SAMLAD ÅRSRAPPORT FÖR 2020
Uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt:
- Stockholmsförhandlingen - Ramavtal 6 – Stockholm - Ramavtal 7 – Göteborg - Ramavtal 8 – Malmö - Ramavtal 10 – Lund
- Ramavtal 11 – Helsingborg
Rapport 2020:1 31 mars 2021
2
Uppdrag om uppföljning
I enlighet med de ovannämnda avtalen träffade mellan parterna ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen.
Av avtalen framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas styrelser som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare som representant för varje avtalspart.
Regeringen beslutade i juni 2019 att utse statens ledamot tillika ordförande och i juni 2018 att utse ersättare enligt följande:
Stockholmsförhandlingen: ordförande Catharina Håkansson Boman, ersättare Helena Sundberg Ramavtal 6 - Stockholm: ordförande Catharina Håkansson Boman, ersättare Helena Sundberg Ramavtal 7 - Göteborg: ordförande Catharina Håkansson Boman, ersättare Jörgen Einarsson Ramavtal 8 - Malmö: ordförande Catharina Håkansson Boman, ersättare Lennart Andersson Ramavtal 10 - Lund: ordförande Catharina Håkansson Boman, ersättare Lennart Andersson Ramavtal 11 - Helsingborg: ordförande Catharina Håkansson Boman, ersättare Lennart Andersson
Uppföljningen omfattar åtaganden i respektive ramavtal, eventuella ändringar och tilläggsavtal, avseende utbyggnad av såväl kollektivtrafik- och cykelobjekt som ökat bostadsbyggande. Åtaganden och objekt följs upp avseende ekonomi och finansiering, tidplan och funktion samt, där det är aktuellt, trängselskattens utfall och effekter.
Uppföljning sker i samband med styrelsemötena samt årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och regionerna insänd redovisning. Årsrapport 2020 för uppföljning av respektive ramavtal godkändes av berörd styrelse under mars månad 2020.
Underlag för uppföljning för 2020:
1. Årsrapport 2020 – Stockholmsförhandlingen
2. Årsrapport 2020 – Ramavtal 6 – Stockholm 3. Årsrapport 2020 – Ramavtal 7 – Göteborg
4. Årsrapport 2020 – Ramavtal 8 – Malmö 5. Årsrapport 2020 – Ramavtal 10 – Lund 6. Årsrapport 2020 – Ramavtal 11 – Helsingborg
3
1. Ökat bostadsbyggande
Fram till utgången av år 2020 har sammantaget 49 054 bostäder blivit färdigställda och därtill har ytterligare 40 802 bostäder påbörjats men är inte ännu färdigställda vid utgången av år 2020.
Samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten för att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas. Under 2020 har totalt 12 764 bostäder färdigställts.
Helsingborgs stad har under år 2020 fullgjort sitt bostadsåtagande enligt Ramavtal 11.
Tabell 1 Sammanställning bostadsåtagande och framdrift i bostadsbyggandet
I Lunds åtagande finns även bostadsbyggande kopplat till förbättrad tillgänglighet vid Stambanan kopplat till Objektet Lund – Hässleholm.
Samtliga kommuner vittnar om omfattande bostadsbyggande inom kollektivtrafikobjektens
influensområden. Den initiala eftersläpning som fanns efter att avtalen tecknades har i de flesta fall arbetats bort. I de tre storstadsregionerna är byggtakten fortfarande hög, och flera kommuner ligger väl över den genomsnittliga byggtakten.
Inom kollektivtrafikobjektens influensområden arbetar respektive kommun med att forma attraktiva stadsbebyggelseområden med bostäder och verksamheter, vilket kommer bidra till ökad nytta i stationernas närhet.
Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbetet i syfte att uppnå goda samhällsnyttor.
2. Samhällsekonomisk nytta
Analyser av den samhällsekonomiska nyttan har genomförts av de ansvariga huvudmännen för de respektive infrastrukturobjekten, d v s kommuner och/eller regioner i samband med
avtalsförhandlingarna. Respektive huvudman ansvarar för bedömning av behov om nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar för uppföljningen av projektens effekter.
