HN kallelse 2019-10-01

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78

Sandra.berwing@trosa.se

Kallelse Datum 2019-09-24

Tid: Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 17:00 Plats: Häradsgården, samlingssalen

Gruppmöte: Alliansen: den 1 oktober kl. 16:00 i Häradsgården, samlingssalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:

Den 30 september kl. 18.00 i Socialdemokraternas möteslokal, Industrigatan 2 A

Kallelse till Humanistiska nämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Samverkan socialkontor och skolkontor (Inga handlingar)

 Skottlandsmodellen

 Information från seminariet med SKL

HN 2019/3

3. Sammanträdesplan 2020 för humanistiska nämnden HN 2019/56

4. Översyn styrdokument för humanistiska nämnden HN 2019/59

Individ och familjeomsorgen

HN 2019/32

HN 2019/61

HN 2019/58 5. Delårsbokslut med helårsprognos 2019 för individ- och

familjeomsorgen

6. Reviderad plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun, POSOM

7. Reviderad avgift för familjerådgivning 8. Övrig information från socialkontoret

(Inga handlingar)

 Kvotflyktningar

 Lägesrapportering

 Brukarstyrd brukarrevision

HN 2019/4

Barnomsorg och utbildning

9. Delårsbokslut med helårsprognos 2019 för barnomsorg och utbildning

HN 2019/32

10. Reviderade riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

HN 2019/57

11. Humanistiska nämndens egentillsyn 2018-2019 förskola HN 2019/60

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)

Humanistiska nämnden 2019-09-24

12. Övrig information från skolkontoret

 Månadsstatistik – augusti

 Skärlagskolan

 Nykvarn

HN 2019/5

Övrigt

13. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2019/1

14. Övriga anmälningsärenden HN 2019/2

15. Övrigt (Inga handlingar)

Michael Swedberg Sandra Berwing

Ordförande Sekreterare

(3)

(4)

Kommunkontoret Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156- 522 78

sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2019-09-05 Diarienummer HN 2019/56

Sammanträdesplan 2020 för humanistiska nämnden

Förslag till beslut

Humanistiska nämnden fastställer nämndens sammanträdestider för år 2020.

Ärendet

För år 2020 ska sammanträdestider fastställas humanistiska nämnden. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott,

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag på sammanträdestider 2020 2020 Humanistiska

nämnden Kl. 17.00

Januari 21

Februari

Mars 10 bokslut

April

Maj 5

kvartal+budget

Juni 2

Juli

Augusti 25

September 29 delårsbokslut Oktober

November 24 internbudget December

Sandra Berwing Nämndsekreterare

(5)

(6)

Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78

sandra.berwing@trosa.se

Översyn av humanistiska nämndens styrdokument

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument:

1. Introduktionsersättning för nyanlända flyktingar, antagen av kommunfullmäktige 2007-11-28 § 112

3. Riktlinjer för olika driftsformer inom skola och barnomsorg, antagen av kommunfullmäktige 2007-12-18 § 125.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid behov

uppdateras under 2019. En översyn av humanistiska nämndens styrdokument har därför genomförts under hösten.

Vid översynen framkom att det fanns styrdokument som inte längre är aktuella.

Introduktionsersättning för nyanlända flyktingar grundar sig på lagen om introduktionsersättning och den lagen har upphävts. Istället kan nyanlända få etableringsersättning och den ersättningen betalas inte ut av kommunen.

En stor del av det som beskrivs i styrdokumentet Riktlinjer för olika driftsformer inom skola och barnomsorg regleras i skollagen eller andra styrdokument.

Riktlinjerna är därför inte längre aktuella och bör upphävas.

Graham Owen Mats Larsson

socialchef Skolchef

Beslut till

Kommunstyrelsen

(7)

(8)

Socialkontoret Graham Owen Socialchef 0156 521 16

Graham.owen@trosa.se

Delårsbokslut med helårsprognos 2019 för individ- och familjeomsorg

Förslag till beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar individ- och familjeomsorgens delårsbokslut 2019 till kommunstyrelsen.

2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2019 för individ- och familjeomsorgen.

Ärendet

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat om 4 473 tkr tkr för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Helårsprognosen för verksamheter och nämnden uppgår till 5 182 tkr.

Humanistiska nämnden får här ta del av delårsbokslut 2019 från individ- och familjeomsorgen.

Graham Owen Socialchef

Bilaga

Delårsbokslut med helårsprognos 2019

Beslut till

Kommunstyrelsen

(9)

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg

Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)

Delårs- bokslut 2019

Helårs- prognos 2019

Budget, netto 18 626 29 359

Utfall, netto 14 153 24 177

Avvikelse 4 473 5 182

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Orosanmälningar Barn och unga

 Stöd till barn och familjer

 Vård och behandling

 Ensamkommande flyktingbarn

 Familjerätt- och familjerådgivning

 Ekonomiskt bistånd

 Våld i nära relationer

 Alkohol- och drogrådgivning

 Budget- och skuldrådgiving

 Dödsboanmälningar

 Socialjour

 Integration

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista augusti på 4 473 tkr.

Helårsprognosen är ett överskott på 5 182 tkr.

Individ – och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Barn- och familjeenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Flykting- mottagning för ensamkommande barn och Integrationsenheten. Andra verksamheter bedrivs med avtal. Socialjouren med

Södertälje kommun och familjerådgivning med Nyköpings kommun.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på nivå med budget. Kostnader för vuxna placeringar fortsätter att vara låga och statligt bidrag innebär ett positivt nettoresultat.

Kostnader för placerade barn ligger på en högre nivå än förra året. Barn- och familjeenheten arbetar aktivt med uppsökande- och förebyggande arbete samt insatser i öppen- vård. Enheten har fått kontakt med flera ungdomar i behov av insatser bl a i form av placeringar utanför hemmet.

