Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 1 (8)
KALLELSE
Nämnd Barn- och utbildningsnämnden
Datum och tid 2017-05-04 Kl. 08.30
Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar
Närvarorätt Ärende 1-13
ÄRENDELISTA
1. Årsbudget 2017: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och interkommunal ersättning: Revidering
Föredragande: Sara Ersund
2. Resursfördelningsmodell Föredragande: Sara Ersund
3. Årsbudget 2017: Budgetuppföljning avseende kvartal 1 Föredragande: Sara Ersund
4. Handlingsplan för giftfri förskola Föredragande: AnneLee Larsson
5. Årsbudget 2018: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2019-2021 Föredragande: Sara Ersund
6. Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande
7. Forsmarks skola: Uppsägning av avtal
8. Information från förvaltningen
9. Rapporter från skolråd m.m.
10. Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden
11. Redovisning av delegationsbeslut
12. Information
13. Kurs- och konferensinbjudningar
……….
Sekreterare Per-Åke Berg
……….
Ordförande Roger Lamell (S)
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 2 (8)
08.30 1 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041
Årsbudget 2017: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och in-
terkommunal ersättning: Revidering
Handling A
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-15 om fastställande av bidrag till enskild verksamhet och interkommunal ersättning. Den behöver nu revideras i den del som avser pedagogisk omsorg.
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet.
Föreligger inget färdigt förslag.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____
2 Dnr BUN-2017-032 Dpl 049
Resursfördelningsmodell Handling B
Den 1 juli 2014 ändrades skollagen så att det ställs större krav på kommunerna att fördela resurser utifrån elevers förutsättningar och behov, s.k. socioekono- misk fördelning. Någon universalmodell finns inte utan varje kommun ska själva ta fram den mest optimala modellen utifrån de egna förutsättningarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-11-19 om en resursfördelnings- modell. Denna modell behöver nu revideras.
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen.
____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 3 (8)
3 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041
Årsbudget 2017: Budgetuppföljning avseende kvartal 1 Handling C
Driftbudgetuppföljning för kvartal 1 redovisas.
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
_____
10.00 4 Dnr BUN-2016-039 Dpl 631
Handlingsplan för giftfri förskola Handling D
Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-05-12 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till en handlingsplan för hur förskolorna i Östham- mars kommun ska bli hälsosamma och giftfria för barnen att vistas i.
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet.
Handlingsplanen diskuteras och justeras.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplanen för giftfri förskola. En redovisning av arbetet med att göra förskolorna i Östhammars kommun så hälso- samma och giftfria som möjligt för barnen att vistas i ska göras till barn- och utbildningsnämnden i slutet av 2017 och 2018.
_____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 4 (8)
5 Dnr BUN-2017-034 Dpl 041
Årsbudget 2018: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2019- 2021
Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens ar- betsutskott och förvaltningschef 2017-05-09.
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud- get och verksamhetsplan för 2018 samt flerårsplan 2019-2021.
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet.
Årsbudget 2018 diskuteras.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____
6 Dnr: BUN-2017-035 Dpl 612
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande Handling E1-5
När en enskild huvudman ansöker om att få starta en fristående gymnasieskola ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig (Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för skolvä- sendet i kommunen eller i närliggande kommuner. Kommunen har t o m 2017- 04-13 mottagit sex ansökningar för yttrande. Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2017-05-12
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 5 (8)
från ProCivita Privata Gymnasium AB, Development through Education and Culture in Uppsala (DEDUCU) ekonomisk förening, Thorengruppen AB, Thoren Innovation School AB samt Rytmus AB.
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningen från Stiftel- sen Uppsala Waldorf gymnasium.
_____
7 Dnr BUN-2017-033 Dpl 612
Forsmarks skola: Uppsägning av avtal Handling F1-2
Mellan Östhammars kommun och Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) finns ett avtal om gymnasial utbildning vid Forsmarks skola, underskrivet 2014-05-21.
Enligt § 8 gäller avtalet tills vidare men kan sägas upp senast 1 juli. Några nya klasser tas då inte in till höstterminen påföljande år. Avtalet upphör att gälla den 30 juni tre år efter uppsägningen.
Forsmarks kraftgrupp har 2017-03-20 lämnat in en uppsägning av avtal om gymnasial skola per 2017-07-01.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Forsmarks Kraftgrupps AB:s uppsäg- ning av avtalet i den del som gäller själva uppsägningen av avtalet. I enlighet med avtalet upphör därmed verksamheten 2020-07-01.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner inte skrivningen i uppsägningen som avser verkan av uppsägningen. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att förhandla vidare med Forsmarks Kraftgrupp AB i den del som avser verkan av uppsägningen.
_____
8
Information från förvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 6 (8)
9
Rapporter från skolråd m.m.