Avtal
Bostads- åtagande enligt avtal
Bostäder i pågående planerings- process
Bostäder i hittills antagna detaljplaner
Påbörjade bostäder
Färdigställda bostäder
Förändring från föregående
år Stockholmsförhandlingen 77 900 41 992 38 449 12 066 7 785 2 881
Ramavtal 6 Stockholm 100 370 99 417 26 078 11 346 15 544 3 164
Ramavtal 7 Göteborg 45 680 15 196 8 023 5 954 6 146 1 873
Ramavtal 8 Malmö 28 550 15 240 5 812 6 379 11 153 3 678
Ramavtal 10 Lund 15 000 7 000 5 600 2 486 4 666 378
Ramavtal 11 Helsingborg 3 530 1 221 1 300 2 571 3 760 790
Totalt 271 030 180 066 85 262 40 802 49 054 12 764
4
3. Ekonomisk redogörelse och finansiering i storstadspaketen
KollektivtrafikobjektenKollektivtrafikobjekten har till och med 2020 haft kostnader på cirka 7,4 miljarder kronor.
Sammantaget har kollektivtrafikhuvudmännen fakturerat avtalsparterna cirka 8,5 miljarder kronor.
Staten har under perioden fakturerats cirka 2,7 miljarder kronor.
Under år 2020 har kollektivtrafikhuvudmännen haft kostnader på ca 1,9 miljarder kronor och sammanlagt fakturerat avtalsparterna cirka 490 miljoner kronor. Staten har fakturerats sammanlagt cirka 280 miljoner kronor, fördelade enligt tabell nedan.
Tabell 2 Ekonomisk sammanställning Kollektivtrafik
För Stockholmsförhandlingen bygger finansieringen på beslutat tilläggsavtal. Efter att förvaltningen under hösten 2019 genomfört en kostnadsbedömning av de tre utbyggnadssträckorna konstaterades att kostnadsbedömning var drygt 9 miljarder högre än i avtalet redovisat kostnadstak, i 2016 års prisnivå.
I november erhöll ordförande för Stockholmsförhandlingens respektive Sverigeförhandlingens Stockholmsavtal uppdrag att som förhandlingsperson omförhandla de avtal som 2013 års Stockholmsförhandlingen förhandlade fram och den del av det avtal som Sverigeförhandlingen förhandlade fram som innefattar investeringar i Stockholms län (regeringsbeslut, I2020/02982).
Detta har medfört att förhandling pågår om en finansieringslösning med anledning av ökade kostnader för tunnelbaneutbyggnaderna inom Stockholmsförhandlingen. Tilläggsavtal är ännu ej färdigförhandlat som reglerar den extra finansiering som erfordras för att kunna slutföra
utbyggnaden av tunnelbanan.
I Göteborg har kommunfullmäktige och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige under våren/försommaren beslutat att avbryta arbetet med objektet Linbanan. Objektet ska under 2021 förhandlas ut ur ramavtal 7 och Objektavtalet.
Cykelobjekten
Cykelobjekten har till och med 2020 haft kostnader på cirka 50 miljoner kronor. Staten har under perioden fakturerats cirka 11,2 miljoner kronor.
Under 2020 har cykelobjekten haft kostnader på cirka 31,4 miljoner kronor. Staten har under perioden fakturerats cirka 7,2 miljoner kronor, fördelade enligt tabell nedan.
Avtal:
Kostnader enl. avtal (PN:
jan 2016)
Utfall, ack.
