Kallelse BUN 2016-10-20

(1)

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Datum och tid 2016-10-20 Kl. 08.30

Plats Bruksgymnasiet, Gimo

Närvarorätt Ärende 1-17

ÄRENDELISTA

1. Kartläggning och analys av arbetet med skolnärvaro Föredragande: Anna-Karin Adler Eriksson

2. Kartläggning och analys av läskunnigheten i årskurs 1 Föredragande: Kristina Lundberg

3. Sammanträdesdagar 2017

4. Delegering i verksamhetsfrågor 2016: Revidering 5. Östhammars kommuns miljömål

6. Gymnasieskolans organisation 2016/17: Redovisning Föredragande: Zara Järvström

7. Gymnasieskolans organisation 2017/18 Föredragande: Zara Järvström

8. Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2016 Föredragande: Zara Järvström

9. Medflyttning av skolpeng för gymnasiestudier utomlands 10. SUF kunskapscentrum: Finansiering från 2017

11. Årsbudget 2016: Budgetuppföljning avseende kvartal 3 Föredragande: Sara Ersund

12. Årsbudget 2017: Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2020 Föredragande: Sara Ersund

13. Information från förvaltningen 14. Rapporter från skolråd m.m.

15. Redovisning av delegationsbeslut 16. Information

(2)

17. Kurs- och konferensinbjudningar

……….

Sekreterare Per-Åke Berg

……….

Ordförande Roger Lamell (S)

(3)

08.35 1

Kartläggning och analys av arbetet med skolnärvaro

Elevhälsan ska vid varje terminsslut göra en kartläggning i respektive skolom- råde i Östhammars kommun av skolnärvaron. Kartläggningen ska vara ett stöd i utvärderings- och analysarbetet av de insatser som görs för att alla elever skall vara i skolan.

_____

08.50 2

Kartläggning och analys av läskunnigheten i årskurs 1

Syftet med kartläggningen är att ge en övergripande bild av läskunnigheten i årskurs 1 i kommunens grundskolor samt fungera som ett konkret material för det fortsatta arbetet ute på skolorna.

_____

(4)

3 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600 09.05 Sammanträdesdagar 2017

Handling A

Förslag till sammanträdesdagar 2017 föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2016-09-29

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt da- gar för budgetseminarium för 2017:

Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd

19 januari 9 februari

2 mars 23 mars

6 april 4 maj

18 maj 15 juni

17 augusti 14 september

28 september 19 oktober

2 november 16 november

30 november 14 december

Budgetseminariet hålls den 25-26 april 2017.

_____

09.10 4 Dnr BUN-2016-019 Dpl 002

Delegering i verksamhetsfrågor 2016: Revidering Handling B – Delas ut på sammanträdet

Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-06-09 delegering i verksamhetsfrågor att gälla från och med 2011-07-01. Det finns förslag till ändringar när det gäller delegering i verksamhetsfrågor.

Information och diskussion om delegering i verksamhetsfrågor.

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

_____

(5)

09.20 5

Östhammars kommuns miljömål Handling C

Diskussion om hur Östhammars kommuns miljömål ska implementeras inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

_____

10.00 6

Gymnasieskolans organisation 2016/17: Redovisning

Redovisning av årets gymnasieintagning inför läsåret 2016/17.

_____

7 Dnr BUN-2016-082 Dpl 612

Gymnasieskolans organisation 2017/18 Handling D

Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till program- utbud 2017/18.

Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruks- gymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2017/18:

(6)

Bruksgymnasiet

Nationella program - Högskoleförberedande

Program Inriktning Antal

platser Estetiska programmet Bild och formgivning

Musik Teater

24

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

32 Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap

32

Ekonomiprogrammet Ekonomi 32

Summa 120

Nationella program - Yrkesprogram

platser El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator-

och kommunikationsteknik.

16 Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 Handels- och administrationspro-

grammet

Handel och service 24

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kök och servering 16

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24

Summa 96

Forsmarks skola

Nationella program - Högskoleförberedande

platser

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 24

Teknikprogrammet Teknikvetenskap 24

Summa 48

_____

(7)

8

Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2016

Redovisning av öppna jämförelser avseende gymnasiet.

