Dnr Ten 2015/67
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2014
Från superettan till allsvenskan
Under 2014 är den stora utmaningen att ställa om till en expansionstakt vi inte sett i Järfälla på 40 år. Det kräver en stor ansträngning och en acceptans för att våga pröva nytt, men vi fixar det tillsammans.
Med orden ovan avslutade jag förra årets förord till ett bokslut som summerade mitt första år på jobbet. Det känns bra, så här ett år efter att raderna skrevs, att vi har sådan acceptans för det nya. Nyfikenheten att pröva att göra på andra sätt än det vanliga är stor.
År 2014 är ett år som kan jämföras med att ta steget från superettan i fotboll till allsvens- kan. Det fantastiska lag som jobbat tillsammans för att vinna i den näst högsta ligan tvingas tänka om och inse att det som räckte för att vinna på den här nivån kommer inte räcka för att vinna på nästa.
Inom Bygg- och miljöförvaltningen har vi under 2014 sett över laguppställningen. Vi har anpassat och utökat truppen efter de nya förutsättningarna. Vi har omfördelat ansvar för att bättre passa den nya utmaningen som expansionen av Järfälla kommun innebär och vi har förstärkt positioner där vi har sett att vi kan bli bättre. Konkret innebär det ett antal förändringar:
Vi har gjort om projektkontoret till projektledningsavdelningen och utökat ansvars- området till att omfatta all nybyggnation i kommunen, nu även nya offentliga loka- ler. Vi skapar förutsättningar till en mer professionell projektledningsverksamhet och personlig utveckling.
Vi har samtidigt med att ansvaret för nyproduktionen flyttats från fastighetsavdel- ningen skapat bättre förutsättningar för fastighetsavdelningens medarbetare att hinna göra mer av sådant som man är bra på, alla ROT arbeten i våra befintliga lo- kaler. De ökar och måste hanteras professionellt.
Anläggning har blivit en egen avdelning och skiljts från Park och gata med syftet att bättre få ut den fulla potential som finns i vår Anläggningsverksamhet, samtidigt som Park och gata kan fokusera bättre på sitt uppdrag. Uppdragen blir större med expansionen.
Förvaltningen har tillsatt en tjänst som IT samordnare och inlett arbetet med att se över alla verksamhetssystem. Ett stort och nödvändigt arbete så att vi i det ökade tempot har den bästa tekniken. Det ska vara lätt att arbeta hos oss vilket ökar at- traktionskraften och stärker arbetsgivarvarumärket.
Tre nya chefer har tillsatts under året, vilket ytterligare bidragit till att lyfta verk- samheten och skapa en ledningsgrupp som tillsammans tar sig an kommunens och förvaltningens stora utmaning att utvecklas och att växa.
Vi är väl rustade för de utmaningar vi ser 2015. Vi bygger vidare på något bra och vi arbetar hårt för att klara att ta de steg som kommer krävas av oss under de kommande åren. Vi gör som vi brukar. Vi gör det tillsammans.
Mikael Rångeby, Bygg- och miljödirektör
Transport och Verkstad
Förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningens egenregiverksamhet Transport- och Verkstadschef: Mattias Larsson
Antal anställda: 29 Ansvarsområde
Transport och Verkstad är en avdelning underställd Bygg- och miljö-förvaltningen, Tekniska nämnden. Uppdragen utförs huvudsakligen på beställning av Barn- och ungdomsnämnden, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen samt resultatenheter inom kommunen. Enheten ansvarar för skolskjutstransporter, måltidsdistribution, intern- posthantering, inköp och försäljning av miljöbränsle till kommunens fordon samt reparation och service av dessa. Sedan 2014 ingår förvaltandet av kommunens for- don i verksamheten. Det innefattar införskaffning, leasing och försäljning av fordon.