Fakturerat parterna, ack.
varav KPI1)
Fakturerat Staten ink. KPI1)
varav KPI1) Utfall
Fakturerat parterna
varav KPI1)
Fakturerat Staten ink. KPI1)
varav KPI1)
Stockholmsöverenskommelsen 22 506 5 659 6 908 107 2 490 43 1 657 331 0 195 0
Ramavtal 6 - Stockholm 25 100 361 330 5 25 0 106 42 1 0 0
Ramavtal 7 - Göteborg 7 000 153,4 106,0 4,8 61,1 1,9 36,5 59,2 1,8 44,5 0,8
Ramavtal 8 - Malmö 3 410 46,9 46,7 44,6 2,8 33,6 40,9 0 39,2 2,7
Ramavtal 10 - Lund 776 886 886 59 59 3 0,3 0 0 0,2 0,2
Ramavtal 11 - Helsingborg 353 336,2 289,6 5,1 25,0 0 82,8 15,6 1,1 0 0
Summa 59 145 7 442,5 8 566,3 180,9 2 704,7 51 1 916,2 488,7 3,9 278,9 3,7
Kollektivtrafik,
Ekonomi (mnkr) Ackumulerat utfall Innevarande period
5 Tabell 3 Ekonomisk sammanställning Cykel
4. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad under år 2020
Nedan redogörs för väsentliga händelser för kollektivtrafikobjekten som skett under året och/eller som avviker i förhållande till ingångna avtal. Redogörelse av kollektivtrafikobjektens framdrift i respektive storstadspaket återfinns i respektive årsrapport.
Samtliga kollektivtrafikhuvudmän redovisade en god framdrift trots att året präglats av Covid-19. Det har i vissa fall inneburit praktiska utmaningar, som till exempel har digitala ”öppna hus” arrangerats för att genomföra samråd med allmänheten. Endast i Stockholmsförhandlingen har indikerats en marginell ökad kostnad till följd av pandemin.
I Lund är spårvägen utbyggd och invigningen med trafikstart ägde rum den 12 december. Trafiken går med reducerad turtäthet vilket främst beror på bristande teknisk kvalité på fordonen. Arbete
kommer fortgå under 2021 för att hantera problemen med vagnarna.
I Göteborg har för objektet Spårväg & Citybuss Norra Älvstranden tre alternativa lösningar med bro över och tunnel under Göta Älv studerats. Analyser av bland annat resenärsnytta, trafikteknisk genomförbarhet, stadsbyggnad och investeringskostnad har gjorts av samtliga alternativ. Ett fjärde alternativ ska studeras under våren 2021.
I Stockholmsförhandlingen var under året samtliga delprojekt i produktionsskede med pågående tunneldrivning för tunnelbana till Barkarby, Arenastaden, Nacka och Söderort samt markarbeten för depå i Högdalen. I huvudsak är det produktion av arbetstunnlarna som pågått för samtliga
utbyggnadsgrenar. För tunnelbana till Barkarby färdigställdes och slutbesiktigades de första arbetstunnlarna under början av 2020 och entreprenaden med genomförande av huvudtunneln påbörjades. Överklagade detaljplaner för tunnelbanans gula linje i Solna har vunnit laga kraft genom slutgiltig fastställelse av regeringen.
För ramavtal 6 har den fysiska planeringen inletts för objekten i enlighet med de av kommunerna och regionen förskotterade medlen.
Planering och projektering sker i Helsingborg och i Malmö av de olika infrastrukturobjekten.
Avtal
Kostnader
enl. avtal Utfall, ack
Staten del ink KPI1)
varav KPI1)
Utfall, period
Staten del ink KPI1)
varav KPI1)
Ramavtal 6 - Stockholm 477 10,3 1,6 0,1 8,3 1,1 0,1
Ramavtal 7 - Göteborg 241 1,6 0,3 0,0 1,5 0,3 0,0
Ramavtal 8 - Malmö 573 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ramavtal 10 - Lund 163 5,3 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0
Ramavtal 11 - Helsingborg 280 32,4 8,7 0,6 21,6 5,8 0,4
Summa 1 734 49,6 11,2 1,1 31,4 7,2 0,5
1) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt
Ackumulerat utfall Innevarande period Cykel
Ekonomisk redovisning (mnkr)
6
5. Genomförda cykelobjekt under år 2020
Generellt genomförs Cykelobjekten väl integrerat med utbyggnaden av kollektivtrafikobjekten och/eller närliggande stadsutvecklings- och detaljplanearbete. En samordna hantering är en förutsättning för mer effektivt genomförande. En konsekvens ger att avtalade tid- och betalplaner behöver justeras efter de omständigheter som påverkar det enskilda objektet.