_____

9 DnrBUN-2016-080 Dpl 049

Medflyttning av skolpeng för gymnasiestudier utomlands Handling E

På elevs vägnar ansöker Svenska kommittén för United World Colleges om medflyttning av skolpeng till elevens nya gymnasieskola som ligger utomlands.

Utbildningen på en UWC-skola består av det internationellt erkända gymnasie- programmet International Baccalaureate. Utbildningen ersätter helt de återstå- ende gymnaieår som eleven skulle läst i svensk gymnasieskola och ger universi- tetsbehörighet i så väl Sverige som utomlands.

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om medflyttning av skolpengen för studier vid United World Colleges.

_____

10 Dnr BUN-2016-081 Dpl 900

SUF kunskapscentrum: Finansiering från 2017 Handling F

SUF Kunskapscentrum (Samverkan Utveckling Föräldraskap) arbetar med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Både barn och föräldrar lever ofta under dåliga ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har liten eller ingen tillgång till ett stödjande nätverk och har ofta dålig psykisk och fysisk hälsa.

(8)

Regionförbundet i Uppsala län föreslår att verksamheten vid SUF Kunskapscent- rum permanenteras samt att finansieringen delas mellan landstinget (50%) och kommunerna (50% fördelat efter befolkningsmängd).

I Östhammars kommun har finansieringen tidigare delats på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med medel till permanent finansiering av verksamheten ”Samverkan - Utveckling - Föräldraskap” (SUF).

_____

12.45 11 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041

Årsbudget 2016: Budgetuppföljning avseende kvartal 3 Driftbudgetuppföljning för kvartal 3 redovisas.

Föreligger ingen information

_____

12 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041

Årsbudget 2017: Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2020 Handling G

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-05-12 om preliminär budget för 2017 samt flerårsplan 2018-2020.

_____

Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens arbetsutskott och förvaltningschef 19 april.

(9)

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och verksamhetsplan för 2017 senast 2016-04-15.

Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-10

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och beslutar om preli- minär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2018-2020 vid ett extra nämndssammanträde. Datum för detta beslutas i § 28.

_____

Ekonom Sara Ersund föredrar preliminär budget samt flerårsplan 2018-2020.

Lisbeth Bodén redovisar de fackliga organisationernas synpunkter från samverkan 2016-04-13.

Yrkande

Josefin Nilsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar den av majoriteten framlagda budgeten för 2017 (bilaga 1).

Yrkande

Christer Lindström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar den av oppositionen framlagda budgeten för 2017 (bilaga 2).

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild- ningsnämnden beslutar att bifalla majoritetens budgetförslag för 2017.

Reservation

En enig opposition (M,L BoA) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämn- dens förslag till budget inom nämndens verksamhetsområde för år 2017.

Reservationen grundar sig på att det antagna förslaget överskrider nämndens budgetram med 5,7 miljoner kronor. Enligt de uppgifter som förelåg vid sam- manträdet var nämndens uppdrag att lägga en budget i balans.

Oppositionen är i sak eniga med majoriteten om behovet av höjd ekonomisk ram och att ytterligare satsningar behövs inom vårt verksamhetsområde och stöder satsningarna om det visar sig att det finns utrymme för ett budgettillskott.

(10)

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av majoriteten framlagda preli- minära budgeten för 2017.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om flerårsplan 2018-2020 samt investeringsbudget vid nämndens sammanträde 2016-05-12.

_____

Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet.

Lasse Karlsson (gatu- och fastighetschef), Thomas Tidstrand (förvaltare), Misha Ring (förvaltare) och Elisabeth Lindkvist (verksamhetschef) redovisar planerat underhåll och investeringar.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner preliminär flerårsplan 2018-2020 samt investeringsbudget enligt bilaga 1.

_____

Skolutvecklingsledare Joakim Svensson informerar om förslaget till nationell IT-strategi och vad det skulle kunna innebära för kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om budget 2017 samt flerårsplan 2018- 2020 vid sammanträdet 2016-10-20.

_____

13

Information från förvaltningen

14

Rapporter från skolråd m.m.