Årets resultat
Mnkr Budget
2014
Bokslut 2014
Bokslut 2013
Bokslut 2012
Externa intäkter 1,2 2,0 1,6 2,3
Interna intäkter 49,0 49,2 34,3 34,1
Summa intäkter 50,3 51,3 35,9 36,4
Kostnader exkl. kapital-
kostnad -47,8 -46,7 -35,1 -36,8
Kapitalkostnad -2,5 -2,6 - 0,1 -0,2
Summa kostnader -50,3 -49,3 - 35,2 - 37,0
Årets resultat 0 2,0 0,7 -0,6
Nettoinvestering -12,6 -2,7 -0,1 0
Eget kapital*) 2,9
*) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl. årets resultat 2014
Årets resultat för Transport och Verkstad visar ett överskott på +2,0 mnkr. Jämfört med föregående år är det en förbättring med +1,3 mnkr.
Resultatförbättringen har olika orsaker. Fortsatt återhållsamhet för att hålla nere kostnaderna, lägre takt i fordonsbyten, avyttring av fordon, lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och låg sjukfrånvaro samt att antalet beställningar till Transportservice ökat.
Ekonomiskt utfall
Transportservice redovisar ett överskott på +1,2 mnkr. Det beror främst på att antalet beställningar ökat och samtidigt har kostnadsnivån hållits nere.
Verkstadsservice redovisar ett underskott på -0,6 mnkr. Framförallt beror underskot- tet på att minskad efterfrågan på smidesarbeten.
Fordon redovisar ett överskott på +1,4 mnkr, vilket beror på lägre kostnader för verk- stadsarbeten orsakade av personalbrist, avyttring av fordon samt lägre investerings- takt än planerat.
Väsentliga personalförhållanden
En smed har omplacerats till en annan tjänst inom förvaltningen på grund av arbets- brist. En arbetsledare har varit föräldraledig under året och en medarbetare har gått i pension under året. Under hösten anställdes en medarbetare efter en tids praktik på enheten.
En arbetsmiljösatsning görs under 2015 på förvaltningen. En medarbetare på Trans- port och verkstad har fått uppdraget att arbeta med friskvårdsfrågor.
Åldersstrukturen på avdelningen har förändrats något på grund av en pensionsav- gång. Inom avdelningen finns sex timanställda chaufförer, som saknas i statistiken.
Fördelningen av kvinnor och män är fortfarande ojämn med få kvinnor. Avdelningen strävar efter att vid nyrekryteringar prioritera kvinnor.
Sjukfrånvaro
Totalt har sjukfrånvaron inklusive sjukersättning sjunkit från 5,1 % till 2,1 %, vilket främst beror på minskade långtidssjukskrivningar.
Transport och Verkstad 2014 2013 2012
% % %
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid inkl. tidsbegrän- sad sjukersättning
2,1 5,1 7,7
Kvinnor 0,5 0,8 4,8
Män 2,3 5,6 8,0
% % %
Anställda yngre än 29 år 0,5 0,9 5,7
30-49 år 2,0 3,7 1,2
50 år och äldre 2,5 6,7 12,3
Transport och verkstad 2014 2013 2012
Antal anställda 29 30 33
Antal årsarbetare 28 29 32
Andel % % %
Kvinnor 14 13 15
Män 86 87 85
Antal Antal Antal
Antal visstidsanställda 3 2 4
Antal tillsvidareanställda 26 28 29
Kvinnor 4 4 4
Män 25 26 29
År År År
Medelålder 48 49 51
Kvinnor 43 42 41
Män 49 50 52
Andel % % %
Anställda yngre än 29 år 10 10 9
30-39 år 21 20 18
40-49 år 24 23 21
50-59 år 35 34 28
60 år och äldre 10 13 24
Miljöredovisning
Tillsammans med övriga verksamheter inom förvaltningen har en samordning av miljöarbetet, genomförts genom att få ett gemensamt miljödiplom.
Fem miljöbilar har införskaffats till hemtjänsten vid övertagande av verksamhet.
En ny lastbil har införskaffats till anläggningsavdelningen och två laddstolpar för elfordon har monterats på Girovägen 2.