Sex cykelobjekt genomfördes under året, varav fem i Helsingborgs stad och ett i Huddinge kommun.
Det har resulterat i 9 korsningspunkter och 2,8 km ny cykelbana, varav 0,7 km är en cykelanpassad gata (Cykelgata).
Inga större händelser eller avvikelser fanns att rapportera under år 2020.
6. Kostnadsuppföljning och riskhantering
Nedan redogörs för en samlad bild av kostnadsuppföljning och riskhantering samt för de större händelser som avviker i förhållande till ingångna avtal. Redogörelse av kostnadsuppföljning och riskhantering i respektive storstadspaket återfinns i respektive årsrapport.
Den utbyggda spårvägen i Lund slutfördes under 2020. Risker som inträffat och medfört kostnads- och tidspåverkan är bl.a. överklagande av arkeologi, försening av Region Skånes kulvertar, grävförbud i anslutning till sjukhusområdet, ledningsomläggningar, produktionsstörningar på grund av
sidoentreprenader och ökade kostnader för väderskydd. Prognosen för slutkostnaden för projektet pekar på 890 miljoner, vilket är cirka 115 miljoner kronor mer än i ramavtalet.
För objektet Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala delen i Göteborg visar
genomförandestudier och tillhörande kostnadsuppskattningar att projektet innehar ett ekonomiskt underskott. Den nya kostnadsuppskattningen är en total ökning med 920 miljoner kronor jämfört med den finansiering som finns inom Sverigeförhandlingen.
Efter den kostnadsöversyn av Stockholmsförhandlingens projekt som genomfördes hösten 2019 har förvaltningen definierat en låst anläggning utifrån den projektering som har gjorts och de fastställda järnvägsplanerna.
Det finns alltid risker förknippade med stora infrastrukturprojekt, nedan listas några av de större risker som flera huvudmän framfört.
Förändrad klassificering av entreprenadberg och masshantering
Kostnadsutveckling utöver KPI
Förändrade tidplaner till följd av överklaganden och/eller villkor kopplat till tillstånd
7
7. Tidplan
Nedan redogörs för de väsentliga händelser som skett under året i förhållande till tidplan, samt i tabell 4 nedan sammanfattas de förändrade trafikstarter (ÖFT) som beslutats genom tilläggsavtal eller styrelsebeslut som avviker i förhållande till ingångna Huvudavtal/Ramavtal.
Spårvägen i Lund mellan Lunds C och ESS invigdes den 12 december 2020 och är sedan dess öppen för trafik.
Stockholmsförhandlingen har ingått tilläggsavtal 2016 med justerade tidplaner. Under 2021 kommer tidplanerna ses över i samband med att eventuellt tilläggsavtal förhandlas fram mellan parterna.
Tabell 4 Tidplan för Kollektivtrafikobjekten
För tunnelbanestation Södra Hagalund i Ramavtal 6 – Stockholm tog styrelsen i september 2020 beslut om justerad betalplan som innebar en senareläggning av parternas medfinansiering.
Utbyggnaden av tunnelbanestationen sker samordnat med Gul linje till Arenastaden i Stockholmsförhandlingen. För Spårväg Syd, Roslagsbanan till city samt tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan har den fysiska planeringen tidigarelagts till 2020 i och med regionens och kommunernas förskottering.