10
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden Följande inkomna skrivelser redovisas:
1) Dnr BUN-2017-031 Dpl 611
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård.
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och ut- bildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från eleverna på Öregrunds skola.
_____
11
Redovisning av delegationsbeslut v
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:
2017-04-03 Rektor Zara Järvström
(Beslut om behörighet och mottagande av elev på nationellt program).
2017-04-21 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Beslut om godkännande vid utökning av plats/avdelning i enskild pedagogisk omsorg).
2017-04-21 Chef pedagogisk omsorg, Helena Åsberg (Plats till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling).
2017-04-25 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén
(Yttrande till annan kommun avseende motta-
gande av elev på nationellt program).
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 7 (8)
2017-04-24 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an- nan myndighet).
2017-04-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts med taxi särskilda skäl vid växelvis boende, skolskjuts med taxi särskilda skäl, skol skjuts särskilda skäl val av skola, busskort sär- skilda skäl, busskort särskilda skäl val av skola).
2017-04-28 Rektor Michael Greiffeneder
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten).
2017-04-28 Rektor Johan Mattsson
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten).
2017-04-28 Rektor Annika Kindvall
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten).
2017-04-28 Rektor Cecilia Ericsson
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande __
behandling i samband med verksamheten).
_____
12
Information v
1) Dnr BUN-2017-012 Dpl 627
Beslut från Skolinspektionen 2017-03-24 avseende anmälan om kränkande be- handling vid Öregrunds skola.
2) Dnr BUN-2016-110 Dpl 600
Beslut från Skolinspektionen 2017-03-30 efter kvalitetsgranskning av yrkespro- grammens ändamålsenlighet i Bruksgymnasiet i Östhammars kommun.
3) Dnr KS-2016-976 Dpl 003
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21 avse-
ende intern kontrollplan 2016.
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2017-04-28 8 (8)
4)
Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016.
5) Dnr KFN-2017-057 Dpl 382
Utdrag ur protokoll fört vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2017-03-16 avseende utredningsuppdrag av idrottsansläggningar i Östhammar i samband med bygge av ny grundskola.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____
6) Dnr BUN-2017-036 Dpl 627
Beslut från Skolinspektionen 2017-04-12 avseende anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Vallonskolan i Östhammars kommun.
7) Dnr BUN-2017-006 Dpl 623
Dom från Förvaltningsrätten meddelad 2017-04-20 avseende skolskjuts enligt skollagen (2010:800).
8)
Kommunrevisionen. Grundläggande granskning av nämnder 2016.
_____
13
Kurs- och konferensinbjudningar
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas.
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
_____
Datum Sid
2017-04-20 1 (1)
Barn- och utbildningskontoret
Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361
S-742 21 Östhammar Östhammar Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se SE212000029001
1 31 70-6
Revidering av bidragsbelopp 2017
Efter önskemål från fristående huvudman beräknades bidragsbelopp per barn inom pedagogisk omsorg med och utan barnomsorgsavgift 2017.
Fristående huvudman kan därmed välja om man själva vill fakturera barnomsorgsavgift eller ej. Väljer man att fakturera själv betalar kommunen ut ett lägre bidragsbelopp per barn per månad.
Östhammars kommun tillämpar maxtaxa på barnomsorgsavgiften vilket ger lägre intäkter från föräldrar för kommunen än vad som annars vore möjligt. Som kompensation för intäktsbortfallet får kommunen bidrag från Skolverket, 4,7 mkr år 2017. Bidraget avser alla barn inom förskola, fritids och pedagogisk omsorg, i egen och extern regi.
Fristående huvudman anser att man har rätt till en del av
maxtaxebidraget då man väljer att fakturera barnomsorgsavgiften själv.
Barn- och utbildningskontoret finner att begäran är rimlig och föreslår barn- och utbildningsnämnden att justera bidragsbeloppen för år 2017 för pedagogisk omsorg enligt nedan.
Bidragsbeloppet föreslås höjas med 255 kr/månad för ett barn i ålder 1- 2 år, 254 kr/mån för ett barn i ålder 3-5 år, 171 kr/mån för ett barn i ålder 6-9 år och 170 kr per månad för ett barn i ålder 10-12 år.
