BOKSLUTSKOMMENTAR 2020
2021-01-25 16:47
Ekonomisk utveckling
Kapitalet har genom olika satsningar ytterligare minskats och ligger kvar inom det stipulerade intervallet. Flera påbörjade satsningar fortgår även under kommande år vilket förväntas ge ytterligare minskat kapital. Inom Forskning redovisas ett negativt resultat, - 1 064 tkr, det är ett lägre underskott än budgeterat (- 1 720 tkr) vilket ger ett utgående kapital på 5,3 mkr (8 %). Såväl personalkostnader som driftskostnader har varit lägre än budgeterat.
Resultatet inom Grundutbildningen är ett litet överskott, + 31 tkr och har ett utgående kapital på + 957 tkr (9 %). Sannolikt har vi inte fullt ut fångat upp alla merkostnader för anpassningar genomförda på grund av Coronapandemin trots uppmaningar att ta det i beaktande vid kursuppföljningar.
Vi har inte någon aktiv verksamhet inom FoMa, dock finns ett mindre negativt kapital på -189 tkr från tidigare år inom redovisningsområdet.
Finansieringen av verksamheten
Externfinansiering inom forskningen är 62 % vilket är på samma nivå som året innan (62 % 2019).
Under året har summan av oförbrukade bidrag och kontraktsfordringar stadigt minskat vilket varit väntat då flera projekt nått slutfasen. Dock erhöll vi ytterligare externfinansiering i november och december, vilket bland annat kommer att bidra till flera nya doktorandtjänster. Totala oförbrukade medel uppgår till drygt 129 mnkr vilket är 36 mnkr högre än föregående årsskifte. I dessa ingår 48 mkr till centrumbildningen SustAinimal, där den absoluta merparten avser finansiering till externa parter och andra medverkande institutioner på SLU.
Vi förväntar oss att oförbrukade medel successivt kommer minska till en mer normal nivå då tillskottet i år varit extraordinärt. Formas är fortsatt en av våra största finansiärer, och vi hade även 2020 god framgång med att erhålla finansiering från dem. Vidare har vi sett en ökning av bidrag från Vinnova och från privata forskningsstiftelser.
Det är positivt att oförbrukade medel relativt väl är fördelade mellan våra olika forskningsämnen. Ett generellt problem med de forskningsmedel som erhålls är att de beloppsmässiga ramarna gör det svårt att få finansiering för doktorander. Detta medför att vi under en tid snarare sökt finansiering för postdoktorer, vilket givit tydliga effekter på personalbudgeten för 2020 och framåt. Genom att nu vi nu ändå får en ökning projekt med medel för doktorander räknar vi på lång sikt med positiva effekter
Institution: Prefekt:
650-HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD Sara Österman
Indikatorer 2020 Gu Fo/Fu Foma Gem
Omsättningsfördelning: 14% 86% 0% 0% = 100%
Kapital i % av oms: 9% 8% 0%
Externfinansieringsgrad: 62%
Ekonomisk utveckling (tkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2019/20 %
Omsättning 73 255 72 604 76 274 72 713 74 215 1 502 2%
Resultat 3 691 -478 -1 641 -2 607 -1 033
Kapital 12 574 12 618 9 920 7 083 6 051 -1 033 -15%
Kapital i % av oms. 17% 17% 13% 10% 8%
Oförbrukade bidrag 33 566 41 921 39 287 38 858 43 278 4 420 11%
Kontraktsfordringar 65 537 55 897 66 734 53 773 85 922 32 149 60%
Personal (HÅA) 44 48 47 45 46 1 1%
Förändring
BOKSLUTSKOMMENTAR 2020
2021-01-25 16:47
för prestationsdelen i anslagstilldelning, inför 2021 har vi en positiv effekt av tidigare satsningar med ett ökat antal disputationer.