(11)

15

Redovisning av delegationsbeslut v

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

Verksamhetsfrågor

2016-08-15 Förskolechef Ingrid Wester

(Beslut om utökad tid i förskolan)

2016-09-08 Bitr. barn- och utbildningschef AnneLee Larsson

(Stöd för inackordering)

2016-10-10 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén

(Stöd för inackordering)

2016-10-10 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (skolskjuts med taxi särskilda skäl, trafikförhål

landen, vinterbusskort särskilda skäl tra fikförhållanden, busskort särskilda skäl val av skola, bussbiljetter särskilda skäl växelvis bo ende, vinterskolskjuts med taxi särskilda skäl trafikförhållanden).

2016-10-12 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén

(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att lämna ut handling med förbehåll)

2016-10-13 Rektor Johan Mattsson

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.)

2016-10-13 Rektor Håkan Blom

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.) 2016-10-13 Rektor Michael Greifeneder

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.) 2016-10-13 Rektor Zara Järvström

(12)

2016-10-13 Rektor Cathrin Lundegård

2016-10-13 Ekonom Sara Ersund

(Beslut om självskjutsersättning i stället för UL- kort)

2016-10-10 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Avgiftsbefrielse för plats i förskoleverksamhet) _____

16

Information

1) Dnr BUN-2016-083 Dpl 600

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-16 avseende Kvalitetsgranskning av för- skolans arbete med jämställdhet.

2) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-09 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hag- strömska Gymnasiet i Uppsala kommun.

3) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-20 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Magelungens Gymnasium Uppsala i Upp- sala kommun.

_____

4) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-22 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB i Uppsala kommun

(13)

5) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-22 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uppsala i Upp- sala kommun.

6) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-26 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskolavid Realgymnasiet i Uppsala i Uppsala kommun.

7) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-26 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Svenska ekonomi- och handelsskolan i Uppsala i Uppsala kommun.

8) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612

Beslut från Skolinspektionen 2016-10-03 avseende Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Kunskapscompaniets Gymnasium i Upp- sala kommun.

9) Dnr BUN-2016-83 Dpl 083

Beslut från Skolinspektionen 2016-09-16 efter granskning av förskolans arbete med jämställdhet vid förskolorna Furustugan och Logården i Östhammars kommun.

10) Dnr KS-2016-707 Dpl 911

Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-27 avseende entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

11) Dnr SN-2016-64 Dpl 712

Utdrag ur protokoll fört vid socialnämndens sammanträde 2016-09-28 avseende SUF kunskapscentrum – finansiering från 2017.

17

Kurs- och konferensinbjudningar Handling H

Kurs- och konferensinbjudningar redovisas.

(14)

SAMMANTRÄDESDAGAR 2017

Arbetsutskottet Samverkan MBL 11 § Barn- och utbildningsnämnden Kommentar/Övrigt

Torsdagar kl 8.30 Måndagar kl 13.00 På begäran Torsdagar kl 8.30

Gruppsammanträden flexibel tid

12 januari 23 januari 2 februari Sportlov 20-24 februari (v 8)

2 mars 13 mars 23 mars

20 april 24 april 4 maj Påsklov 10 april – 13 april (v 15)

Budgetseminarium 5-6 april

18 maj 29 maj 15 juni Skolavslutning 9 juni, Åk 3 gy 2 juni

17 augusti 4 september 14 september Terminsstart 21 augusti

28 september 2 oktober 19 oktober Höstlov 30 oktober - 3 nov (v 44)

2 november 6 november 16 november

30 november 4 december 14 december Terminsavslutning 21 december

(15)

(16)

(17)

Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2017/18:

Bruksgymnasiet

Nationella program - Högskoleförberedande

Program Inriktning Antal

platser Estetiska programmet Bild och formgivning

Musik Teater

24

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle 32 Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap

32

Ekonomiprogrammet Ekonomi 32

Summa 120

Nationella program - Yrkesprogram

platser El- och energiprogrammet Automation, Dator- och

kommunikationsteknik, Elteknik

16

Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 Handels- och

administrationsprogrammet

Handel och service 24 Restaurang- och

livsmedelsprogrammet

Kök och servering 16 Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24

Summa 96

(18)

Nationella program - Högskoleförberedande

platser Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

24

Teknikprogrammet Teknikvetenskap 24

Summa 48

(19)

(20)

Medflyttning av skolpeng

Den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 framhåller vikten av elevens fria skolval och att skolpengen ska följa eleven. I kapitel 24, 5§ står det skiivet att hemkommun ska medflytta skolpengen om eleven väljer att läsa en annan utbildning utanför kommunen. Dock gäller detta endast inom Sveriges gränser, och eftersom denna internationella skola inte är belägen i Sverige, är det inte lagstadgat att skolpengen skal medflyttas. Ett positivt beslut från er skulle dock följa i skollagens anda att underlätta elevens fria skolval.