Sara Ersund
Ekonom/Kontorschef
BUN 2017-05-04 Handling A
Bidragsbelopp fristående verksamhet 2017 (kr)
FÖRSKOLA
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (3 %) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
1-2 år 92 265 3 941 6 678 17 935 120 819 124 444 131 910 -10 131 900 10 992
3-5 år 73 812 3 941 6 678 17 935 102 366 105 437 111 763 37 111 800 9 317
PEDAGOGISK OMSORG, KOMMUNEN FAKTURERAR FÖRÄLDRAVGIFT
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (1%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
1-2 år 76 736 3 529 5 647 10 570 96 483 97 448 103 295 5 103 300 8 608
3-5 år 63 384 3 529 5 647 10 570 83 131 83 962 89 000 0 89 000 7 417
6-9 år 24 402 3 529 5 647 7 928 41 506 41 922 44 437 -37 44 400 3 700
10-12 år 14 733 3 529 5 647 7 928 31 838 32 156 34 085 15 34 100 2 842
PEDAGOGISK OMSORG, FRISTÅENDE HUVUDMAN FAKTURERAR FÖRÄLDRAVGIFT
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (1%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
1-2 år 76 736 3 529 5 647 10 570 96 483 97 448 103 295 -10 795 92 500 7 708
3-5 år 63 384 3 529 5 647 10 570 83 131 83 962 89 000 -10 800 78 200 6 517
6-9 år 24 402 3 529 5 647 7 928 41 506 41 922 44 437 -7 237 37 200 3 100
10-12 år 14 733 3 529 5 647 7 928 31 838 32 156 34 085 -7 185 26 900 2 242
GRUNDSKOLA
Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
Åk F 38 426 4 234 5 181 5 653 23 741 77 234 79 551 84 325 -25 84 300 7 025
Åk 1 38 426 4 234 5 181 5 653 23 741 77 234 79 551 84 325 -25 84 300 7 025
Åk 2 39 963 4 234 5 181 5 653 23 741 78 771 81 135 86 003 -3 86 000 7 167
Åk 3 45 343 4 234 5 181 5 653 23 741 84 151 86 676 91 876 24 91 900 7 658
Åk 4 54 181 4 234 5 181 5 653 23 741 92 989 95 779 101 526 -26 101 500 8 458
Åk 5 54 565 4 234 5 181 5 653 23 741 93 373 96 175 101 945 -45 101 900 8 492
Åk 6 56 486 4 234 5 181 5 653 23 741 95 295 98 154 104 043 -43 104 000 8 667
Åk 7 62 634 4 234 5 181 5 653 23 741 101 443 104 486 110 755 45 110 800 9 233
Åk 8 66 477 4 234 5 181 5 653 23 741 105 285 108 444 114 951 49 115 000 9 583
Åk 9 68 783 4 234 5 181 5 653 23 741 107 591 110 819 117 468 32 117 500 9 792
FRITIDSHEM
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
6-9 år 25 188 1 214 3 330 7 670 37 402 38 524 40 835 -35 40 800 3 400
10-12 år 12 594 1 214 3 330 7 670 24 808 25 552 27 085 15 27 100 2 258
GRUNDSÄRSKOLA
Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
Grund 221 905 20 471 5 714 4 743 52 229 305 061 314 213 333 066 34 333 100 27 758
Träning 310 667 20 471 5 714 4 743 52 229 393 823 405 638 429 976 24 430 000 35 833
GYMNASIESKOLA
Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
EK 46 523 4 586 5 046 5 654 24 095 85 905 88 482 93 791 9 93 800 7 817
ES 59 550 5 044 5 046 5 654 26 504 101 799 104 853 111 144 -44 111 100 9 258
SA 47 226 4 586 5 046 5 654 24 095 86 607 89 205 94 557 43 94 600 7 883
TE Inget pris 2017
NA 50 386 5 732 5 046 5 654 24 095 90 913 93 641 99 259 41 99 300 8 275
EE 67 240 6 879 5 046 5 654 26 504 111 323 114 663 121 543 -43 121 500 10 125
FT 79 997 6 879 5 046 5 654 28 913 126 490 130 285 138 102 -2 138 100 11 508
HA 55 067 4 586 5 046 5 654 24 095 94 448 97 282 103 119 -19 103 100 8 592
RL 74 145 5 732 5 046 5 654 28 913 119 491 123 076 130 461 39 130 500 10 875
VO 56 238 5 732 5 046 5 654 24 095 96 765 99 668 105 648 -48 105 600 8 800
IMPRE 61 411 4 586 5 046 5 654 24 095 100 792 103 816 110 045 -45 110 000 9 167
IMPRO 61 411 4 586 5 046 5 654 24 095 100 792 103 816 110 045 -45 110 000 9 167
IMYRK 73 972 5 732 5 046 5 654 24 095 114 500 117 935 125 011 -11 125 000 10 417
IMIND 93 047 4 586 5 046 5 654 24 095 132 428 136 401 144 585 15 144 600 12 050
IMSPR 93 047 4 586 5 046 5 654 24 095 132 428 136 401 144 585 15 144 600 12 050
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv anordnar erbjuds flertalet utbildningar genom samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommuner. För dessa utbildningar tillämpas Uppsalas eller Tierps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alt ett genomsnitt av Uppsalas och Tierps prislappar.
