ÅRSRAPPORT FÖR 2019
Ramavtal 11 – Helsingborg
Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i
storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen.
Rapport 2019:1
Mars 2020
2 Uppdrag om uppföljning
Helsingborgs stad har tillsammans med staten och Region Skåne ingått avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad inom ramen för Sverigeförhandlingen.
Avtalen undertecknades i februari 2017 efter beslut i kommunfullmäktige i Helsingborg samt regionfullmäktige i Region Skåne. Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.
I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiks- och cykelobjektens genomförande.
Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare.
Respektive part under Ramavtalet utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.
Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Catharina Håkansson Boman som ledamot tillika ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbygganden enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Lennart Andersson som ersättare till ordförande samt att Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat.
Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsekonomi. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserat på insänd redovisning av kommunen och regionen.
Denna Årsrapport 2019 godkändes i styrelsen 2020-03-18.
Underlag för uppföljning för 2019:
1. Uppföljningsrapport Helsingborgs stad 2. Uppföljningsrapport Region Skåne
3
1. Ökat bostadsbyggande
Vid utgången av 2019 har sammanlagt 3 003 bostäder blivit färdigställda och ytterligare 2 402 bostäder var under produktion. Under 2019 har totalt 1 071 bostäder färdigställts.
Den största delen av stadens nyproduktion sker inom influensområdena för Helsingborgsexpressen 2 och 3.
2. Samhällsekonomisk nytta
För kollektivtrafikobjekten Helsingborgsexpressen 2 och Helsingborgsexpressen 3 redovisade Helsingborgs stad 2017-11-07 en övergripande nyttoanalys samt ett PM genomfört av SWECO som visar restidsnyttorna för objekten.
Nyttor för cykelåtgärder och samhällsekonomisk utvärdering av cykelparkeringar
(metodförslag) har utförts av WSP, på uppdrag av Region Skåne och Helsingborgs stad. Dessa levererades av Helsingborg 2015-12-21.
3. Ekonomi i kollektivtrafikobjekten
Kollektivtrafikobjekten i Helsingborgs stad befann sig under 2019 i planeringsfas varvid ingen fakturering eller upparbetning av kostnader skett. Några ändringar i kostnadsbild har inte identifierats.
4. Ekonomi i cykelobjekten
4.1 FaktureringI december 2019 fakturerade Helsingborgs stad Trafikverket avseende cykelobjekt utförda under 2019. Det totala investeringsbeloppet uppgick till 9 730 000 kronor. Fakturan avsåg statens del på 25% av investeringsbeloppet 2019, vilken uppgick till 2 432 500 kr, samt
Kommun Bostads- åtagande enligt avtal
Bostäder i pågående planerings process
Bostäder i hittills antagna detaljplaner
Påbörjade respektive färdigställda bostäder
Förändring från föregående år
Helsingborgs stad
3 530 bostäder färdigställda senast år 2035 enligt avtal
1 895 bostäder pågående i planerings- processen
1 357 bostäder i antagna detaljplaner
2 402 bostäder påbörjade (ännu ej färdigställda) 3 003 bostäder färdigställda
1 071 bostäder färdigställda
4
indexuppräkning enligt KPI för de åtgärder som utfördes 2017-2018, vilken uppgick till 12 557 kronor. Totalt fakturerades 2 445 057 kronor.
Indexuppräkning enligt KPI för 2019 års åtgärder är beräknat till 164 145 kronor och faktureras under 2020, beloppet finns redovisat i nedan tabell.
5. Finansiering
5.1 Kollektivtrafikobjekten
Helsingborgs stad kommer fakturera staten (Trafikverket) enligt plan. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI).
Medfinansiering eller ”värdeöverföring” från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till objektens utbyggnad sker när möjligt.
5.2 Cykelobjekten
Helsingborgs stad fakturerar staten (Trafikverket) när objekten är färdigställda och godkända.
Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket.
Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI).