Att bevilja medflyttning av skolpeng för UWC-elever är inte prejudicerande för andra skolor än United World Colleges, som med stort fog kan beskrivas som unika. Det är inte bara vår hållning utan stämmer med den praxis som gäller för studiebidrag och inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Vi skulle uppskatta ett bejakande svar, eftersom skolpengen utgör en betydande del av vår finansiering av stipendierna. Vidare skulle ett positivt beslut från Östhammar kommun ligga i linje med tidigare beslut från ett flertal svenska kommuner som valt att bevilja medflyttning av skolpeng till UWC-elever, däribland Värnamo, Alingsås, Stockholm, Strängnäs, Uppsala, Kävlinge och Lund.

Jag hoppas att Östhammar kommun väljer att bidra till finansieringen av-studier vid UWC genom medflyttning av skolpengen!

Svenska kommitten för United World Colleges

(21)

SUF kunskapscentrum

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med medel till permanent finansiering av verksamheten ”Samverkan - Utveckling - Föräldraskap” (SUF) enligt fastställd regional fördelningsmodell.

Inledning

SUF (Samverkan - Utveckling – Föräldraskap) startade 2009 som ett projekt i länet med kommuner, landsting och förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) som uppdragsgivare.

SUF arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

SUF vänder sig till representanter från mödra- och barnhälsovården, förskola, skola, socialtjänst, habilitering, psykiatri med flera.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten SUF har från start finansierats av Arvsfonden med

delfinansiering av Uppsala läns landsting och kommuner samt egenfinansiering via fortbildningsinsatser i andra län. Sedan 2016 finansieras SUF i huvudsak av landstinget och kommunerna sedan möjligheterna till extern finansiering i stort upphört.

Under 2016 behöver landstinget och kommunerna i Uppsala län ta ställning till SUF fortsättning och framtida finansiering. För närvarande uppgår

Östhammars kommuns kostnadsandel till 6 procent av den totala kostnaden, totalt 91 000 kr för verksamhetsåret 2016.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har tidigare svarat för Östhammars kommuns kostnad. Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till fortsatt delfinansiering av Östhammars kommuns andel av kostnaden.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lämnat en avsiktsförklaring där de avser att göra verksamheten permanent år 2017 under förutsättning att kommunerna i länet fattar motsvarande beslut.

(22)

Verksamhet * Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto Kostnad Intäkt (-) Netto

10030 Nämnd C 962 0 962 976 0 976 976 0 976 976 0 976 976 0 976

13021 Nämndsekreterare C 281 0 281 285 0 285 285 0 285 285 0 285 285 0 285

33010 Kulturskola, skolled C 798 0 798 810 0 810 810 0 810 810 0 810 810 0 810

33010 Kulturskola, verksamheten V 5 052 -50 5 002 5 128 -51 5 077 5 128 -51 5 077 5 128 -51 5 077 5 128 -51 5 077 Barn- och utbildningsnämnden

33070 Kulturskola lokaler C 330 0 330 335 0 335 335 0 335 335 0 335 335 0 335

40010 Öppen förskola, lokal C 169 0 169 172 0 172 172 0 172 172 0 172 172 0 172

40010 Öppen förskola, verksamheten V 303 0 303 308 0 308 308 0 308 308 0 308 308 0 308

40711 Förskola, skolledning C 4 006 0 4 006 4 066 0 4 066 4 066 0 4 066 4 066 0 4 066 4 066 0 4 066

40712 Förskola, undervis, reserv C 1 332 -129 1 203 1 552 -131 1 421 1 552 -131 1 421 1 552 -131 1 421 1 552 -131 1 421

40712 Förskola, verksamheten V 68 726 0 68 726 72 807 0 72 807 72 807 0 72 807 72 807 0 72 807 72 807 0 72 807

40740 Förskola måltider C 6 168 0 6 168 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261

40770 Förskola lokaler C 16 261 0 16 261 16 505 0 16 505 16 505 0 16 505 16 505 0 16 505 16 505 0 16 505

40782 Förskola övrigt + bidrag C 732 -3 166 -2 434 743 -3 213 -2 471 743 -3 213 -2 471 743 -3 213 -2 471 743 -3 213 -2 471