INFORMATION OM ERSÄTTNINGEN
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundersvisning eller särskilt stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall.
Ersättningen innehåller inte täckning för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersättningen.
För mer information: Margareta Ålind, 0173-86 242, Sara Ersund, 0173-86 162
Beslutad 2016-12-15
Pedagogisk omsorg 2017
Interkommunal ersättning och bidragsbelopp till fristående verksamhet
Grundförutsättningar: Barn/elevantal och index
Omsorg, ped verk Ped material Måltider Lokaler
Vägt Vägt Vägt Vägt
Ålder Antal Index antal Index antal Index antal Index antal
1-2 år 16 1,00 16 1,00 16 1,00 16 1,00 16
3-5 år 38 0,83 31 1,00 38 1,00 38 1,00 38
6-9 år 17 0,32 5 1,00 17 1,00 17 0,75 13
10-12 år 2 0,19 0 1,00 2 1,00 2 0,75 2
Summa 73 53 73 73 68
Budget att fördela (tkr)
41210 Fdh 3 762 258 721
41210 Ledning 319
41299 Föräldraavgift
41210 Måltider 412
41210 Särskilt stöd 0
Summa (tkr) 4 081 258 412 721 5 472
Budget/vägd elev (kr) 76 736 3 529 5 647 10 570
Fördelad budget per hela gruppen(tkr)
Ålder
1-2 år 1 228 56 90 169
3-5 år 2 409 134 215 402
6-9 år 415 60 96 135
10-12 år 29 7 11 16
Summa 4 081 258 412 721 5 472
Fördelad budget/elev (kr), helår
Bidrag
Adm IKE Moms Frist verk
Ålder Summa 1% Summa 6% Summa
1-2 år 76 736 3 529 5 647 10 570 96 483 965 97 448 5 847 103 295
3-5 år 63 384 3 529 5 647 10 570 83 131 831 83 962 5 038 89 000
6-9 år 24 402 3 529 5 647 7 928 41 506 415 41 922 2 515 44 437
10-12 år 14 733 3 529 5 647 7 928 31 838 318 32 156 1 929 34 085
IKE och bidrag, per elev, årsbelopp och månadsbelopp
Friskolor Friskolor Bidrag 2016
IKE IKE Bidrag Bidrag Frist verk Föränd
Ålder Per år Per månad Per år Per månad Summa %
1-2 år 86 600 7 217 103 300 8 608 100 800 2,5
3-5 år 73 200 6 100 89 000 7 417 87 500 1,7
6-9 år 34 700 2 892 44 400 3 700 45 900 -3,3
10-12 år 25 000 2 083 34 100 2 842 36 300 -6,1
Justering av bidragsbeloppt då fristående huvudman fakturerar föräldraavgift
Föräldraavgift om 900 kr/mån för förskolebarn och 600 kr /mån för fritidshemsbarn dras av från ersättningen, en genomsnittlig schablon.
Kommunen tillämpar maxtaxa och får därmed bidrag från Skolverket för att kompensera intäktsbortfallet. Maxtaxebidraget är på 4769 tkr år 2017 och 12 % av detta kommer av barn i pedagogisk omsorg. Av de 12 % anses 63 % komma av barn i fristående verksamhet, 361 tkr. Beräkningen bygger på 102 förskolebarn och 24 fritidshemsbarn i extern verksamhet. Föräldraavgiften för ett fritidshemsbarn är 67 % av avgiften för ett förskolebarn (schablon), därav indexet nedan. Eftersom kommunen får maxtaxebidraget ska fristående huvudman kompenseras med motsvarande summa, beräkning enligt nedan
Ålder Antal Index Vägt antal Budget/grupp Per barn/år Per barn/mån
Fsk-barn 102 1,00 102 311 839 3 057 255
Fritidsbarn 24 0,67 16 49 161 2 048 171
126 118 361 000
Budget att fördela 361 000 Budget/vägd elev 3 057
Ålder Bidragsbelopp/år Avdrag föräldraavgift Komp maxtaxa Summa år Summa/mån
900/600 kr/mån 255/171 kr/mån
1-2 år 103 300 -10 800 3 057 95 557 7 963
3-5 år 89 000 -10 800 3 057 81 257 6 771
6-9 år 44 400 -7 200 2 048 39 248 3 271
10-12 år 34 100 -7 200 2 048 28 948 2 412
Måltider Lokaler
Omsorg, ped verk Ped material Måltider Lokaler Omsorg, ped verk Ped material Måltider Lokaler
Omsorg, ped verk Ped material
Bidragsbelopp fristående verksamhet 2017 (kr), reviderad 2017-05-04
FÖRSKOLA
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (3 %) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
1-2 år 92 265 3 941 6 678 17 935 120 819 124 444 131 910 -10 131 900 10 992
3-5 år 73 812 3 941 6 678 17 935 102 366 105 437 111 763 37 111 800 9 317
PEDAGOGISK OMSORG, KOMMUNEN FAKTURERAR FÖRÄLDRAVGIFT