Enheterna ensamkommande flyktingbarn har ett prognostiserat överskott på 1 500 tkr. I takt med att flera ungdomar blivit

självständigare har placeringar gjorts i mindre omfattande vårdformer. Det har inneburit lägre kostnader. Under året har vi gradvis sänkt kostnaderna genom att hitta andra placeringsformer, t.ex. att flytta flera unga med uppehållstillstånd till stödboende alt.

inackorderingar. Schablonersättningen gäller dock endast fram till slutet av första halvåret en ungdom fyller 20 år, men behov av fortsatta insatser innebär att kostnader kan uppstå under en längre tid.

Nettokostnaden för Individ- och familjeomsorgens kärnverksamhet

(Socialadministration, Barn- och familjenheten, Ekonomi- och Vuxenenheten, Familjehem och fältare) uppvisar ett budgetöverskott på 1 053 tkr. Jämfört med samma period 2018 är nettokostnaderna ca 2 500 tkr högre, men ligger fortfarande inom budgetram.

Prognos netto, tkr

IFO utskott 0

Buffert 1 482

Nämnd, summa 1 482

Socialadministration -200

Ekonomi-och vuxenenheten 2 000 Familjehem/kontaktpersoner 600 Barn- och familjeenheten -1 300

Fältare -200

Flykting 2 000

Integrationsenheten -700

Ensamkommande

flyktingbarn 1 500

(10)

Förvaltning, summa 3 700

IFO, totalt 5 182

Årets prognos redovisas för varje enhet.

Gemensamma personalkostnader för IFO:s verksamheter ligger på den budgeterade nivån då verksamheten har haft full bemanning under året. Bemanningsnivån har varit en framgångsfaktor i utförande av verksamheten enligt planering.

Individ- och familjeutskottet

Utskottet förväntas ha ett positivt resultat om 1 482 tkr i år pga. oanvänd buffert.

Helårsprognos +1 482 tkr.

Social administration

Under året beräknas kostnader för administration överskrida budget med ett mindre belopp. Vi har sett behov av att säkerställa rutiner och förbättra kvalitets- och uppföljningsarbete. För att stödja

verksamheten har vi anställt en verksamhets- utvecklare från och med september månad.

Helårsprognos -200 tkr Ekonomi- och vuxenenheten

Kostnader för försörjningsstöd ligger på budgetnivå men har ökat med ca 20 % jämfört med samma period förra året. Utfallet för försörjningsstöd (exklusiv flykting) uppgick till 2 890 tkr (jmf 2018 2 050 tkr). Flera och större hushåll jämfört med samma period förra året bidrar till ökningen.

Helårsprognos försörjningsstöd +298 tkr Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare är på en lägre nivå än förra året.

Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för några personer finns ett behov av placering på behandlingshem framöver. Vi har ökat antalet personal som arbetar med öppenvårdsinsatser och har kunnat erbjuda flera platser i våra gruppverksamheter för behandling och anhörigstöd. Under året har vi en placering enligt socialtjänstlagen och inga placeringar

med stöd av LVM. Verksamheten har kostat 210 tkr hittills i år (265 tkr 2018)

På alkohol- och drogrådgivningen bedriver vi individuella behandlingskontakter, grupp- verksamhet och anhörigprogram.

Helårsprognos Ekonomi- och vuxenheten är +2 000 tkr

Barn- och familjeenheten

Under verksamhetsåren 2015-2017 ökade kostnaderna för placering av barn och ungdomar. Kostnadsökningen berodde främst på ett fåtal kostsamma institutionsplaceringar och även placering i förstärkta familjehem. Vi har arbetat för att tillgodose behovet av stöd genom öppenvårdsinsatser och minska behovet av placeringar. Kostnaderna blev stabilare under 2018. Vi har för närvarande endast en placering i förstärkt familjehem.

Dock har behovet av vård med stöd av LVU ökat under året och vi har haft två placeringar till höga kostnader. Vårddygn på HVB-hem är något lägre än förra året, 218 dygn (jämfört med 243 samma period förra året.) Under 2018 hade vi inga barn på SiS institutioner medan i är har två placeringar påbörjats under delåret.

Vår egen öppenvård bestående av två familjebehandlare och två ungdomssamordnare innebär att fler insatser på hemmaplan kan genomförs. Vi riktar också resurser mot förebyggande arbete mot skolor och fritidsgården, där våra fältare har en viktig funktion.

Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader då nya placeringar kan tillkomma och därmed är prognosen något osäker.

Helårsprognos -1 300 tkr Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på en lägre nivå än budgeterat. Antalet familjehemsplacerade barn har minskat från fyra till tre.

(11)

Behovet av kontaktpersoner och

kontaktfamiljer har minskat och vi har inte fått några nya uppdrag från Tingsrätten att ordna Umgängesstöd.

Helårsprognos +600 tkr.

Fältverksamhet

Fältverksamheten består av två fältare som befinner sig i ungdomsmiljöer både på dag- och kvällstid. Fältarna har ett nära samarbete med skolorna, fritidsverksamheter och föreningar.

Våra fältare har ett nära samarbete med ungdomssamordnare och är en viktig del i både brottsförebyggande arbete och kontakt med ungdomar som är i behov av stöd.

Helårsprognos -200 tkr.

Flyktingmottagning ensamkommande barn (Enhet 64140)

Vid slutet av augusti hade vi 19 ensamkommande barn och unga som tillhör Trosa kommun. 14 barn har fyllt 18 år och alla har uppehållstillstånd. Vi ansvarar för ett barn som är asylsökande. Majoriteten av

ensamkommande unga är placerade i stöd- eller träningsboende eller med korttids- kontrakt.

