 -1 087 119 -1 809 -1 809 0

Kommungemensamma -489 -470 18 -733 -733 0

Övriga driftkostnader -1 301 -5 422 -4 120 -1 952 -5 552 -3 600

Avskrivningar -3 794 -3 199 595 -6 140 -5 250 890

Ränta -661 -519 141 -1 116 -866 250

Summa kostnader -18 692 -21 109 -2 417 -28 613 -30 673 -2 060

Periodens resultat 1 710 -1 322 89 -1902

Regleringsfond IB 0 707 707 707

Periodens resultat 1 710 -1 322 89 -1902

Regleringsfond UB 1 710 -615 796 -1195

(11)

Kommentarer till

Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott om 1 322 tkr (juni underskott 87 tkr).

Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka mer 148 tkr än det totalt budgeterade beloppet för 2019. Anledning till den prognostiserade ökning är ca. 90 nya kunder som förväntas från hösten.

De totala kostnaderna för perioden överskrider budget med 2 417 tkr.

Avvikelsen förklaras av höga övriga driftkostnader som försämrar resultatet med 4 120 tkr. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin Låga personalkostnader tillsammans med kapitalkostnader förbättrar resultatet med 1 856 tkr.

Anledning till låga personalkostnaderna är vakanta tjänster och

sjukskrivningar under perioden. Kapitalkostnaderna, dvs.

avskrivningar och ränta, är låga och det beror på att merparten av årets investeringsprojekt inte är slutförda.

En vattenskada tillsammans med flera reparationer på Ormanäs reningsverk försämrar övriga driftkostnaderna med 500 tkr.

Högre it-kostnader för bland annat tillgång till GIS-karta, fiberkoppling till Karlsviks vattenverk och en uppdatering av it-kostnadernas fördelning i Höörs kommun försämrar resultatet med 500 tkr.

Rättegångskostnader påverkar resultatet negativt med 800 tkr liksom ett skadestånd på 200 tkr som Mark och miljödomstolen dömt ut.

Identifierade risker för .

(12)

Verksamhetens investeringar

Identifierade risker för väsentliga avvikelser:

Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.

Kommentarer till väsentliga avvikelser:

Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är 73 060 tkr och utfallet till och med augusti uppgår till 26 429 tkr. Prognosen för helår uppgår till 45 225 tkr (exkl. anläggningsavgifter).

Årets Årets

Avvikelse Helårs-

prognos Total budget Ack. Utfall Ack.

Avvikelse budget utfall

Totala investeringar -56 959 -24 727 32 232 -29 124

Anläggningsavgifter 16 101 1 703 -14 398 16 101

Nya serviser VSD -300 -1 968 -1 668 -2 200

Ledningar VSD -37 375 -1 613 35 762 -8 000

Utbyggn. VA-ytterområde -20 685 -15 845 4 840 -25 000 Förnyelse ARV & PST -13 000 -1 433 11 567 -4 000 Förnyelse VV & Täkter -1 000 -4 825 -3 825 -5 000

Vattenmätare - system -700 -745 -45 -1 025

Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte ges i denna uppföljning.