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (1%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
1-2 år 76 736 3 529 5 647 10 570 96 483 97 448 103 295 5 103 300 8 608
3-5 år 63 384 3 529 5 647 10 570 83 131 83 962 89 000 0 89 000 7 417
6-9 år 24 402 3 529 5 647 7 928 41 506 41 922 44 437 -37 44 400 3 700
10-12 år 14 733 3 529 5 647 7 928 31 838 32 156 34 085 15 34 100 2 842
PEDAGOGISK OMSORG, FRISTÅENDE HUVUDMAN FAKTURERAR FÖRÄLDRAVGIFT
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (1%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
1-2 år 76 736 3 529 5 647 10 570 96 483 97 448 103 295 -7 738 95 557 7 963
3-5 år 63 384 3 529 5 647 10 570 83 131 83 962 89 000 -7 743 81 257 6 771
6-9 år 24 402 3 529 5 647 7 928 41 506 41 922 44 437 -5 188 39 248 3 271
10-12 år 14 733 3 529 5 647 7 928 31 838 32 156 34 085 -5 137 28 948 2 412
GRUNDSKOLA
Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
Åk F 38 426 4 234 5 181 5 653 23 741 77 234 79 551 84 325 -25 84 300 7 025
Åk 1 38 426 4 234 5 181 5 653 23 741 77 234 79 551 84 325 -25 84 300 7 025
Åk 2 39 963 4 234 5 181 5 653 23 741 78 771 81 135 86 003 -3 86 000 7 167
Åk 3 45 343 4 234 5 181 5 653 23 741 84 151 86 676 91 876 24 91 900 7 658
Åk 4 54 181 4 234 5 181 5 653 23 741 92 989 95 779 101 526 -26 101 500 8 458
Åk 5 54 565 4 234 5 181 5 653 23 741 93 373 96 175 101 945 -45 101 900 8 492
Åk 6 56 486 4 234 5 181 5 653 23 741 95 295 98 154 104 043 -43 104 000 8 667
Åk 7 62 634 4 234 5 181 5 653 23 741 101 443 104 486 110 755 45 110 800 9 233
Åk 8 66 477 4 234 5 181 5 653 23 741 105 285 108 444 114 951 49 115 000 9 583
Åk 9 68 783 4 234 5 181 5 653 23 741 107 591 110 819 117 468 32 117 500 9 792
FRITIDSHEM
Ped verksamhet Ped material Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
6-9 år 25 188 1 214 3 330 7 670 37 402 38 524 40 835 -35 40 800 3 400
10-12 år 12 594 1 214 3 330 7 670 24 808 25 552 27 085 15 27 100 2 258
GRUNDSÄRSKOLA
Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
Grund 221 905 20 471 5 714 4 743 52 229 305 061 314 213 333 066 34 333 100 27 758
Träning 310 667 20 471 5 714 4 743 52 229 393 823 405 638 429 976 24 430 000 35 833
GYMNASIESKOLA
Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm (3%) Moms (6%) Avrund Bidrag, år Bidrag, mån
EK 46 523 4 586 5 046 5 654 24 095 85 905 88 482 93 791 9 93 800 7 817
ES 59 550 5 044 5 046 5 654 26 504 101 799 104 853 111 144 -44 111 100 9 258
SA 47 226 4 586 5 046 5 654 24 095 86 607 89 205 94 557 43 94 600 7 883
TE Inget pris 2017
NA 50 386 5 732 5 046 5 654 24 095 90 913 93 641 99 259 41 99 300 8 275
EE 67 240 6 879 5 046 5 654 26 504 111 323 114 663 121 543 -43 121 500 10 125
FT 79 997 6 879 5 046 5 654 28 913 126 490 130 285 138 102 -2 138 100 11 508
HA 55 067 4 586 5 046 5 654 24 095 94 448 97 282 103 119 -19 103 100 8 592
RL 74 145 5 732 5 046 5 654 28 913 119 491 123 076 130 461 39 130 500 10 875
VO 56 238 5 732 5 046 5 654 24 095 96 765 99 668 105 648 -48 105 600 8 800
IMPRE 61 411 4 586 5 046 5 654 24 095 100 792 103 816 110 045 -45 110 000 9 167
IMPRO 61 411 4 586 5 046 5 654 24 095 100 792 103 816 110 045 -45 110 000 9 167
IMYRK 73 972 5 732 5 046 5 654 24 095 114 500 117 935 125 011 -11 125 000 10 417
IMIND 93 047 4 586 5 046 5 654 24 095 132 428 136 401 144 585 15 144 600 12 050
IMSPR 93 047 4 586 5 046 5 654 24 095 132 428 136 401 144 585 15 144 600 12 050
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv anordnar erbjuds flertalet utbildningar genom samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommuner. För dessa utbildningar tillämpas Uppsalas eller Tierps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alt ett genomsnitt av Uppsalas och Tierps prislappar.
