Höjning av brukningsavgift VA

(1)

Anne-Marie Pedersen tel. 040-6268057

AnneMarie.Pedersen@svedala.se

Tjänsteskrivelse 2018-09-04 Dnr: 2018000112

Höjning av brukningsavgift VA

Förslag till beslut Teknisk nämnd beslutar

att föreslå kommunfullmäktige höja brukningsavgiften med 15% till nivå i bilaga 2 Svedala kommuns taxa för vatten och avlopp från 2019-01-01.

Sammanfattning av ärende

2017 sammanställde VA-enheten tillsammans med ekonomienheten en

prognosmodell för utvecklingen kostnaderna för vatten och avlopp. Förslaget till höjning 2018 med 4 %, med prognos på 4 % även de följande åren gjordes utifrån en försiktig uppräkning då det var osäkert om utfallet av Swedaviamålet.

Kostnadsdrivande är främst kapitalkostnader till följd av investeringbehovet för inflyttningen i kommunen och reinvestering. Det finns också behov av

personalförstärkning för att komma fram i planeringen av förnyelsearbetet. I den nya kostnadsutvecklingsberäkningen finns också med de regresser till följd av översvämningarna som skedde 2016 1,5 mnkr samt utfallet av domen mot Swedavia där kommunen skall betala1,4 mnkr. Den nya beräkningen med beslutade reinvesteringsplaner och investeringsbudget gör att taxan föreslås höjas med 15% 2019 och att behovet år 2020 ser ut att vara 13% och 2021 5%.

Beroende på hur investeringsprojekten utfaller kan föreslagen höjning för år 2020 och 2021 komma att se något annorlunda ut.

Höjningen innebär att kostnaden år 2019 ökar med 803 kr/ år för normalt småhus (kallat typhus A).

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 inkl moms brukningsavgift 2019

Skälen för beslut

prognosmodell för utvecklingen av kostnaderna för vatten och avlopp. Förslaget till höjning 2018 med 4 % gjordes utifrån en försiktig uppräkning då det var osäkert om utfallet av Swedaviamålet. Kostnadsdrivande är främst

kapitalkostnader till följd av investeringbehovet för den inflyttningen och

reinvestering Det finns också behov av personalförstärkning för att komma fram i planeringen av reinvesteringsplanerna för särskilt ledningsnät. I den nya kostnadsutvecklingsberäkningen finns också med de regresser till följd av översvämningarna som skedde 2016 1,5 mnkr samt utfallet av domen mot Swedavia där kommunen skall betala1,4 mnkr. Den nya beräkningen gör att taxan föreslås höjas med 15% 2019, 13% 2020 och 5% 2021.

En höjning med 15% skulle innebära att enbostadshushåll med normal förbrukning (kallat typhus A¹) skulle få en höjning på 803 kr inkl. moms.

I tabell 1 nedan ses jämförelse av taxenivån mellan ett olika kommuner i Svedalas närområde.

(2)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-09-11

TN

Tabell 1 Jämförelse taxa mellan kommuner

Invånare Typhus A kr/år Typhus B kr/år

Malmö 333633 4077 40828

Burlöv 18073 5102 48041

Lund 121274 5695 44513

Kävlinge 30959 5700 49800

Lomma 24264 5877 61104

Svedala 21074 5351 55297

Förslag Svedala 6154 63592

Trelleborg 44595 6355 53600

Vellinge 35790 6425 72511

Staffanstorp 24167 7286 49117

Skurup 15642 8562 77104

1

Typhus A är ett enbostadshus med vattenförbrukning 150 m

³

/år; en 20 mm vattenmätare och en tomt på 800 m

²

.

2

Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter och vattenförbrukning om 2000 m

³

/år; två stycken 20 mm vattenmätare och en tomt på 800 m

²

.

Efter behandling i tekniska nämndens presidiemöte den 7 augusti begärdes att ett alternativt förslag togs fram när det gäller taxehöjning för VA-kollektivet som innebär lägre höjningar åren 2019-2020. Efter att en genomgång och prognos för utfallet av 2018 års investeringar har gjorts samt en revidering av

investeringsplanen för 2019-2021 har sågs att det skulle kunna göras en förskjutning till följande taxehöjning:

• År 2019 12 %

• År 2020 13 %

• År 2021 10 %

Den reviderade prognosen för 2018 års investeringar medförde en sänkning av den beräknade investeringskostnaden jämfört med alternativ 1 på ca 3,6 mnkr.

Det ger en sänkning av årskostnaden i driftsbudgeten med 656 tkr. Förutom detta så har investeringsplanen reviderats ned enligt följande punkter:

• Styr- och övervakningssystem minskat med 1 mnkr år 2019.

• Sturup Park strukit från år 2019. Besparing 1,7 mnkr.