Verksamheten är finansierad genom

statsbidrag från migrationsverket. Under året har vi successivt hittat placeringar för barn inom ramen för denna ersättning. Kostnaderna för majoriteten av placeringarna ligger under schablonersättningsnivån. Ersättning från migrationsverket är kopplad till den ungas rätt till CSN bidrag. Om en ungdom inte erhåller CSN bidrag sker ersättning enbart för

försörjningsstöd. Dessa omständigheter ger en osäkerhet i beräkning av prognos.

Utöver schablonersättning för varje barn får vi en grundersättning på 500 tkr i ersättning per år som ska täcka personalkostnader.

Inga nya anvisningar av ensamkommande barn under året.

Helårsprognos +1 500 tkr.

Flyktingmottagning (Enhet 64110) Enheten används för försörjningsstöd till flyktingar samt tolkersättning. Kostnaderna uppgår till ca 1 mkr hittills i år. Prognosen för helåret uppgår till +2 mkr varav 1 mkr är kopplat till en ettårssatsning som ej nyttjats.

Helårsprognos är +2 000 tkr Integrationsenheten

Trosa kommun har 31 anvisningar att ta emot enligt bosättningslagen under 2019. Till och med augusti månad har 18 personer anvisats och blivit mottagna i Trosa och påbörjat etableringsprocessen. En familj som motsvarar sex anvisningar ligger i planeringen för

ankomst i november.

Vi har tagit emot anvisning av kvotflyktingar sedan augusti 2018 och placering har skett främst till genomgångsboendet. I slutet av augusti är 20 av 28 rum belagda. Ett rum används av bovärd som har uppdraget att säkra tryggheten och ger stöd och information till boende. Vi anmäler lediga boendeplatser till Migrationsverket och vi har en ständig dialog för att försöka anpassa anvisningar till tillgängliga platser.

Genomgångsboendet Husby har ett ledigt rum.

Sju familjer som bor på Skolvägens genomgångsboende förbereder sig för omplacering under 2019 av Integrations- enheten i samverkan med TROBO.

Trosa kommun har 13 personer kvar att ta emot innan årsslut. Tillgång till boende- lösningar för familjer är för tillfället begränsad men vi letar aktivt efter lösningar.

Enheten finansieras av statsbidrag från migrationsverket, dock täcker inte dessa bidrag fastighetskostnader vilket gör att enheten lämnar en negativ prognos om 700 tkr.

Helårsprognos -700 tkr

(12)

Årsprognos i sammanfattning

Årsprognos för Individ och familjeomsorg är 5 182 tkr (inklusive utskott).

Prognosen för Ekonomi- och Vuxenheten är ett överskott på 2 000 tkr. Utbetalning av

försörjningsstöd ryms inom budgetramen medan, kostnader för vård av missbrukare och personalkostnader är på en lägre nivå än budget. Försörjningsstöd för flyktingar har ökat under året och kommer att fortsätta öka i takt med mottagning enligt bosättningslagen.

Till en viss del får kommunen ersättning för ökade försörjningsstödskostnader från migrationsverket.

Barn- och familjenheten har fått ökade kostnader för externa placeringar och årets prognos beräknas till ett underskott på 1 300 tkr. Personalkostnaderna är något högre än budgeterat. Det finns alltid en osäkerhet vad gäller prognosen för Barn- och familjeenheten då behov av placering på institution kan innebär stora avvikelser på grund av ökade kostnader.

Vad gäller statlig ersättning för våra anvisade ensamkommande barn finns en viss

fördröjning innan ersättning utbetalas och även en osäkerhet om ersättningen blir beviljad. Det beror på att schablonersättning bara beviljas under förutsättning att rätten till CSN ersättning är uppfylld. I prognosen räknar vi dock med att 80 % av schablonersättningen blir beviljad. Vi saknar ingen ersättning från tidigare år.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid delårsuppföljning kan vi mäta fyra av nämndens åtta mål. Tidiga insatser och förebyggande arbete är delvis uppfyllda. Fler personer söker råd och stöd, kontakt vid familjemottagningen och samarbetssamtal.

Dock har färre ansökningar inkommit från föräldrar. Under våren var socialtjänsten mindre aktiv i föräldracafeér men två är planerade under hösten utifrån föräldrarnas önskemål. Vi har dock ordnat föräldramöte riktat till föräldrar med ungdomar i riskzon och för att få igång nattvandring.

Personalkompetens är uppfylld. Antal brukare som har SIP planering har ökat för barn och

ungdomar men på samma nivå för vuxna.

Målet är delvis uppfyllt.

MEDARBETARE

Personalsituationen har varit stabil under året med en relativt låg personalomsättning. Två socialsekreterare har slutat och det inkom flera kvalificerade ansökningar till de vakanta tjänsterna.

Vi har rekryterat två handläggare till

familjerättsverksamheten. Dessa handläggare utför uppdrag i Gnesta och Oxelösund genom avtal. Vi har även anställt en alkohol- och drogterapeut på deltid, som innebär att vi kan erbjuda tjänster till Gnesta och Oxelösund.

Frisknärvaron har ökat marginellt från 73% till 75% jämfört med samma period förra året.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi fortsätter med utveckling av förebyggande arbete och insatser riktade till ungdomar. Vi bygger upp kontakter med samarbetspartners, ökar närvaron i ungdomsmiljöer och etablerar kontakt med föräldrar.

Socialkontoret ansvarar för samordning av ANDT arbete i kommunen. Under 2019 har en ny handlingsplan beslutats i kommun-

fullmäktige med ett övergripande mål att:

Trosa kommun ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi kommer att samordna aktiviteter från flera verksamheter i kommunen som riktar sig mot handlingsplanens fem mål:

1. Tillgång till alkohol, narkotika,

dopningsmedel och tobak ska minska.

