Slutpresentation Kristianstads kommun
Utfall 2015
Katarina Tylenius
katarina.tylenius@ensolution.se
0709-170 465
● Introduktion till KPB
● KPB metod
● Kalkylens förutsättningar
● Resultat och nyckeltal
2
Agenda
Ledningssystem
• Älvkarleby
• Tierp
• Östhammar
• Nyköping
• Bjuv
• Laholm
• Orust
• Vårgårda
• Hammarö
• Säffle
• Hällefors
• Örebro
• Gagnef
• Kramfors
• Boden
• Botkyrka
• Södertälje
• Åtvidaberg
• Söderköping
• Vetlanda
• Alvesta
• Karlskrona
• Staffanstorp
• Vellinge
• Skurup
• Sjöbo
• Höör
• Tomelilla
• Bromölla
• Helsingborg
• Hässleholm
• Strömstad
• Torsby
• Grums
• Sunne
• Kristinehamn
• Hagfors
• Arvika
• Hallsberg
• Ljusnarsberg
• Askersund
• Sala
• Arboga
• Rättvik
• Ockelbo
• Bollnäs
• Umeå
Kostnad Per Brukare
• Alvesta
• Bjuv
• Boden
• Bollebygd
• Båstad
• Dals-Ed
• Eslöv
• Falkenberg
• Falun
• Forshaga
• Gagnef
• Gislaved
• Gotland
• Grästorp
• Gällivare
• Göteborg
• Halmstad
• Hammarö
• Hällefors
• Härnösand
• Härryda
• Hässleholm
• Högsby
• Kalmar
• Karlshamn
• Karlskoga
• Karlskrona
• Karlstad
• Katrineholm
• Kramfors
• Kristianstad
• Kumla
• Kungsbacka
• Kungälv
• Laholm
• Lekeberg
• Ludvika
• Luleå
• Lysekil
• Mellerud
• Mora
• Mullsjö
• Munkedal
• Nybro
• Nyköping
• Nynäshamn
• Ockelbo
• Olofström
• Orust
• Oskarshamn
• Pajala
• Ronneby
• Simrishamn
• Svenljunga
• Säffle
• Tierp
• Uddevalla
• Ulricehamn
• Vansbro
• Vara
• Varberg
• Vimmerby
• Vindeln
• Vårgårda
• Växjö
• Älmhult
• Älvkarleby
• Älvsbyn
• Ängelholm
• Öckerö
• Örebro
• Östersund
Kostnad per brukare
(IFO fetmarkerad text)
Ledningssystem
Både Kostnad Per Brukare
och Ledningssystem
Kostnad Per Brukare
Metod
4
Metod - KPB
Enhetskostnad Kostnad per brukare
Standardinsatser:
Gruppbostad LSS Servicebostad Daglig verksamhet
mm.
Ekonomisystem:
Ansvar Konto Verksamhet
Aktivitet Objekt
osv.
Verksamhetssystem:
Brukare Verkställighet
Volym
Enhet
Period
KOSTNAD PER BRUKARE
Räkenskapssammandrag Individrapportering
Benchmarking Indikatorer
Nyckeltal
Brukarmixanalys
(Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV)
Konsumtionsanalys
(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp,
medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Analys av produktivitet
(Insatsjämförelse)
Resultatanalys
(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Analysmodell
Förutsättningar
● Sjätte året med Kostnad per brukare i Kristianstad.
● Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar.
Ekonomiutdrag:
● Politisk verksamhet har exkluderats.
● Rabatt för personalomkostnadspålägg avseende anställda under 26 år och över 65 år har justerats i kalkylen med 14,7 mkr. Detta justerades tidigare genom kommun-OH tillägget. Kommun-OH är därför högre i år.
● Kommun-OH tillagt utifrån RS, 39,5 mkr , 2,7 % av kalkylens totala kostnader (30,2 mkr, 2,2 % av kalkylens totala kostnader år 2014).
● Jämförelse kommun-OH påslag 2014: Karlskrona: 3,5 %, Växjö 4,8 %, Ronneby: 4,5 %, Varberg:
2,8 %, Örebro: 2,9 %.