I flera av de pågående forskningsprojekten har vi haft föräldraledigheter och även längre
sjukskrivning, vilket medfört att projekten drar ut på tiden. Kopplat till vissa av dessa projekt finns även åtaganden som kommer att behöva finansieras med kapital eller statsanslag. Enstaka projekt är även fördröjda på grund av utdragna rekryteringsprocesser.
Total omsättning på drygt 74 mkr är cirka 1,2 mkr lägre än budget och 1,5 mkr högre än föregående år. Jämfört med föregående år ligger den ökade omsättningen inom bidragsintäkter, de är dock lägre än budget samtidigt som uppdragsintäkter är högre än budget men lägre än föregående år.
Anslagsintäkter är något högre än föregående år och knappt 0,8 mnkr högre än budget.
Personalutveckling
Personalvolymen räknat i helårsarbetskrafter uppgår till knappt 46 personer. Detta är marginellt högre än året innan och ett par helårsarbetskrafter lägre än budget. I det ingår att en planerad och beviljad postdoktor på mobilitetsmedel istället fick en fast tjänst på annat universitet. Vi har även två yngre forskare som gått vidare till nya anställningar under året. Under början av 2021 kommer flera doktorandtjänster samt en tjänst som postdoktor (på halvtid) att tillsättas.
Under året har det inte varit några stora förändringar inom de olika personalkategorierna. Vi har två professorer som fyllt 65 år och som valt att inte längre arbeta heltid, återbesättning av dessa
professurer pågår men förväntas bli tillsatta först under 2022.
Under året har en biträdande lektor övergått i en tjänst som universitetslektor.
Inom Meriteringsanställningar har tre tjänster som postdoktorer tillsatts, ytterligare en postdoktortjänst är tillsatt med tillträde tidigt 2021.
Därutöver är det en fortsatt minskning inom kategorin Forskande och annan undervisande personal samt doktorander.
Verksamhetsuppdrag från fakulteten
Inom grundutbildningen ligger institutionens prestation avseende helårsprestationer över vårt stipulerade uppdrag. HUV har kursansvar för 22 kurser; 21 kurser i utbildningen för
husdjursagronomer och en kurs för programmet för djursjukskötare. Vidare har vi ett delat kursansvar med Hgen för tre kurser och huvudansvar för två fristående kurser. Huvudansvaret för kursen gällande examensarbeten ligger hos Hgen, men många av studenterna genomför sina examensarbeten hos oss.
Under 2020 har endast en ny doktorand antagits och två personer har erhållit sin doktorsexamen.
Vi har under året inte haft något uppdrag inom fortlöpande miljöanalys.
Utöver finansiering för institutionens ämnesområden, har fakulteten även delfinansierat en biträdande lektor inom akvakultur på HUV under 2020. Även institutionen har tillfört egna medel för finansiering av den biträdande lektorn, och därmed förbrukat delar av institutionens tidigare överskott. Den
biträdande lektorn inom akvakultur kommer under året att begära befordran till universitetslektor, och
BOKSLUTSKOMMENTAR 2020
2021-01-25 16:47
3
Investeringar
Det har inte gjorts några investeringar överstigande upphandlingsgränsen 615 312 kr, det var heller inte budgeterat att göra några investeringar i den storleksordningen.