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av

(13)

alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad

tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Integrationsenheten fortsätter med utveckling av samarbete med samarbetspartners både internt i kommunen och externt. Det finns ett pågående projekt riktad mot föreningslivet.

Integrationsenhet deltar även i tre projektansökningar om § 37 medel till Länsstyrelsen. En länsgemensam

projektansökan med fokus på boendefrågan;

en ansökan med Trossamfund och Trosa kyrkan med fokus på att utveckla språkcafé i egen regi och en ansökan tillsammans med Studiefrämjandet för att utveckla aktiviteter för nyanlända vuxna.

FRAMTIDEN

Integration är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att nyanlända och

ensamkommande barn får förutsättningar att komma in i det svenska samhället och bli självförsörjande. En bra introduktion påverkar möjligheterna att lära sig språket och gå vidare med utbildning/arbete.

Vi behöver samarbete med andra aktörer för att tillsammans kunna erbjuda bra stöd och hjälp till våra brukare. För barn och ungdomar är skolan en viktig samarbetspartner inom kommunen. För vuxna är bl. a arbets-

marknadsenheten och vård och omsorg viktiga samarbetspartners. Det är viktigt med

samarbete med landstingets verksamheter och arbetsförmedlingen.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Redov

18-08-31 19-08-31

Hushåll med

försörjningsstöd/mån 50 52,5

3,9 4,1 Bidragstid månad per

hushåll i genomsnitt

7 320 8 388 Bistånd per hushåll i

genomsnitt/månad Insatsdagar kontaktperson,

barn 260 0

Medelkostnad/dygn 169 0

Vårddygn i familjehem, barn

(inkl.vårdnadsöverflyttningar) 729 577

Medelkostnad/dygn 660 680

Vårdygn i förstärkt

familjehem, barn/vuxen 536 83

Medelkostnad/dygn 1 946 1 600

Vårddygn i HVB, barn 243 218

Vårddygn SIS-hem, barn 0 242

Medelkostnad/dygn 0 7 000

Vårddygn i HVB, vuxna 88 119

Vårddygn LVM, vuxen 2 0

Medelkostnad/dygn 4 400 0

Aktualiseringar och utredningar barn 0-17

2017 2018 2019

Antal Aktualisering 269 304 381

Varav Ansökningar 26 17 9

Unika personer 170 164 188

Inledda utredningar 82 55 78 Avslutade utredningar 103 60 68

Under året har det inkommit 381 anmälningar gällande barn som lett till 78 utredningar.

Antalet anmälningar har ökat sedan samma jämförd med samma perioder 2017 och 2018.

Delvis beror ökningen på förbättringar i vårt arbetssätt att konsekvent aktualisera

anmälningar i pågående ärenden. Trots denna förklaring ser vi ändå en ökad benägenhet att anmäla barn som misstänks fara illa (jmf 2018

(14)

304 anmälningar och 55 utredningar). I antalet anmälningar har 9 ansökningar inkommit under året (jmf 2018, 17). Inkommande anmälningar avser 188 olika barn under året (jmf 2018 164 barn). Det innebär en ökning av antal barn och ungdomar med 15 %.

Flest anmälningar under året har kommit från polisen, som under året gjorde 130

anmälningar (jmf 2018 69 anmälningar).

Ökningen av antal anmälningar från polisen gäller främst misstankar om missbruk hos barn och även föräldrar, samt våld i familjen.

Skolan/Barnomsorg står för näst högst antal anmälningar med 54 anmälningar under året (jmf 2018, 53).

I ramen för familjerättsverksamhet har samarbetssamtal genomförts, både frivilligt och med uppdrag från tingsrätten. I år har vi inte fått uppdrag av Tingsrätten att ordna umgänget för barn.

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett 97

familjerådgivningssamtal som är på ungefär samma nivå som året innan (jmf 2018, 103samtal).

SSPF (Socialtjänst, skolan, polis och fritids) har träffats 5 gånger under året hittills . Fokus finns på kartläggning av risk- och

skyddsfaktorer i ungdomsmiljöer och

samordning av insatser/aktiviteter. Inga extra inkallade SSPF möten bedömdes som

nödvändig hittills under året. Vid samma period förra året ägde två extra SSPF möten rum.

Under våren märktes en ökad oro i läget kring ungdomar som uttryckte sig bland annat i ökat skadegörelse. Föräldramöten ordnades på socialkontoret för att informera om möjligheten att ordna föräldravandring.

Stiftelsen nattvanding.nu bjuds in och senare under april startade några engagerade personer nattvandring.

INVESTERINGAR

Investering i internlarm har gjorts under året.

INTERN KONTROLL¹

Uppföljning av internkontroll sker enligt planen.

Inget nytt område har identifierats i riskbedömningen. Vi har vid tvåtillfällen

upptäckt felaktiga konteringar av löner och gjort rättningar till kommande månaden. Vi har också haft vid ett tillfälle en fördröjning av utbetalning av försörjningsstöd med ett dygn. För att säkerställer utbetalning i tid ser över våra rutiner för effektuering av utbetalningar.

1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

(15)

Humanistiska nämndens IFO mål Delårsrapport augusti 2019

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Rubrik

1. Bra Bemötande

Andel brukare som uppger att personalen visar förståelse

Brukarundersökni ng

Mätning pågår under september och oktober.