40783 Förskola, öv personal (sär stöd) C 2 627 0 2 627 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666

40791 Förskola, köp/sälj C 1 550 -570 980 1 573 -579 995 1 573 -579 995 1 573 -579 995 1 573 -579 995

40799 Förskola, föräldraavgifter C 0 -7 100 -7 100 0 -7 207 -7 207 0 -7 207 -7 207 0 -7 207 -7 207 0 -7 207 -7 207

41210 Fam daghem, ledning, nattis, öv C 3 134 -79 3 055 3 181 -80 3 101 3 181 -80 3 101 3 181 -80 3 101 3 181 -80 3 101

41210 Fam daghem, verksamheten V 7 850 0 7 850 7 968 0 7 968 7 968 0 7 968 7 968 0 7 968 7 968 0 7 968

41280 Fam daghem, övrigt C 190 -639 -449 193 -649 -456 193 -649 -456 193 -649 -456 193 -649 -456

41291 Fam daghem, köp/sälj C 8 210 -440 7 770 8 333 -447 7 887 8 333 -447 7 887 8 333 -447 7 887 8 333 -447 7 887

41299 Fam daghem, föräldraavgifter C 0 -1 704 -1 704 0 -1 730 -1 730 0 -1 730 -1 730 0 -1 730 -1 730 0 -1 730 -1 730

42511 Fritidshem, skolledning C 350 0 350 355 0 355 355 0 355 355 0 355 355 0 355

42512 Fritidshem, reserv, övrigt C 304 0 304 309 0 309 309 0 309 309 0 309 309 0 309

42512 Fritidshem, verksamheten V 19 354 0 19 354 19 744 0 19 744 19 744 0 19 744 19 744 0 19 744 19 744 0 19 744

42540 Fritidshem, måltider C 2 654 0 2 654 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694

42570 Fritidshem, lokaler C 7 887 0 7 887 8 005 0 8 005 8 005 0 8 005 8 005 0 8 005 8 005 0 8 005

42582 Fritidshem, öv + bidrag C 0 -2 425 -2 425 0 -2 461 -2 461 0 -2 461 -2 461 0 -2 461 -2 461 0 -2 461 -2 461

42583 Fritidshem, särskilt stöd C 300 0 300 305 0 305 305 0 305 305 0 305 305 0 305

42591 Fritidshem, köp/sälj C 600 -10 590 609 -10 599 609 -10 599 609 -10 599 609 -10 599

42599 Fritidshem, föräldraavgifter C 0 -5 396 -5 396 0 -5 477 -5 477 0 -5 477 -5 477 0 -5 477 -5 477 0 -5 477 -5 477

43591 F-klass köp/sälj C 300 0 300 305 0 305 305 0 305 305 0 305 305 0 305

44011 Grundskola, skolledning C 7 984 0 7 984 8 104 0 8 104 8 104 0 8 104 8 104 0 8 104 8 104 0 8 104

44012 Grundskola, undervisning centralt C 9 006 -2 544 6 462 9 141 -2 582 6 559 9 141 -2 582 6 559 9 141 -2 582 6 559 9 141 -2 582 6 559

44012 Grundskola, verksamheten V 97 127 0 97 127 102 164 0 102 164 102 164 0 102 164 102 164 0 102 164 102 164 0 102 164

44013 Grundskola, Sv som andra spr C 3 554 0 3 554 3 607 0 3 607 3 607 0 3 607 3 607 0 3 607 3 607 0 3 607

44014 Grundskola, modersmål C 2 174 0 2 174 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207

44016 Grundskola, elevhälsoteam C 11 806 0 11 806 13 358 0 13 358 13 358 0 13 358 13 358 0 13 358 13 358 0 13 358

44023 Grundskola, skolbibliotek V 1 190 0 1 190 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208

44041 Grundskola, måltider C 12 351 0 12 351 12 536 0 12 536 12 536 0 12 536 12 536 0 12 536 12 536 0 12 536

44051 Grundskola, skolskjuts C 8 900 0 8 900 9 034 0 9 034 9 034 0 9 034 9 034 0 9 034 9 034 0 9 034

44071 Grundskola, lokaler C 44 537 -1 077 43 460 45 205 -1 093 44 112 45 205 -1 093 44 112 45 205 -1 093 44 112 45 205 -1 093 44 112