Bilagor
1. Resultaträkning per redovisningsområde 2. Helårsarbetskraft per befattning – lönekontering
97%
Resultat innan 57 -787 -843 -1 720 0 0 -246 0 -1 033 -2 507
0%
Summa -10 522 -10 690 98% -64 392 -67 189 96% 0 0 0% -333 0 0% -75 248 -77 879
96%
Semester -11 0 0% -302 0 0% 0 0 0% -40 0 0% -353 0
105%
Overhead -3 180 -3 360 95% -12 767 -13 187 97% 0 0 0% 7 425 7 681 97% -8 521 -8 866
96%
Avskrivningar 0 0 0% -1 324 -1 276 104% 0 0 0% -12 0 0% -1 336 -1 276
91%
Driftkostnader -3 396 -2 990 114% -15 600 -17 385 90% 0 0 0% -2 468 -2 004 123% -21 464 -22 379
97%
Lokalkostnader -736 -1 000 74% -6 589 -6 781 97% 0 0 0% -366 -647 57% -7 691 -8 428
98%
Personalkostnader -3 200 -3 340 96% -27 811 -28 560 97% 0 0 0% -4 872 -5 030 97% -35 883 -36 930
0%
Summa 10 579 9 903 107% 63 549 65 469 97% 0 0 0% 87 0 0% 74 215 75 372
618%
Tilldelning enl
verksamhetsplan 0 0 0% 49 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 49 0
89%
Övriga intäkter 509 0 0% 684 193 354% 0 0 0% 0 0 0% 1 193 193
111%
Bidragsintäkter 2 0 0% 32 579 36 418 89% 0 0 0% 4 0 0% 32 585 36 418
102%
Uppdragsintäkter 814 900 90% 7 872 6 999 112% 0 0 0% 82 0 0% 8 768 7 899
Statsanslag 9 255 9 003 103% 22 366 21 859 102% 0 0 0% 0 0 0% 31 620 30 862
Utfall Budget Utfall Budget
Budget Utfall Budget
Utfall Budget Utfall
Resultaträkning per redovisningsområde, utfall mot budget (tkr)
2021-01-25 Vald period: 2020, december (HELÅR)
Resultaträkning per redovisningsområde visar månadsutfall mot helårsbudget. Med månadsutfall avses ackumulerat utfall dvs från årets början till vald månad. Data i rapporten avser endast stängda perioder från ekonomisystemet vilket innebär att rapporten uppdateras några dagar efter aktuellmånad då all bokföring är klar.
Datakälla/Dataladdning: Agresso / Månadsvis, natten efter periodstängning
Utbildning Forskning o
forskarutbildning Fortlöpande miljöanalys Gem verksamheter Totalt
5
Helårsarbetskraft per befattning - lönekontering
2021-01-14
Rapporten visar utveckling av helårsarbetskrafterna per befattning de senaste fem åren baserat på vald period. Med
helårsarbetskraft menas hur mycket tid en person har arbetat de senaste 12 månaderna omräknat till ett år. Beräkningen av helårsarbetskraften baseras på den anställdes lönekontering. Definition helårsarbetare, se nedan.
Datakälla/Dataladdning: Primula / Månadsvis efter lönekörning
2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12
1 - Professorer 5,0 5,7 5,8 5,4 4,7
2 - Lektorer 4,6 3,9 3,9 4,7 5,3
3 - Meriteringsanställningar 2,9 3,5 4,5 4,9 6,3
4 - Adjunkter 0,4 0,5 0,2 0,0 0,7
5 - Annan forskande och
undervisande personal 14,4 16,1 14,1 11,4 10,6
6 - Doktorander 7,7 7,7 8,2 9,0 8,7
7 - Administrativ personal 3,2 4,2 3,7 3,5 3,6
9 - Teknisk personal 5,4 5,7 6,1 5,6 5,4
98 - Arvodister 0,2 0,3 0,4 0,7 0,3
Total 43,9 47,6 46,8 45,1 45,7
Period:202012
Inst:650-HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD
Avd:Alla
Enhet:Alla
Fakultet:Alla
Kön:K,M
Definition helårsarbetare
Helårsarbetare definieras enligt SCB's definition som:
Ordinarie arbetstid innevarande månad med avdrag för
-Ej disponibel resurs (tjänstledighet, annan anställning, delpension, förtidspension etc ) -Föräldraledighet
-Studieledighet -Fackligt arbete
-Övrig frånvaro utan ersättning -Offentligt uppdrag
-Långtidssjukdom
och multiplicerat med tjänstens omfattning.
I de fall ordinarie arbetstid är 0 eller saknas, beräknas helårsarbetskraften utifrån den aktuella månadens faktiska heltidsarbetstid, som hämtas från Primula.