Objekt
Total kostnad enligt avtal1)
Utfall färdigställda objekt 2)
Fakturerat staten ink KPI3)
varav KPI3)
Utfall färdigställade objekt2)
Fakturerat staten ink KPI3)
varav KPI3) K6 Bredgatan 600 000 600 000 157 315 7 315
K17 Skånegatan 30 000 30 000 7 866 366 K18 Viskgatan 200 000 200 000 52 438 2 438 M13 Kullavägen 100 000 100 000 26 219 1 219 R2 Planteringen-Ramlösa 400 000 100 000 26 219 1 219
K1 Rådmansgatan 240 000 240 000 64 049 4 049 240 000 64 049 4 049 K2 Pålsjögatan 390 000 390 000 104 079 6 579 390 000 104 079 6 579 K3 Hälsovägen 600 000 600 000 160 122 10 122 600 000 160 122 10 122 K9 Södergatan 400 000 400 000 106 748 6 748 400 000 106 748 6 748 K12 Södra Vallgatan 200 000 200 000 53 374 3 374 200 000 53 374 3 374 K16 Jönköpingsgatan 200 000 200 000 53 374 3 374 200 000 53 374 3 374 M7 Västra Berga-Maria 500 000 500 000 133 435 8 435 500 000 133 435 8 435 M8 Bergavägen 1 400 000 1 400 000 373 618 23 618 1 400 000 373 618 23 618 M9 Kastellgatan 800 000 800 000 213 496 13 496 800 000 213 496 13 496 M10 Muskötgatan 5 000 000 5 000 000 1 334 350 84 350 5 000 000 1 334 350 84 350 1) Totalbelopp enligt avtalad prisnivå
2) För större cykelobjekt (över 50 mnkr) redovisas kostnader utifrån upparbetat utfall
3) KPI belopp för 2019 faktureras under 2020, men är här inkluderade i innevarande period. Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt.
Ackumulerat utfall Innevarande period
CYKEL, Ekonomisk redovisning (kr)
5
6. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad
6.1 Genomfört 2019
Planeringsprocessen inklusive en linjenätsutredning pågår för Helsingborgsexpressen 2 inom Helsingborgs stad och i samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken som ingående parter.
I juni 2019 togs Helsingborgsexpressen 1 i drift. Det operatörsavtal som Skånetrafiken ingått för perioden 2019-2026 tar höjd för drift av Helsingborgsexpressen 2.
6.2 Arbete 2020
Utvärdering av Helsingsborgsexpressen 1 gör att ytterligare planering krävs inför byggstart av Helsingborgsexpressen 2. Planeringsprocessen för Helsingborgsexpressen 2 fortsätter därför under 2020 med Helsingborgs stad och Skånetrafiken som ingående parter. Utredning kommer att pågå under året och planeras vara klar i oktober.
6.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering
Kollektivtrafikobjekten i Helsingborgs stad befann sig under 2019 i planeringsfas varvid ingen fakturering eller upparbetning av kostnader skett. Några ändringar i kostnadsbild har inte identifierats.
6.4 Tidplan
I Ramavtalet anges att trafikstart är år 2023 för BRT Helsingborgsexpressen HEX 2 samt att trafikstart för BRT Helsingborgsexpressen HEX 3 är år 2027.
Utvärdering av Helsingsborgsexpressen 1 gör att ytterligare planering krävs inför byggstart av Helsingborgsexpressen 2. Det finns därför en risk att byggstarten kommer försenas. Trafikstart för Helsingborgsexpressen 2 är beroende av Västkustbanans färdigställande.
Trafikstart för Helsingborgsexpressen 3 bedöms ske enligt plan, år 2027. Byggstarten bedöms kunna ske som planerat, under år 2020, med trafikstart enligt plan, år 2023. Trafikstart för Helsingborgsexpressen 3 bedöms också ske enligt plan, år 2027.
7. Cykelobjektens utbyggnad
Utbyggnad av cykelobjekt skiljer sig från utbyggnad av större infrastrukturprojekt. Planering och genomförande sker mer agilt, och ofta i samarbete med många aktörer, såväl interna som externa. Kommunen arbetar för att optimera och effektivisera insatserna för att skapa så lite störningar som möjligt och samtidigt uppnå största möjliga nytta för investerade medel.
7.1 Genomfört 2019
Under år 2019 har 10 cykelobjekt byggts ut vilket resulterat i 28 korsningspunkter och 1,9 kilometer ny gång- och cykelbana vid Maria station.