INFORMATION OM ERSÄTTNINGEN
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundersvisning eller särskilt stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall.
Ersättningen innehåller inte täckning för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersättningen.
För mer information: Margareta Ålind, 0173-86 242, Sara Ersund, 0173-86 162
Barn‐ och utbildningsförvaltningen
Beslut BUN 2015‐11‐19,
förslag till rev 170504
Resursfördelningsmodell Östhammar ‐ en kombinerad rambudget‐ och elevpengsmodell
•BOU‐kontoret och nämnden
•Skolledningen: rektorer och förskolechefer
•Köp av extern verksamhet, sälj av platser i egen verksamhet
•Barnomsorgsintäkter
•Hyror, skolvaktmästare grsk/fsk, måltider, skolskjuts, kapitalkostnader
•Vissa gemensamma kostnader; försäkringar, simskola, nattis, reserv, antalsavstämningspengar mm
•Skolutvecklingsenheten: Skolutvecklare och IT‐utvecklingsbudget
•Elevstödsenheten: Elevhälsa (psykolog, logoped, skolläkare), Budget för särskilt stöd (fsk, fritids, grsk, gym)
•Nyanländaenheten: ÖCIS, Mottagning grsk (ingen vht VT 17), Modersmål inkl studiehandledning, SVA
Centrala konton Ramtilldelning, ingen
antalsavstämning 250 mkr
•Förskolan: Tilldelning efter barnantal och index, 1 tilldel till barn över 3 år, 1,25 tilldel till barn under 3 år
•Fritidshemmen: Tilldelning efter barnantal och index : 1 tilldel till barn över 10 år, 2 tilldel till barn under 10 år
•Pedagogisk omsorg: Tilldelning efter barnantal och samma tilldel som ett barn inom fsk resp fritids
•Grundskolan: Tilldelning efter barnantal och index, index = timplanen + mindre påslag åk 6‐9
•Grundsärskolan, 11:an (korttidstillsyn för barn över 12 år), kulturskolan och öppen förskola får en ramtilldelning
•År 2016 införs en strukturserättning till de minsta förskolorna, fritidshemmen och grundskolorna
•År 2016‐2017 införs en socioekonomisk ersättning till förskolorna och grundskolorna med störst behov
Förskola & Grundskola Tilldelning efter antal och index,
antalsavstämning 230 mkr
•Bruksgymnasiet får en budgetilldelning som bygger på nämndens överväganden och elevantal. Budgetramen justeras i möjligats mån uppåt eller nedåt utefter elevantal. Antalsavstämning tillämpas inte dvs fler eller färre elever ger inte ökad/minskad budget. Vid årets slut tillses att extern verksamhet inte missgynnats av kommunens
resursfördelningsmodell
•Forsmarks gymnasium får samma prislapp per elev som en elev på Bruksgymnasiet. Forsmarks gymnasum får täckning för alla centrala kostnader i sin prislapp per elev
•Vuxenutbildningen (Komvux grund och gym, SFI, Särvux, Uppdragsutbildning, Yrkeshögskola) får en budgettilldelning som bygger på nämndens överväganden och prioriteringar. Ingen antalsavstämning tillämpas
•Det Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA) har en egen budgetpost som hanteras av verksamhetschef för gymnasiet.