• Pump- och tryckstegringsstationer, 2 mnkr flyttat från år 2019 till år 2021.

• Klimatanpassning av dagvatten, investeringskostnaderna för år 2019 och år 2020 utgår. Besparing 2 mnkr.

• Åtgärder för spillvatten flyttade från år 2019 till år 2020.

• Kapacitetsökning av Sturupsledningen, 500 tkr flyttat från år 2019 till år 2020.

• Uppgradering P13 1,5 mnkr flyttat till år 2020. Samt utökat 2,5 mnkr jämfört med alternativ 1.

(3)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-09-11

TN

• Uppgradering P18 4 mnkr flyttat från år 2020 till år 2021.

Enheten föreslår inte att medel för den halva tjänst för förnyelseplanering som finns i det första förslaget tas bort då arbetet är viktigt framtidsarbete som behöver påbörjas nu.

12% höjning av taxan skulle innebära 632 kr för ett normalt enbostadshushåll.

Med bakgrunden att höjningen endast kan förskjutas en kort tid kan det vara en fördel att ta en större höjning först för att återställa den negativa påverkan för årets händelser Swedavia och regresser för källaröversvämningar. Därav förslag till beslut om höjning med 15% år 2019. Nästkommande år kan justeras efter utfallet från investeringsprogrammet.

(4)

TEKNISK NÄMND PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 104

Höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019

Dnr 2018-000112

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att processkostnaderna om 2,6 mnkr i

Swedaviamålet ska belasta skattekollektivet, samt att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 10%.

Sammanfattning av ärendet

prognosmodell för utvecklingen av kostnaderna för vatten och avlopp. Förslaget till höjning 2018 med 4 %, med prognos på 4 % även de följande åren gjordes utifrån en försiktig uppräkning då det var osäkert om utfallet av Swedaviamålet.

Kostnadsdrivande är främst kapitalkostnader till följd av investeringbehovet för inflyttningen i kommunen och reinvestering. Det finns också behov av

personalförstärkning för att komma fram i planeringen av förnyelsearbetet. I den nya kostnadsutvecklingsberäkningen finns också med de regresser till följd av översvämningarna som skedde 2016 1,5 mnkr samt utfallet av domen mot Swedavia där kommunen skall betala1,4 mnkr.

Den nya beräkningen med beslutade reinvesteringsplaner och

investeringsbudget gör att taxan föreslås av VA-chefen höjas med 15% 2019.

Behovet år 2020 ser ut att vara 13% och 2021 5%. Beroende på hur investeringsprojekten utfaller kan föreslagen höjning för år 2020 och 2021 komma att se något annorlunda ut.

Höjningen innebär att kostnaden år 2019 ökar med 803 kr/ år för ett normalt småhus (kallat typhus A).

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2018-09-04 Bilaga 2 inkl moms brukningsavgift 2019

Yrkanden

Björn Jönsson, S, yrkar att föreslå kommunfullmäktige att utgifterna om 6,4 mnkr i Swedaviamålet inte ska belasta VA-kollektivet utan istället

skattekollektivet, samt att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 4%.

Erik Stoy, M, yrkar att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 understigande 10%.

(5)

TEKNISK NÄMND PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att processkostnaderna om 2,6 mnkr i Swedaviamålet ska belasta skattekollektivet, samt att höja

brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 10%.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och konstaterar också att nämnden väljer att bortse från VA-chefens förslag att föreslå

kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 15%.

Erik Stoy, M, drar tillbaka sitt yrkande till förmån för ordförandes yrkande.

Ordföranden ställer ordförandes förslag mot Björn Jönssons, S, förslag mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

Votering begärs av Björn Jönsson, S, och genomförs.

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för

ordförandes förslag röstar Ja. Den som vill rösta för Björn Jönssons, S, yrkande röstar Nej. Vinner Nej har tekniska nämnden beslutat enligt Björn Jönssons yrkande.

Omröstningsresultat: 5 personer röstade Ja och 2 personer röstade Nej.

Ja-röster: Per Olof Lindgren, L; Erik Stoy, M; Sverker Nordgren, M; Martin Gustafsson, MP; Henrik Corneliussen, SD.

Nej-röst: Björn Jönsson, S; Anders Gsaxner, S.

Ordförande finner att tekniska nämnden beslutar att bifalla ordförandes förslag.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

(6)

Luisa Hansson tel.

Ekonomichef

Luisa.Hansson@svedala.se

Tjänsteskrivelse 2018-10-08 Dnr: 2018-000259

Höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019, Svedala kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att besluta att samtliga kostnader hänförliga till vatten och avlopp, inklusive processkostnaderna i Swedaviamålet ska belasta avgiftskollektivet och tekniska nämnden får föreslå nivån på brukningstaxan så att samtliga verksamhetens kostnader täcks.