44073 Grundskola, skolvaktmästare C 3 602 0 3 602 3 656 0 3 656 3 656 0 3 656 3 656 0 3 656 3 656 0 3 656

44082 Grundskola, skoladministratörer V 4 000 0 4 000 4 060 0 4 060 4 060 0 4 060 4 060 0 4 060 4 060 0 4 060

44084 Grundskola, SYV C 1 270 0 1 270 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289

44085 Grundskola, särskilt stöd V 1 820 0 1 820 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847

44085 Grundskola, särskilt stöd, akut C 520 0 520 528 0 528 528 0 528 528 0 528 528 0 528

44091 Grundskola, köp/sälj C 9 050 -1 705 7 345 9 186 -1 731 7 455 9 186 -1 731 7 455 9 186 -1 731 7 455 9 186 -1 731 7 455

44311 Grundsärskola, skolledning C 179 0 179 182 0 182 182 0 182 182 0 182 182 0 182

44312 Grundsärskola, individintegrer C 400 0 400 406 0 406 406 0 406 406 0 406 406 0 406

44312 Grundärskola, verksamheten V 4 412 0 4 412 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478 4 478 0 4 478

44341 Grundsärskola, måltider C 82 0 82 83 0 83 83 0 83 83 0 83 83 0 83

44352 Grundsärskola, skolskjuts C 1 350 0 1 350 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370

44371 Grundsärskola, lokaler C 885 0 885 898 0 898 898 0 898 898 0 898 898 0 898

45011 Gymnasieskola, skolledning C 1 671 0 1 671 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 Verksamhet Kostnad Intäkt (-) Netto

45012 Gymnasieskola, övrigt C 12 552 0 12 552 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 12 740 0 12 740 110 Nämnd 976 0 976

45012 Gymnasieskola, verksamheten Bruks B 29 001 0 29 001 30 996 0 30 996 30 996 0 30 996 30 996 0 30 996 30 996 0 30 996 130 Nämndsekreterare 285 0 285

45023 Gymnasieskola, skolbibl Bruks B 515 0 515 523 0 523 523 0 523 523 0 523 523 0 523 330 Kulturskola 6 273 -51 6 222

45041 Gymnasieskola, måltider C 2 298 0 2 298 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 2 332 0 2 332 400 Öppen förskola 479 0 479

45051 Gymnasieskola, skolskjut, inack C 5 919 0 5 919 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 6 008 0 6 008 407 Förskola 106 173 -11 129 95 044

45061 Gymnasieskola, elevhälsa, Bruks B 1 218 0 1 218 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 1 236 0 1 236 412 Familjedaghem 19 675 -2 905 16 770

45071 Gymnasieskola, lokaler C 11 700 0 11 700 11 876 0 11 876 11 876 0 11 876 11 876 0 11 876 11 876 0 11 876 425 Fritidshem 32 021 -7 948 24 072

45073 Gymnasieskola, skolvakt, Bruks B 309 0 309 314 0 314 314 0 314 314 0 314 314 0 314 440 Grundskola inkl F-klass 227 434 -5 406 222 028

45082 Gymnasieskola, adm , Bruks B 1 720 0 1 720 1 746 0 1 746 1 746 0 1 746 1 746 0 1 746 1 746 0 1 746 443 Grundsärskola 7 418 0 7 418

45084 Gymnasieskola, SYV C 851 0 851 864 0 864 864 0 864 864 0 864 864 0 864 450 Gymnasieskola 117 703 -12 079 105 625

45091 Gymnasieskola, köp/sälj C 46 673 -11 900 34 773 47 373 -12 079 35 295 47 373 -12 079 35 295 47 373 -12 079 35 295 47 373 -12 079 35 295 453 Gymnasiesärskola 8 019 0 8 019

45354 Gymnasiesärskola, skolskjuts C 2 300 0 2 300 2 335 0 2 335 2 335 0 2 335 2 335 0 2 335 2 335 0 2 335 472 Vuxenutbildning * 14 165 0 14 165