Arbete med ungdomar 16‐20 år som ej är i skolan. Ramtilldelning
Gymnasieskola, Vuxenutbildning &
KAA
Ramtilldelning, ingen antalsavstämning
45 mkr
Det är effektivt att samordna vissa gemensamma kostnader och sådana kostnader som rektor/förskolechef inte kan påverka , t ex försäkringar, hyror och skolskjutsar
Socioekonomisk fördelning inom förskola och grundskola
BUN 2017-05-04 Handling B
Driftbudget, nettouppföljning*, tkr
Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Avvikelse
Centrala ansvar Mål: 25 % utfall Resultat %
BOU-kontor 9 060 2 207 24,4 9 060 0 0,0
BUN 1 262 301 23,8 1 262 0 0,0
Skolledningen 17 719 4 329 24,4 17 719 0 0,0
Forsmarks gymnasium 0 -1 692 0,0 0 0 0,0
Köp/Sälj platser 71 095 16 911 23,8 71 095 0 0,0
Lokaler hela BOU 88 958 22 173 24,9 88 958 0 0,0
Skolmåltider hela BOU 25 050 6 260 25,0 25 050 0 0,0
Skolskjuts/inack 17 846 3 690 20,7 17 846 0 0,0
Kapitalkost/investeringar 4 067 962 23,7 4 067 0 0,0
Barnomsorgsövergrip -20 074 -3 563 17,7 -20 074 0 0,0
Övrigt, inkl reserv 8 236 -2 160 -26,2 7 550 686 8,3
Skolutvecklingsenheten 9 482 2 312 24,4 9 482 0 0,0
Elevstödsenheten inkl SYV 6 641 620 9,3 6 641 0 0,0
Nyanländaenheten 7 814 2 298 29,4 7 814 0 0,0
Summa 247 156 54 648 22,1 246 471 685 0,3
Skolor, förskolor
Kulturskola 5 077 818 16,1 5 077 0 0,0
Öppen förskola, Fam cen 308 65 20,9 308 0 0,0
Förskola 74 322 18 831 25,3 74 522 -200 -0,3
Familjedaghem 5 398 1 621 30,0 5 598 -200 -3,7
Fritidshem 19 644 4 689 23,9 19 844 -200 -1,0
Grundskola 120 018 30 420 25,3 120 103 -85 -0,1
Grundsärskola 4 478 996 22,2 4 478 0 0,0
Insatser enl LSS (11:an) 1 078 201 18,6 1 078 0 0,0
Summa 230 323 57 641 25,0 231 008 -685 -0,3
Bruksgymnasiet
Ungdomsgymnasiet 35 031 10 501 30,0 35 031 0 0,0
Kommunalt aktivitetsansvar 354 163 46,2 354 0 0,0
Vuxenutbildningen 8 948 2 601 29,1 8 948 0 0,0
Summa 44 333 13 265 29,9 44 333 0 0,0
Hela BOU 521 812 125 554 24,1 521 812 0 0,0
* Detta är en nettouppföljning, dvs kostnader minus intäkter. Kostnadsbudgeten uppgår till 575 476 tkr och intäktsbudgeten till 53 664 tkr
1 (2)
Månadsuppföljning ekonomi Barn- och utbildningsnämnden mars 2017
BUN 2017-05-04 Handling C
Projekt Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Avvik %
BOU-kontoret inventarier 200 144 200 0 0,0
Logården inventarier 150 0,0 150 0 0,0
Tomtberga inventarier 150 0,0 150 0 0,0
Marieberg inventarier 70 0,0 70 0 0,0
Skutan utemiljö 450 16 3,6 450 0 0,0
Diamanten inventarier 50 7 14,6 50 0 0,0
Diamanten utemiljö 619 1 0,1 619 0 0,0
Myran inventarier 60 0,0 60 0 0,0
Granen inventarier 58 0,0 58 0 0,0
Ekeby fsk inventarier 50 0,0 50 0 0,0
Eken inventarier 63 0,0 63 0 0,0
Edsskolan inventarier 190 0,0 190 0 0,0
Edskolan utemiljö 500 45 9,1 500 0 0,0
Öregrunds skola utemiljö 500 0,0 500 0 0,0
Öregrunds skola inventarier 800 0,0 800 0 0,0
Olandsskolan utemiljö 210 0,0 210 0 0,0
Bruksgymnasiet inventarier 140 0,0 140 0 0,0
Ej fördelat 305 0,0 305 0 0,0
Summa 4 565 214 4,7 4 565 0 0,0
2 (2)
Investeringsbudget, uppföljning, tkr
Förslag 2017-04-20
Handlingsplan för giftfria förskolor
Åtgärder för att minska miljögifterna på Östhammars kommuns förskolor
BUN 2017-05-04 Handling D
1
Inledning
Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-05-12 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska bli så hälsosamma och giftfria som möjligt för barnen att vistas i.
Eftersom barnen vistas en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att ta tag i problemet där och försöka göra förbättringar. Problem med gifter finns på många olika ställen i samhället och finns också i vardagsprodukter. Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna och utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Vissa ämnen som är hormonstörande kan dessutom påverka barnens utveckling negativt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-14 (§62) om Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018. För förskolan gäller följande:
Andel förskolor med påbörjad kartläggning av material och inredning (mål för 2018 är 50 %)
Andel av material och inredning som är giftfri vid inköp (mål för 2018 är 100 %)
Andel ekologiska livsmedel (mål för 2018 är 25 %)
Att ta fram en handlingsplan är ett första steg i ett långsiktigt arbete för att skapa giftfria förskolor. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som ska genomföras inom ett antal områden. Det handlar om att göra smarta val och prioritera rätt, det som är minst bra kan rensas bort direkt men det viktigaste är att de nya produkter som köps in är bra. När det köps nytt ska det köpas rätt.
En del åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver.