Ifall kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vissa kostnader ska belasta skattekollektivet i enlighet med beslutet i tekniska nämnden föreslås följande process:

att kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2018 försämras med 2,6 mnkr

att kostnaderna redovisas på VA-enheten och att kommunens resultatkonto lämnar ett driftsbidrag till avgiftskollektivet med 2,6 mnkr.

Sammanfattning av ärende

Tekniska nämnden beskriver i sina handlingar i ärendet ökade driftskostnader för VA-enheten på grund av investeringar, reinvesteringar och

personalförstärkningar. Dessutom har enheten drabbats av engångskostnader till följd av översvämningar samt processkostnader i samband med Swedavia- målet. Konsekvensen av höjda driftskostnader är en höjning av VA-taxan, enligt förslag med 15 % år 2019.

För att begränsa taxehöjningen begär tekniska nämnden att 2,6 mnkr belastar skattekollektivet istället.

Ekonomienheten anser att förslaget är olämpligt och otidsenligt men tanke på att skattekollektivets och avgiftskollektivets ekonomi ska hållas åtskilda enligt regelverket. Ekonomienhetens inställning baserar sig på synpunkter inhämtade dels från kommunens sakkunniga revisorer (KPMG) och dels från

representanter från Rådet av kommunal redovisning (RKR).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2018-10-08

Information om höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019 Tjänsteskrivelse om höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019 Protokollsutdrag 2018-09-18, § 104 Höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019

Skälen för beslut

Ekonomin vad gäller skattekollektivet och avgiftskollektivet ska hållas åtskilda.

Skatteintäkterna ska bekosta kommunens verksamhet medan VA-enhetens kostnader ska täckas genom VA-taxa och avgiftskollektivet ska vara i balans

(7)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-10-08 KS EKON 2018-000259

oavsett kostnadsnivån. Finansiering av va-kostnader genom skatteintäkter innebär att skattemedel inte används enligt regelverket.

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska nämndens beslut ska finansieringen redovisas som bidrag från skattekollektivet till VA-enheten.

(8)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

§ 232

Höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019, Svedala kommun

Dnr 2018-000259

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 10 % i enlighet med beslutet i teknisk nämnd,

att processkostnaderna om 2,6 mnkr (hänförliga till Swedavia-målet) ska belasta skattekollektivet i enlighet med beslutet i teknisk nämnd,

att kommunens resultat för 2018 försämras med 2,6 mnkr,

att kostnaderna redovisas på VA-enheten och att kommunens resultatkonto lämnar ett driftsbidrag till avgiftskollektivet med 2,6 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Teknisk nämnd beskriver i ärendets handlingar ökade driftskostnader för VA- enheten på grund av investeringar, reinvesteringar och personalförstärkningar.

Dessutom har enheten drabbats av engångskostnader till följd av

översvämningar samt processkostnader i samband med Swedavia-målet.

Konsekvensen av höjda driftskostnader är en höjning av VA-taxan, enligt förslag med 15 % år 2019.

För att begränsa taxehöjningen begär teknisk nämnd att 2,6 miljoner kronor (mnkr) belastar skattekollektivet istället.

Ekonomienheten anser att förslaget är olämpligt och otidsenligt men tanke på att skattekollektivets och avgiftskollektivets ekonomi ska hållas åtskilda enligt regelverket. Ekonomienhetens inställning baserar sig på synpunkter inhämtade dels från kommunens sakkunniga revisorer (KPMG) och dels från

representanter från Rådet av kommunal redovisning (RKR).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2018-10-08

Information om höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019 Tjänsteskrivelse om höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019 Protokollsutdrag 2018-09-18, § 104 Höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp 2019

fortsätter på nästa sida

(9)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

Yrkanden

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar enligt Socialdemokraternas förslag i teknisk nämnd, det vill säga att utgifterna om 6,4 mnkr i Swedavia-målet inte ska belasta VA-kollektivet utan istället skattekollektivet samt att höja brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 4 %.

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag, dels Ambjörn Hardenstedts yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande förslag.

Votering begärs och genomförs.

Voteringsproposition:

Den som vill bifalla liggande förslag rösta Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej höjs brukningstaxan för vatten och avlopp 2019 med 4 % och utgifterna om 6,4 mnkr i Swedavia-målet belastar skattekollektivet.

Resultat: 6 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 avstår från att rösta.

Ja-röster: Per Mattsson (M), Sverker Nordgren (M), Per Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C), Johanna Ersborg (MP), Linda Allansson Wester (M),

Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Jesper Sennertoft (S)

Avstår från att rösta: Ingrid Pedersen (SD), Ronny Johnsson (SD).