Redovidning i bokslutet 2. God tillgänglighet Lätt att komma

kontakt med socialtjänsten

Brukarundersökni ng och

Tillgänglighets undersökning

Mätning pågår under september och oktober

3. Tidiga Insatser Fler söker kontakt för råd och stöd.

Fler ansökningar. Månadsstatistik

Mätningen under året visar att ansökningar och anmälningar är på lägre nivå men fler hör av sig för råd och

stöd/familjemotta gning

4 Förebyggande arbete Fler besök till

föräldrakaféer Egen mätning

Samma antaö besökare under våren men flera cafeér planerad under hösten 5 Engagerade personal

80% av personal ge samvägda betyg 4-5 på HME

undersökningen

HME oktober

HME enkäten besvaras under oktober 2019.

Redovisning i bokslutet

6 Rätt kompetens

Alla personal ha MI och SIP Utbildning senast 12 mån efter anställning

Egen mätning 90% av personal har MI och SIP utbildning

7 Rätt insats Andel brukare med

SIP ökar SIP Statistik från

Treserva

Ökning i antal barn och ungdomar. Liten ökning vad gäller SIP Vuxna.

8 Hjälp till självhjälp Andel brukare med annan ersättning efter TRIS

TRIS redovisning

kvartalsvis Redovisas i slutet av året

Kommentar:

Mätning under hösten v41 -42

Mål 6, 90% av handläggare har MI och SIP har genomgått utbildning inom 12 månader efter anställning Mål 7, Ökning i antal SIP barn och ungdomar. Fåtal SIP Vuxna. Manuell räkning.

Mål 8, Redovisas i slutet av året

Mål 1, Mätning vid bruakarundersökning sept/okt. Över 80% för att uppnå mål Mål 2, Mätning sker vid brukarundersökning sept/okt . Över 80% för att uppnå mål

Mål 3, Mätningen under året visar att ansökningar kontra anmälningar har samma fördelning som året innan. Fler söker råd och stöd kontakt.

Mål 4, Två cafeér under våren lockade samma antal besökare som förra året men två cafeér under hösten är planerad men and a tema

(16)

(17)

Socialkontoret Graham Owen Socialchef 0156 521 16

Graham.owen@trosa.se

Reviderad plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun, POSOM

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens beslut till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun, POSOM.

Ärendet

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med skola, kyrka, polis, räddningstjänst, primärvården och regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Den framtagna planen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda

(krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har nödvändig utbildning och övning.

Nuvarande POSOM-planen togs fram under 2015. POSOM planen är reviderad för att beskriva ändringar i den operativa ledningsgruppen och förtydliga POSOMS roll i kommunens krisledningsorganisation. Den reviderade POSOM-planen innehåller inga rutinbeskrivningar. Upprättade rutiner och checklistor finns beskrivna i ett rutindokument som administreras av socialkontoret. Rutindokumentet beskriver bland annat stödgruppens och ledningsgruppens arbetsuppgifter, praktiska frågor om lokaler och vilket material som finns.

(18)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Socialkontoret 2019-09-22

Bilaga

Reviderad plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun, förslag till ändringar är gulmarkerade.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(19)

POSOM- plan

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa

kommun

Antagen av: Kommunfullmäktige 2019-XX-XX § Dokumentkategori: Styrdokument

Dokumenttyp: Plan

(20)

Socialkontoret

Datum 2019-09-23

Innehållsförteckning

Kommunens roll i krishanteringssystemet ... 2

Krishanteringssystemet ... 2

Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM ... 2

Gränsdragning POSOM-ledningsgrupp och Krisledningsstab ... 2

När och hur ska planen användas ... 3

Organisation ... 3

Effektmål ... 4

Information och lokalt stödcenter ... 4

Planering, utbildning och övning ... 4

Aktivering av POSOM ... 4

(21)

Kommunens roll i krishanteringssystemet

Sverige har sedan den 1 juli 2002 ett nytt krishanteringssystem som gäller alla nivåer i samhället. Kommunens uppgifter i detta system utgår från en helhetssyn, som i sin tur bygger på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, kompletterad med åtgärder som förberetts för att kunna hantera en extraordinär händelse.

En bärande idé i krishanteringssystemet är att det byggs upp underifrån. Det betyder att verksamhetsansvaret, dvs. kommunens ansvar för bl.a. socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, under normala förhållanden också gäller vid stora olyckor, katastrofer och händelser som bedöms som extraordinära. Ansvaret omfattar såväl ekonomisk och praktisk hjälp som psykosocialt stöd.

Krishanteringssystemet

Denna plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det

krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda (krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har erforderlig utbildning och övning i enlighet med Krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun.

Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas.

Detta utgår från Socialstyrelsens ”Krisstöd vid allvarlig händelse ”som är utarbetat av Socialstyrelsen tillsammans med Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP) år 2018.

För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Det operativa ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med skola, kyrka, polis, räddningstjänst, primärvården och Regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Socialkontoret ansvarar i den ordinarie verksamheten för stöd till individer och familjer.

Kommunens socialjour träder i kraft efter ordinarie tjänstetid kvällar och helger.

Socialjouren utförs genom avtal av Södertälje kommun och ska i krislägen då insatser blir mer omfattande än ordinarie individ- och familjeärenden, kontakta socialchefen för

bedömning om sammankallandet av kommunens POSOM-grupp.

Vid larm kan även polis, räddningstjänst, kommunledningen, annan kommuns POSOM eller SOS- alarm söka uppstart av kommunens POSOM-grupp via socialchef eller dess

ställföreträdare.

Gränsdragning POSOM-ledningsgrupp och Krisledningsstab

I det fall Krisledningsgruppen är aktiverad underställs POSOM-ledningsgruppen denna.

Socialchef är kommunikationsansvarig ledningsgrupperna emellan. Därigenom undviks gränsdragningsproblem mellan Krisledningsstab och POSOM-ledningsgrupp.