Handlingsplanen utgår till stora delar från Naturskyddsföreningens stödmaterial som tagits fram inom ramen för projektet Operation Giftfri förskola. Inom detta projekt genomfördes en inventering av förskolemiljöerna på 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner. Inventeringen visade att det finns material och produkter som innehåller kemikalier på förskolorna. Utifrån denna inventering togs förslag fram på åtgärder som kan minska barns utsatthet för skadliga kemikalier. Östhammars kommun
kommer inte att genomföra någon övergripande inventering av förskolemiljöerna utan
använder Naturskyddsföreningens resultat som utgångspunkt.
2
Ekonomi
Åtgärderna ska genomföras inom befintlig budget. Det är inte möjligt att genomföra alla åtgärder direkt, eftersom vissa åtgärder innebär stora kostnader. Det material som fasas ut behöver i de flesta fall ersättas med annat material, vilket då måste ske inom förskolans befintliga budget.
Tidplan och uppföljning
Handlingsplanen följs upp av verksamhetschefen för förskolan minst en gång per år.
Vid behov revideras handlingsplanen.
3
Rensa bort och fasa ur
En viktig del handlar om att se över vad som finns idag på förskolan och rensa bort sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning och leka med. I förskolorna finns ett varierat utbud av material som används till lek, skapande och lärande. Det kan bestå av flera olika beståndsdelar såsom plast, trä, metall, gummi, textil samt papper och därför innehålla flera olika kemikalier.
Arbetet ska tydligt dokumenteras i rutiner för det systematiska miljöarbetet och egenkontroll. En viktig del i detta arbete är att informera föräldrar om det pågående arbetet, men också ta fram riktlinjer för vad som kan lämnas till förskolan i form av utklädningskläder, leksaker, återbruksmaterial m.m.
1. Rensa bland plastleksaker
Det finns många olika sorters plaster som kan innehålla skadliga ämnen för barnen.
För att minimera risken att utsätta barnen för dessa skadliga ämnen är en åtgärd att rensa bland plastsakerna.
Rensa bort gamla mjuka plastleksaker
Börja med att rensa bort gamla mjuka plastleksaker. Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plastsort som är äldre än 2007 innehåller otillåtna ämnen 1 eller otillåtna halter av kemikalier. Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren vilket innebär att plastleksaker producerade efter 2013 är ännu säkrare 2 . Bollar, leksaksdjur och dockor är exempel på leksaker som ofta är tillverkade av mjukgjord PVC. Lite förenklat kan man säga att leksaker av mjukgjord plast inkluderar allt som är mjukare än Lego-bitar När nya leksaker köps in bör mjuka plastleksaker undvikas, det finns andra material som är bättre.
Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort och fasa ut på sikt, dock senast 2018-12-31
Rensa bort plastleksaker som är tillverkade utanför Europa
En mycket stor del av alla leksaker produceras i länder som inte har samma hårda kemikalielagstiftning som finns i Europa. I Europa ställs kemikaliekrav vid
1
Innan 2007 tilläts mjukgörande ftalater med reproduktions- och hormonstörande egenskaper i leksaker.
2
Efter juli 2013 är det inte längre tillåtet att en leksak innehåller lika höga halter reproduktionstoxiska,
mutagena och cancerogena ämnen som tidigare.
4
leksakstillverkning, men de kraven gäller dock inte för leksaker som säljs här, men tillverkas utanför Europa.
Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort de plastleksaker som inte behövs direkt. Plastleksaker som inte är tillverkade i Europa eller saknar märkning fasas ut på sikt, dock senast 2018-12-31.
Rensa bort plastleksaker som känns klibbiga eller hala
Plastleksaker som är klibbiga, mjuka och hala kan ha ftalater som läcker ut och det är därför viktigt att de rensas bort direkt.
Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort direkt. Klart senast 2017-08-31
Rensa bort plastleksaker som luktar starkt
Leksaker som luktar starkt, antingen kemiskt eller parfymerat, ska undvikas eftersom de kan innehålla ämnen som är allergiframkallande 3 . Exempel på leksaker som kan vara parfymerade är plastdockor. Även leksaker som luktar plast ska undvikas, eftersom de troligen ger ifrån sig mjukgörare och bör slängas.
Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort direkt. Klart senast 2017-08-31
2. Rensa bland barnens lek-material m.m.
Förskolorna är fyllda av olika saker att leka med, vissa saker lämpar sig bättre för lek än andra. Se över skapande material och utklädningskläder.
Rensa bland utklädningskläder
Material av konsläder/konstskinn (exempelvis väskor), utklädningskläder med detaljer i metall och billiga smycken kan innehålla PVC-plast med ftalater, bly kadmium och allergiframkallande nickel. Rensa därför bland bälten, smycken och kläder som barnen leker med.
Ansvarig: Förskolechef
Tidsplan: Rensa bort direkt. Klart senast 2017-08-31
3