Utbyggda Cykelobjekt Resultat
K1 Korsningspunkter Rådmansgatan Åtta korsningspunkter
6
K2 Korsningspunkter Pålsjögatan Tretton korsningspunkter K3 Korsningspunkter Hälsovägen Tre korsningspunkter K9 Korsningspunkter Södergatan Två nya korsningspunkter K12 Korsningspunkter Södra Vallgatan En korsningspunkt K16 Korsningspunkter Jönköpingsgatan En korsningspunkt
M7 Västra Berga-Maria station 0,4 km ny gång- och cykelbana
M8 Bergavägen 0,8 km ny cykelväg med hastighetssäkrade
korsningspunkter
M9 Kastellgatan 0,2 km ny cykelväg
M10 Muskötgatan 0,5 km ny cykelväg
Utöver de färdigställa objekten är även deletapper av Objekt 8 Jönköpingsgatan (Stråk Helsingborg C) och Objekt 15 Hälsovägen (stråk Helsingborg C) genomförda under 2019.
7.2 Arbete 2020
Under 2020 planerar Helsingborgs stad att genomföra följande objekt:
Objekt 8 (Stråk Helsingborg C) Jönköpingsgatan – färdigställande av sista etappen
Objekt 10 (Stråk Helsingborg C) Prins Kristians gata
K13 (centrala korsningsåtgärder) Mellersta Stenbocksgatan
K7 (centrala korsningsåtgärder) Gåsebäcksvägen
K15 (centrala korsningsåtgärder) Munkavägen
P2 (parkering) Ramlösa station 7.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering
Under året har den tidigare raka finansieringsplanen, som återfinns i ramavtal 11:s bilaga 1, finansieringsplan, tabell 5.1 avseende stråk Helsingborg C, uppdaterats genom ett nytt tilläggsavtal, se kapitel 10 Väsentliga beslut och tilläggsavtal.
Under 2018 beslutade kommunen att Landborgskopplingen inte ska genomföras. Inget nytt beslut är fattat i frågan ännu. En förnyad parkeringsutredning som ska ligga till grund för en eventuell Landborgskoppling pågår. Eftersom parkeringsfrågan är svårlöst i staden kan beslutsprocessen dra ut på tiden.
7.4 Tidplan
Tidplanen för de olika cykelobjektens utbyggnader ses kontinuerligt över i syfte att säkerställa framdriften enligt avtalet.
8. Övriga nyttor
Samhällsnyttan för kollektivtrafikobjekten är beroende av såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av hållplatser och utformning av bytespunkter.
7
Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor.
I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor.
9. Stadsbyggande
Helsingborgs stad har under de senaste åren producerat fler bostäder per år än på väldigt länge. Staden driver ett framgångsrikt samarbete med flera byggherrar där målet är att skapa förutsättningar för en god produktion av bostäder. Arbetet inriktar sig på såväl nya större områden som förtätningsprojekt.
Kommunen arbetar även med att påverka bostadsbyggandet så att det ligger i linje med invånarnas (nya som befintliga) behov och stadsbyggnadsintentioner om en blandad stad.
Kommunen behöver få igång flyttkedjor eftersom man inte kan bygga så billiga lägenheter så att de kan efterfrågas av alla. Vidare arbetar kommunen aktivt med att tydligt synliggöra infrastruktursatsningar kopplat till bostadsbyggande och stadsutveckling.
Influensområdena för Helsingborgsexpressen 2 och 3 omfattar stora delar av centrala Helsingborg, där också den största delen av stadens nyproduktion sker.
Redovisning av antagna detaljplaner och antalet färdigställda/utbyggda bostäder återfinns i bilaga 1.
10. Tilläggsavtal och väsentliga beslut
Beslut om tilläggsavtal för Cykelobjekten fattades av styrelsen 2019-11-26 och undertecknades av ordförande för uppföljningen av Sverigeförhandlingens avtal och Helsingborgs stad. Tilläggsavtal reglerar att fyra cykelobjekt utgår samt en ny betalplan för åren 2019-2027 avseende de 55 objekten som kvarstår som Helsingborgs åtagande. Den sammanlagda medfinansieringen från staten för de kvarvarande 55 Cykelobjekten är 70,15 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Tilläggsavtalet biläggs denna årsrapport, bilaga 2.
8 SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING
AV RAMAVTALEN
c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 www.trafikverket.se