(22)

POSOM-gruppen är en del av kommunens krisberedskap och sammankallas endast vid extraordinära händelser (större olyckshändelser eller katastrofer). Katastrof definieras här som ”en akut inträffad eller hotande situation vid vilken omedelbart tillgängliga hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänst- och

smittskyddsresurser är otillräckliga för de insatser som behövs och där

extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga”. En svår påfrestning är inte en enskild händelse i sig, till exempel en olycka, ett sabotage osv, utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller eskalerar till att omfatta flera delar av samhället.

När och hur ska planen användas

POSOM-gruppen är en del av kommunens krisberedskap och sammankallas endast vid extraordinära händelser (större olyckshändelser eller katastrofer). Katastrof definieras här som ”en akut inträffad eller hotande situation vid vilken omedelbart tillgängliga hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänst- och

smittskyddsresurser är otillräckliga för de insatser som behövs och där

extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga”. En svår påfrestning är inte en enskild händelse i sig, till exempel en olycka, ett sabotage osv, utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller eskalerar till att omfatta flera delar av samhället.

Organisation

Socialchefen har det övergripande ansvaret för POSOM-organisationen och ansvarar för samordningen med stöd från krisledningens stabschef alternativt operativledare.

POSOM-organisationen består av en ledningsgrupp med kontaktpersoner från de kommunala verksamheterna Vård & omsorgskontor, Skolkontor och Socialkontor.

Stödgruppen består av utsedda personer från respektive verksamheter samt från Svenska Kyrkan i Trosa, Räddningstjänsten och Kultur-, fritid-, teknik- och

servicekontor.

Varje representant i POSOM-ledningsgruppen ska till sitt förfogande ha minst två stödpersoner från sina verksamheter. Dessa ska vid behov kunna ersätta ordinarie representant samt ansvara för att respektive verksamhet har resurspersoner i tillräcklig omfattning att tillkalla när en större olycka eller katastrof har inträffat.

Loggansvarig ska finnas för dokumentation. Analysansvarig från krisledningen är en resurs som kan användas för omfallsplanering och eventuell händelseutveckling.

Representanterna i POSOM-ledningsgrupp ska ha genomgått MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) POSOM-kurs. Kursavgift, vikariekostnad mm belastar den förvaltning/organisation, som har POSOM-representanten anställd.

Representanterna i POSOM-ledningsgrupp och ersättare ska även ha genomgått stabsmetodikutbildning.

Socialchefen ansvarar för att ny medlem rekryteras och tillsätts, när någon avgår från gruppen. POSOM-ledningsgruppen ska stå i samband med krisledningen gällande informationsfrågor.

Vid krisläge ansvarar informationsledare för samordning av officiell information med Trosa kommun som avsändare.

POSOM-organisationen arbetar enligt stabsmetodiken “Gemensamam grunder”

enligt Krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun för att underlätta samverkan mellan såväl krisledning som övrig myndighetssamverkan.

(23)

TROSA KOMMUN Sida 4(6)

Effektmål

Initialt hantera de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet

Verksamheten ska säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för olycksdrabbade och anhöriga.

Kunna upprätta info- och stödcentrum. Som resurs finns krisledningens Informationscentral.

Kunna samverka med övriga organisationer som är berörda av olyckan.

POSOM ska vara verksam med en startorganisation inom 1 timme och med erforderlig kapacitet inom 2-3 timmar

Information och lokalt stödcenter

POSOM-ledningsgruppen ansvarar för att informationsverksamheten fungerar till drabbade och anhöriga vid operativa insatser samt att sekretess säkerställs likvärdigt med socialtjänst.

Informations- och sambandsansvar ska finnas med samarbetspartners såsom räddningstjänst, polis, sjukvård, kyrka och frivillig-organisationer.

Vid behov upprättas lokalt stödcenter i för situationen lämpliga lokaler.

Planering, utbildning och övning

POSOM-ledningsgruppen ska i samarbete med kommunens beredskapssamordnare ansvara för:

• att verksamheten har uppdaterade och aktuella rutiner, telefonlistor samt att hjälpmedel och praktiska materiel finns på angiven plats

• att POSOM:s stödgrupp hålls uppdaterade och informerade om sitt uppdrag

• att POSOM:s stödgrupp får regelbunden och behovsstyrd utbildning och övning för sitt uppdrag under året

• att kontinuerliga kontakter finns med samverkande myndigheter, och frivilligorganisationer

• att information finns om verksamheten på kommunens hemsida

• att möjlighet till avlastande samtal finns vid behov för POSOM ledningsgrupp och stödgrupp

Aktivering av POSOM

POSOM-ledningsgrupp har inte beredskap. Har de ordinarie personerna förhinder, kontaktas ersättare. Posom sammankallas efter beslut av krisledningsstaben.

Krisledningsstaben agerar även ledningsstab för Posom.

Polis, Räddningstjänst, Socialjour eller SOS-alarm kontaktar socialchefen. Vid större

(24)

TROSA KOMMUN Sida 5(6)

händelse kan kommunen kontaktas direkt enligt larmlista för krissituationer.

Socialchefen bedömer om det är ett socialtjänstärende (dvs. individärende som inte får direkta följdverkningar för ett större antal personer eller för kommunen på annat sätt) eller om POSOM ska kontaktas. Om så är fallet rings POSOM- ledningsgruppen in i prioriterad ordning (ansvarig, ansvariges ersättare osv.) Någon i POSOM-ledningsgruppen ringer in POSOM:s stödgrupp efter behov och tillgänglighet samt underrättar tjänstgörande kommunchef.

När POSOM-ledningsgrupp är aktiverad har den mandat att kalla in de resurser som erfordras t.ex. att rekvirera logi, förnödenheter och transportmedel efter de behov situationen kräver upp till 20 000 kronor. Därutöver tas beslut av tjänstgörande kommunchef i samråd med kommunstyrelsens ordförande eller ersättare.