Viktiga händelser
Transport och Verkstad innefattar sedan årsskiftet även förvaltandet av kommunens fordon.
Transport och verkstadschefen är sedan januari 2014 även avdelningschef för An- läggningsavdelningen.
Framtiden
Framtiden för Transport och Verkstad ser bra ut trots att inga större expansioner av verksamheten är planerade. En ökad effektivitet har lett till minskade omkostnader och därmed ett förbättrat resultat.
På Verkstadsservice förstärks personalstyrkan med en fordonsmekaniker för att hinna med mer arbeten samt minska sårbarheten för enheten vid sjukdom och annan från- varo. Verksamhetens processer fortsätter att ses över för att öka effektiviteten.
Transportservice behåller samma prisnivå, som under 2014. På sikt skulle avdelning- en kunna bli än mer effektiv om den även fick förtroendet att förvalta samtliga kom- munala transporter. Processerna ses över för att förenkla arbetet och för att förbättra arbetsmiljön.
Fordonsansvaret kommer att förstärkas med mer tid för att hinna med de investering- ar som behöver göras. Processerna ses över för att förbättra hanteringen av fordon och för att effektivisera verksamheten. Ett krafttag för att minska klimatpåverkan kommer att göras.
Verksamhetsvolymer/mått/nyckeltal
Transport och Verkstad förser övriga verksamheter inom kommunen med miljö- bränslet EcoPar, som kan likställas med flytande naturgas. Kostnaden för EcoPar har legat stilla under året och priset har 2014 ökat med 2 % jämfört med snittpriset 2013.
Totalt har inköpta mängden EcoPar minskat med drygt 14 % jämfört med föregående år. Troligen beror detta mestadels på att de fordon som bytts hos hemtjänsten är ben- sindrivna och tankas på bensinstationer samt att det varit en mild vinter och bräns- leåtgången till snöröjningsfordon varit lägre än normalt.
Inköpsstatistik tankanläggning, Transportservice
Nyckeltal 2014 2013 2012 2011
Inköp EcoPar mängd, liter 187 517 218 905 220 213 234 420 Inköp EcoPar kostnad, kr 2 672 119 3 053 726 2 955 182 2 895 052
Snittpris kr/liter 14,25 13,95 13,44 12,35
Inköp biodiesel mängd, liter *0 *0 *0 8 079
Inköp biodiesel kostnad, kr *0 *0 *0 83 976
Snittpris kr/liter *0 *0 *0 10,37
* Sedan 2011 har ingen MK1 Diesel på bulk införskaffats till verksamheten då samtliga dieseldrivna fordon drivits med EcoPar.
Investeringsredovisning
Investeringarna omfattar inköp och försäljning av kommunens fordon samt reinveste- ring och förnyelse av mindre maskiner och utrustning till verkstaden.
Mnkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Kostnader
93915 Reinvestering
småmaskiner -0,2 -0,1 -0,1 -0,02
93902 Inköp fordon*
-12,7 -3,1 - -
Summa kostnader -12,9 -3,2 -0,1 -0,02
Intäkter
93908 Begagnade for-
don* 0,2 0,5 - -
Summa intäkter 0,2 0,5 0 0
*) från och med år 2014 ingår projekten inköp fordon och begagnade fordon i Transport och Verkstads redovis- ning
Kommentarer till investeringar:
Verkstadsservice har investerat i nya specialverktyg för att kunna utföra flera arbeten i egen regi. Både för att effektivisera för kommunen, men också för att öka den egna beläggningen.
En tung lastbil har investerats för att förstärka anläggningsavdelningen i väghåll- ningsarbetet samt för att förbättra miljö och arbetsmiljöaspekter.
Investeringar har inte kunnat göras i den takt som planerats på grund av tidsbrist.
Större investeringar kräver omfattande arbete tillsammans med upphandlingsenheten för att inte att bryta mot lagstiftningen.
Samtidigt leasas nya personbilar och lätta lastbilar för att hålla nere kostnaderna för kommunen.