45391 Gymnasiesärskola, köp/sälj C 5 600 0 5 600 5 684 0 5 684 5 684 0 5 684 5 684 0 5 684 5 684 0 5 684 499 Nämndadministration 25 637 -873 24 764

47211 Vuxenutbildning, skolledning * C 819 0 819 831 0 831 831 0 831 831 0 831 831 0 831 513 Kortidstillsyn 1 122 -42 1 080

47212 Vuxenutbildning, verksamheten* B 7 208 0 7 208 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816 Summa 567 378 -40 433 526 946

47270 Vuxenutbildning, lokaler * C 4 603 0 4 603 4 672 0 4 672 4 672 0 4 672 4 672 0 4 672 4 672 0 4 672

47281 Vuxenutbildning, SYV* C 583 0 583 592 0 592 592 0 592 592 0 592 592 0 592

47810 Kommunalt aktivitetsansvar B 250 0 250 254 0 254 254 0 254 254 0 254 254 0 254

49900 Nämndövergripande C 20 555 -860 19 695 25 213 -873 24 340 25 213 -873 24 340 25 213 -873 24 340 25 213 -873 24 340 * Verksamheten Vuxenutbildning inom BOU består av delarna Komvux

49900 Nämndövergripande, lokaler C 417 0 417 423 0 423 423 0 423 423 0 423 423 0 423 grund, Komvux gym, Särvux, Högskoleutbildning/Yrkeshögskola (YH),

51393 Kortidstillsyn, måltider C 43 -41 2 44 -42 2 44 -42 2 44 -42 2 44 -42 2 Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning. Nämnden väljer

51393 Korttidstillsyn, verksamheten V 1 062 0 1 062 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 att fördela en ram till verksamheten och uppdra åt rektor att fördela

SUMMA 544 496 -39 835 504 661 567 378 -40 433 526 946 567 378 -40 433 526 946 567 378 -40 433 526 946 567 378 -40 433 526 946 ramen mellan delverksamheterna utifrån lagkrav och behov

RAM 504 661 520 045 520 045 520 045 520 045

Budget 2017, Summering 3 pos

Driftbudget 2017

Flersårsplan 2018-2020

Investeringsbudget 2017-2020 1000-tal kr om ej annat anges Senast reviderad 2016-06-01

BUN får en uppräkning om 2,5 % 2017. Nämnden beslutar att räkna upp alla poster med 1,5 % för att frigöra resurser till olika riktade satsningar år 2017, se sid 2

(23)

44012 Tidiga insatser grsk 1 880 Extra resurser till grsk, satsning på tidiga insatser inom lästräning mm Per st (kr) 519 680 519 680 519 680 519 680 44016 Studiofunktionen Vallon 300 Extra resurser tilldelas Vallon för drift av Studion (Särskilt stöd inom tal o kom) Egen förskola

44016 Elevhälsa inkl SYV 1 075 Verksamheten fördelar resurserna efter behov, Syv, spec ped, kurator, psykolog el annat Antal 876 855 844 841

40712 Giftfri förskola 200 Utredning/första planering inför längre projekt, utbyte av leksaker/lekmaterial Nettokost 102 447 102 447 102 447 102 447

47212 Satsning Vux 500 Satsning SFI mm Per st (kr) 116 949 119 822 121 383 121 816

45012 Satsning gymnasiet 1 200 Kvalitetsförbättring Bruksgymnasiet, utökat behov IM-programmets alla inriktningar Extern förskola

fördel Satsning löner ca 1 % utöver 1,5 % 3 000 Satsning utöver uppräk 1,5 %. Tot 2,5 % på helår, ca 2,8-3,3 % fr april Antal 13 13 13 13

49900 Satsning nyanlända 3 000 Satsning ÖCIS-organisation, förstärkning av modersmål/SVA-budget grsk mm Kostnad 1 573 1 573 1 573 1 573

fördel Ökad kostnad hyror och måltider 810 Tekniska kontroret har aviserat höjningar utöver 1,5 %, ger ökad kostnad hyror och måltider Per st (kr) 121 019 121 019 121 019 121 019

Summa 526 946 Egen pedagogisk omsorg

Ram 2017 520 045 Antal 101 101 101 99

Diff -6 901 Underskott jämför med tilldelad ram Nettokost 8 168 8 168 8 168 8 168