Huvud-/Ramavtal Kollektivtrafikobjket
Trafikstart
enl Huvud-/Ramavtal
Trafikstart
enl
tilläggsavtal/styrelsebeslut
Nacka - Söderort 2025 2026
Arenastaden 2022 2024
Barkarby 2021 2024
Hagalund 2024
Spårväg Syd 2033
Roslagsbanan till City 2037
Fridhemsplan - Älvsjö 2034
Linbanan Centrum 2021
N. Älvstranden, spårväg Citybuss 2035
Backastråket Citybuss 2023
N. Älvstranden, Västra Citybuss 2031
Malmöpendeln 2024 2026
El-MEX Linje 2 2031
EL-Buss Linje 3 2031
EL-MEX Linje 4 2024
EL-MEX Linje 5 2024
El-Buss linje 6 2027
El-MEX Linje 8 2029
EL-Buss linje 9 2030
EL-MEX linje 10 2029
Ramavtal 10 - Lund Spårväg C - ESS 2018 ÖFT 2020
Helsingborgsexpress 2 2023 2025
Helsingborgsexpress 3 2027
Stockholmsförhandlingen
Ramavtal 6 - Stockholm
Ramavtal 7 - Göteborg
Ramavtal 8 - Malmö
Ramavtal 11 - Helsingborg
Tidplan
8
För Ramavtal 7 – Göteborg kommer objektet Linbana Centrum att förhandlas ut ur avtalet under kommande år. För övriga objekt visar pågående arbete att det framgent kan förekomma
senareläggning av objektens tidplaner.
I Ramavtal 8 - Malmö tog styrelsen beslut i november 2019 om en ny tidplan för Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, vilket medförde att objektets trafikstart senareläggs till år 2026. För Malmö stads objekt har Malmö och Skånetrafiken kommit överens om att MEX linje 8 ska trafikeras med nya elektrifierade bussar from 2022 i provisoriska anläggningar i väntan på att de permanenta åtgärderna ska utföras. Justeringar i framdriften av Malmö stads objekt finns men påverkar inte trafikstarterna.
I Ramavtal 11 – Helsingborg tog styrelsen beslut i september 2020 om en ny tidplan för Helsingborgsexpressen 2, vilket medförde att objektets trafiköppnande senareläggs till 2025.
För cykelobjekten fanns inga större händelser eller avvikelser att rapportera under år 2020.
8. Trängselskattens utfall och effekter i Stockholm
Intäkter från förändring av trängselskatten i Stockholm ingår i den avtalade finansieringen av Stockholmsförhandlingen. Förändringen av trängselskatten genomfördes den 1 januari 2016.
Förändringen innebar att trängselskatt införts på Essingeleden och att skatten höjts för resa ut ur och in till innerstaden.
Intäkter från förändring av trängselskatten i Stockholm ingår även i den avtalade finansieringen av Sverigeförhandlingens Ramavtal 6. Den 1 januari 2020 förändrades trängselskatten i Stockholm.
Förändringen innebar att trängselskatten anpassas efter säsong, tas ut från kl 06.00 på morgonen och första veckan i juli samt även dag för vissa helgdagar. Intäkterna från förändringen ingår i den avtalade finansieringen av Objekten.
Coronapandemin har inneburit ändrade resandemönster under 2020, vilket även har påverkat trängselskatteintäkterna. Bedömningen är dock att detta endast har marginell påverkan för trängselskattens totala finansiering och att finansieringsplanen fortfarande håller.
9. Ändringar och tilläggsavtal
Styrelsebeslut om justerade tid- och/eller betalplaner under året
Styrelsen för Ramavtal 7 – Göteborg godkände den 20 mars justerade betalplaner för objekten Spårväg Norra Älvstranden centrala delen, Citybuss – BRT Norra Älvstranden V/NV samt Citybuss – BRT Backastråket.
Styrelsen för Ramavtal 11 – Helsingborg fattade den 2 september beslut om justerad finansierings- och betalplan för Helsingborgsexpressen 2 och Helsingborgsexpressen 3. Den nya betalplanen innebär att trafiköppnandet av Helsingborgsexpressen 2 senareläggs till år 2025. Inga andra förändringar mot avtalet är gjorda, och medför inga konsekvenser på parternas åtaganden.
9
Styrelsen för Ramavtal 6 – Stockholm beslutade den 17 september att godkänna en ny betalplan för objektet Södra Hagalund som innebar en senareläggning av parternas medfinansiering i tid.
Styrelsen för Stockholmsförhandlingen beslutade den 27 oktober att godkänna en ny betalplan för parternas medfinansiering och inkluderar kvarstående kostnadstak om 1 765 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.
Inga tilläggsavtal har tecknats under året.
10 SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING
AV RAMAVTALEN
c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 www.trafikverket.se