Rutiner för att säkra informationsbehov mellan POSOM-ledningsgrupp och kommunens krisledning ska i första hand sökas via krisledningens

informationscentral.

(25)

(26)

Socialkontoret Graham Owen Socialchef 0156-521 16

graham.owen@trosa.se

Avgifter för familjerådgivning

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Avgift för familjerådgivning fastställs till 300 kronor.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga

styrdokument ska ses över och vid behov uppdateras eller upphävas under 2019. I samband med översynen uppmärksammades att avgifter för familjerådgivning behöver revideras.

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet och vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Sökande kan vara anonyma.

Det råder absolut sekretess och inga journaler förs.

Avgifter för familjerådgivning antogs av kommunfullmäktige 2007-12-18 § 126.

Enligt beslutet var avgiften för familjerådgivning då 250 kronor, vilket motsvarade Nyköpings avgift. Trosa kommun bedriver inte familjerådgivning i egen regi utan har för närvarande, liksom Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun, avtal med företaget Nyköpings familjerådgivning. Avgiften för familjerådgivning uppgår till 300 kronor i både Oxelösund och Nyköping. Trosa kommun har sedan tidigare följt Nyköpings avgifter och därför föreslår humanistiska nämnden att avgiften för familjerådgivning uppgår till 300 kronor även för kommuninvånarna i Trosa.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(27)

(28)

Humanistiska nämnden Skolkontoret

Mats Larsson Skolchef 0156-52050

mats.larsson@trosa.se

Delårsrapport med helårsprognos för Humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning

Förslag till beslut

1. Humanistiska nämnden godkänner delårsrapport med helårsprognos 2019.

2. Humanistiska nämnden överlämnar delårsbokslut 2019 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barnomsorg och utbildning inkl nämnd redovisar ett resultat på – 8,2 mkr exkl.

avstämning mot central buffert och kompensation löneöversyn per den sista augusti 2019.

Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd prognostiserar ett underskott på -9,5 mkr, efter avstämning central buffert och kompensation löneöversyn.

Detaljer på årsbasis framgår av bilagan.

Mats Larsson Skolchef

Bilaga

Delårsrapport för barnomsorg och utbildning, 2019-08-31 Måluppföljning 2019

(29)

Humanistiska nämnden

Barn- och Utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M) Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)

Delårs- bokslut 2019

Helårs- prognos 2019

Budget, netto 221 487 334 270

Utfall, netto 229 669 348 984

Avvikelse exkl. avst.

central buffert och

komp.löneöversyn -8 182 -14 714 Avvikelse inkl. avst.

central buffert och komp.

Löneöversyn -9 540

varav resultatöverföring 2 008 3 012

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Förskola

• Skolbarnomsorg

• Förskoleklass

• Grundskola

• Särskola

• Gymnasieutbildning

• Vuxenutbildning

• SFI

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet per den sista aug är -8,2 mkr exkl.

avstämning central buffert och kompensation löneöversyn. De största avvikelserna är på de centrala funktionerna språkcentrum,

skolskjutsar och resurscentrum samt köp av gymnasieutbildning.

Årsprognos

Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd

prognostiserar ett underskott på -9,5 mkr efter avstämning central buffert och kompensation för löneöversyn. Orsakerna till underskottet är flera. Under de senaste åren har barn-och elevantalet ökat. I takt med dessa ökningar har BoU:s budget utökats med medel motsvarande den ökade kostnaden för elevpeng. Ökade volymer samtidigt i alla verksamhetsdelar påverkar nu med ökat behov av barn och elevstöd (i förskola, grundskola och gymnasium), ökat behov av insatser från språkcentrum (modersmål, studiehandledning

och SVA), samt ökade kostnader för

skolskjutsar och resebidrag. Totalt har dessa ett underskott på 6,2 mkr.

Antalet barn inom förskolan har under året inte ökat jämfört med antalet barn i budget. Trots detta visar förvaltningen ett underskott på barnpengen då antalet barn ökat mer under perioderna mars-juni samt oktober-december än vad barnantalet vid avstämningsdatumen 15 februari samt 15 september varit. Totalt ger detta ett underskott på 1 600 tkr. Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget och där ger avstämningsdatumen omvänd effekt då antalet barn vid de tillfällena var fler än perioden mars-juni och oktober till december, totalt ger det ett överskott på 700 tkr.

Under året har två nya fristående förskolor öppnat vilket medför att kostnaden för lokalbidrag till fristående förskolor ökat, under 2019 visar prognosen på att kostnaden

kommer att överstiga budget med 400 tkr. När de två nya fristående förskolorna etablerat sig helt kommer denna kostnad öka ytterligare.

Denna kostnad skall ses mot att investeringar i nya lokaler inte har behövts göras av Trosa kommun. Renovering av Hasselbackens förskola pågår nu etappvis.

Intäkterna för föräldraavgifter inom barnomsorg fortsätter att vara högre än budget vilket ger ett överskott på 2,2 mkr.

Resultatenheterna prognostiserar ett

underskott på ca 4,7 mkr efter kompensation för lönesatsning.

Hedebyskolan prognostiserar ett underskott om 2,2 mkr. Prognostiserad organisation i våras har förstärkts av rektor för att möta det stödbehovet som framkom i överlämningen av elever till åk 7.

(30)

Björkbacken och Tallbackens förskolor prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr.

Dessa förskolor har fått stå för Trosa kommuns beredskap för att kunna ta emot barn (för att klara barnomsorgsgarantin). Samtliga övriga förskolor har varit helt fyllda.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 2,1 mkr efter avstämning central buffert. Orsaken är att snittpriset per elev är högre än vad som tilldelats i budget.