Per st (kr) 80 869 80 869 80 869 82 502

Budgetäskanden inför 2018, tkr Extern pedagogisk omsorg

Ram 2017 526 946 Antal 97 90 86 86

Uppräkning 2,5 % 13 174 Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar Kostnad 8 333 8 333 8 333 8 333

Giftfri förskola 400 Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor Per st (kr) 85 909 92 591 96 897 96 897

Utökad hyra nya Frösan 2 000 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020 Egna fritidshem

Fler barn i egen grundskola 500 Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov Antal 781 782 769 761

Äskad ram 2018 543 020 Nettokost 30 483 30 483 30 483 30 483

Per st (kr) 39 031 38 981 39 640 40 057 Externa fritidshem

Budgetäskanden inför 2019, tkr Antal 20 20 20 20

Ram 2018 543 020 Kostnad 609 609 609 609

Uppräkning 2,5 % 13 575 Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar Per st (kr) 30 450 30 450 30 450 30 450

Giftfri förskola 400 Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor Egen grundskola

Fler barn egen grundskola 600 Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov Antal 2 179 2 193 2 211 2 206

Ökad hyra nya Frösan 4 000 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020 Nettokost 200 215 200 215 200 215 200 215

Äskad ram 2019 561 595 Per st (kr) 91 884 91 297 90 554 90 759

Extern grundskola

Antal 87 88 88 88

Budgetäskanden inför 2020, tkr Kostnad 9 186 9 186 9 186 9 186

Ram 2019 561 595 Per st (kr) 105 583 104 384 104 384 104 384

Uppräkning 2,5 % 14 040 Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar Egen grundsärskola

Ökad hyra nya Frösan 4 000 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020 Antal 15 15 15 15

Ökade kap kostnader 1100 Ökade kap kostnader pga av investering i skolmöbler till nya Frösan Nettokost 6 185 6 185 6 185 6 185

Äskad ram 2020 580 735 Per st (kr) 412 362 412 362 412 362 412 362

Egen gymnasieskola, Bruks & Forsmark

Antal 338 327 335 339

Nettokost 52 244 52 244 52 244 52 244

Investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2020 Per st (kr) 154 568 159 768 155 952 154 112

Extern gymnasieskola, annan kommun

Investeringsbudget 2017, tkr Antal 187 185 186 189

Återinvesteringar förskolor 1 500 Investeringsbudget 2020, tkr Kostnad 24 634 24 634 24 634 24 634

Återinvesteringar grundskolor 2 000 Återinvesteringar förskolor 1 500 Per st (kr) 131 733 133 157 132 441 130 339

Återinvesteringar öv verksamhet 500 Återinvesteringar grundskolor 2 000 Extern gymnasieskola, fristående skolor

Äskad budget 4 000 Återinvesteringar öv verksamhet 1 000 Antal 168 167 167 170

Äskad budget 4 500 Kostnad 22 739 22 739 22 739 22 739

Investeringsbudget 2018, tkr Per st (kr) 135 352 136 162 136 162 133 759

Återinvesteringar förskolor 1 500 Extern gymnasiesärskola

Återinvesteringar grundskolor 1 500 Antal 14 15 12 11

Återinvesteringar öv verksamhet 1 000 Kostnad 5 684 5 684 5 684 5 684

Nyinvestering nya Frösan 6 000 Per st (kr) 406 000 378 933 473 667 516 727

Äskad budget 10 000 Egen vuxenutbildning, alla verksamheter inkl distans

Antal 619 619 619 619

Investeringsbudget 2019, tkr Kostnad 14 165 14 165 14 165 14 165

Återinvesteringar förskolor 1 500 Per st (kr) 22 884 22 884 22 884 22 884

Återinvesteringar grundskolor 1 500

Återinvesteringar öv verksamhet 1 000 Föräldraavgift för barnomsorg ej medräknat i nyckeltalen

Nyinvestering nya Frösan 6 000 Kostnad för skolskjuts ej medräknat i nyckeltalen

Äskad budget 10 000 Nettokost/Kostnad är angivet i tkr, kostnad Per st i kr

(24)

Kurs- och konferensinbjudningar 1)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Skolriksdag 2017

Waterfront i Stockholm 24-25 april 2017

Kostnad: Ännu ej angiven Anmälan öppnar senare i år