Prognos

Buffert 3 088

Ledning/Administration 563

Skolskjutsar -2 585

Språkcentrum -1 931

Resurscentrum -1 643

Särskola -800

Barnomsorg 1 252

Grundskola 506

Gymnasieutbildning -2 126

Aktivitetsansvar 0

Vuxenutbildning/SFI -1 292 Resultatenheter, inkl

res.övf. -4 715

inkl volymjustering -9 683

Åtgärder för budget i balans.

Nyanländas lärande inom Språkcentrum. Ett antal steg har beslutats för att effektivisera studiehandledningen. Vi har infört tätare avstämningar och terminsvisa beslut av rektor för studiehandledning. Antalet

studiehandledningstimmar har reducerats från fem till fyra timmar per vecka. Dessa beslut kommer att bromsa kostnadsutvecklingen.

Trots detta kan kostnader öka om fler nyanlända kommer till skolorna. Kortsiktiga åtgärder på skolorna och förskolorna för budget i balans är återhållsamhet i inköp.

Långsiktiga åtgärder för att uppnå budget i balans genom förändringar i skolornas organisation.

Skolorna har fått ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. I syfte att möta dessa elever i undervisning behövs en utveckling av en mer inkluderande lärmiljö, både pedagogisk, fysisk (även det digitala rummet) samt social. Detta ska ske genom fortsatt kompetensutveckling, handledning av elevhälsans

specialkompetenser samt kollegialt. Detta tillsammans med att samla särskolans alla år samt verksamhet för de barn som har störst

stödbehov vid en enhet ger en effektivare organisation på alla skolor. Det förväntade resultatet är bättre måluppfyllelse och minskat behov av elevassistenter i organisationen.

Generellt gäller att anpassa organisationen till budgetramen genom att prioritera kompetens hos behörig personal.

MÅLUPPFYLLELSE

Nationella proven i åk 3 och åk 6 har en positiv utveckling med en hög resultatnivå. Särskilt glädjande är tydlig resultatförbättring på Fornbyskolan i såväl nationella prov som uppnådda betyg i åk 6.

Hedebyskolan har de högsta meritvärdena och når 233,6. Tomtaklintskolan har ett lägre meritvärde 229,1 De flesta eleverna på Tomtaklintskolan når höga betygsresultat. Ett antal elever har inte nått godkända betyg och

MEDARBETARE

Antalet årsarbetare har ökat med fyra heltidsarbetare under året, från 376 i augusti 2018 till 380 i augusti 2019.

Frisknärvaron når i augusti 2019 61% jämfört med 62% 2018. Frisknärvaro är högre inom skolan och lägre i förskolan.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Från augusti 2019 har vi tre nya rektorer, en rektor på förskolan och två rektorer i

grundskolan. Skolkontoret har förstärkts med en kvalitetschef och en IKT-samordnare och ökad bemanning av SYV. Det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas och formas för bättre stöd till rektorer under året. Vi har pedagogiska arbetssätt som syftar till att skapa goda kunskapsresultat, trygghet, likvärdighet och personlig utveckling för våra elever. Uppföljningen av undervisningen och med kollegialt lärande förstärks under året. De kommungemensamma utvecklingsgrupperna prioriteras.

FRAMTIDEN

I syfte att möta elever med behov av särskilt stöd behövs en utveckling av en mer

inkluderande lärmiljö, både pedagogisk, fysisk (även det digitala rummet) samt social. Detta ska ske genom fortsatt kompetensutveckling,

(31)

handledning av elevhälsans

specialkompetenser samt kollegialt. Samtidigt behöver vi forma en effektiv organisation kring de barn som har störts stödbehov, det kan göras genom att samla kompetens vid en skolenhet.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal Barn Utfall Budget Utfall

2018 2019 2019

Förskola

Förskola 1-3 år 394 381 406

Förskola 4-5 år 283 339 313

Summa 677 720 719

Skolbarnomsorg 679 757 687

Grundskola

Förskoleklass 158 158 155

År 1-5 839 855 865

År 6 153 163 164

År 7-9 488 470 487

Summa 1 638 1 646 1671

Gymnasieskola 457 470 491

INVESTERINGAR

Investeringsuppföljning visar att reinvesteringar följer plan och budget.

INTERN KONTROLL¹

Nämndens arbete med intern kontroll följer beslutad plan.

1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

(32)

Humanistiska nämndens mål

Barn & utbildning

Specifikation Mätning

Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Respekt för individen

1. Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål

Jag får den hjälp jag behöver om… Mina lärare hjälper mig om…

Enkät -

klassens/lärarens kvalitetsrapport

Mäts Årsbokslut

2. Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare

Skolarbetet gör mig nyfiken…

Jag skulle kunna nå ännu högre…

Enkät -

Mäts Årsbokslut

Stimulerande arbetsmiljö

5. Trygghet och arbetsro

Jag är inte rädd när jag…

Jag kan koncentrera mig på…

Enkät -

Mäts Årsbokslut

6. Inflytande och likabehandling

Man lyssnar på mina åsikter…

Jag känner att jag duger som jag är

Enkät -

Mäts Årsbokslut

Ständiga förbättringar

9. Högre och mer positiva förväntningar

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå… Jag vet vad jag behöver kunna

Enkät -

Mäts Årsbokslut

10. Förbättrade positioner i ranking

Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi

Enkät och statistik -

Rank ÖJ/KKIK/SIRIS Mäts Årsbokslut

Hög effektivitet

13. Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad

Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per

utbildningskrona

Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/inte rn statistik

Mäts Årsbokslut

14. Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola

Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år

Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS.

HSV:s statistik

Mäts Årsbokslut

Kommentarer till målen:

(33)