● Fördelning av administration.
● Fördelningar enligt Kristianstads direktiv och i enlighet med tidigare års fördelningar.
● Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010.
Brukarstatistik:
● Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010.
KPB totalt
SoL & LSS
9
Insatsmix
• Lägre andel ORB än nationellt.
LSS 435 372 284
29%
ORB 464 667 514
31%
SÄB 584 329 583
38%
ÖPP 25 866 944
2%
Kristianstad 2015
LSS ORB SÄB ÖPP
LSS 28%
ORB 34%
SÄB 37%
ÖPP 1%
Genomsnitt 2014
LSS ORB SÄB ÖPP
LSS 397 204 721
28%
ORB 433 061 455
31%
SÄB 564 969 529
40%
ÖPP 22 032 606
1%
Kristianstad 2014
LSS ORB SÄB ÖPP
LSS 30%
ORB 33%
SÄB 36%
ÖPP 1%
Genomsnitt 2015
LSS ORB SÄB ÖPP
11
Konsumtion SOL och LSS
Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare %
0-19 år 40 447 080 18 895 2 141 180 224 706 1,0%
20-49 år 248 762 468 30 857 8 062 622 399 940 2,0%
50-64 år 123 225 535 15 207 8 103 365 337 604 2,4%
65-69 år 69 959 344 5 118 13 669 234 298 972 4,6%
70-74 år 73 859 995 4 518 16 348 329 224 498 7,3%
75-79 år 111 672 328 3 162 35 317 538 207 569 17,0%
80-84 år 166 138 416 2 274 73 060 825 201 380 36,3%
85-89 år 253 598 903 1 543 164 354 1 095 231 597 71,0%
90- år 311 070 783 936 332 341 1 022 304 375 109,2%
Totalt 1 398 734 852 82 510 18 217 5 210 268 471 6,3%
2015
2014
Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare %
0-19 år 36 382 302 18 721 1 943 171 212 762 0,9%
20-49 år 237 738 627 30 871 7 701 561 423 777 1,8%
50-64 år 114 211 694 14 980 7 624 346 330 092 2,3%
65-69 år 60 208 168 5 258 11 451 228 264 071 4,3%
70-74 år 66 364 129 4 220 15 726 299 221 954 7,1%
75-79 år 101 994 006 3 073 33 190 512 199 207 16,7%
80-84 år 172 346 761 2 261 76 226 796 216 516 35,2%
85-89 år 229 612 731 1 519 151 160 1 084 211 820 71,4%
90- år 301 735 127 923 326 907 1 045 288 742 113,2%
Totalt 1 320 593 547 81 826 16 139 5 042 261 919 6,2%
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Insatser enligt LSS/SoL
13
Konsumtion LSS
2014
Åldersgrupp Kostnad LSS Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare %
0-12 år 14 221 704 12 475 1 140 69 206 112 0,6%
13-19 år 26 169 936 6 420 4 076 110 237 909 1,7%
20-29 år 97 739 963 10 964 8 915 184 531 195 1,7%
30-39 år 64 880 499 9 384 6 914 117 554 534 1,2%
40-49 år 61 478 377 10 509 5 850 101 608 697 1,0%
50-59 år 58 063 953 10 355 5 607 90 645 155 0,9%
60-64 år 40 464 797 4 852 8 340 54 749 348 1,1%
65- år 72 353 055 17 551 4 122 110 657 755 0,6%
Totalt 435 372 284 82 510 5 357 835 521 404 1,0%
2015
Åldersgrupp Kostnad LSS Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare %
0-12 år 15 046 076 12 288 1 224 75 200 614 0,6%
13-19 år 21 250 864 6 433 3 303 94 226 073 1,5%
20-29 år 95 406 317 10 891 8 760 177 539 019 1,6%
30-39 år 64 048 705 9 362 6 841 113 566 803 1,2%
40-49 år 57 648 354 10 618 5 429 101 570 776 1,0%
50-59 år 52 173 453 10 154 5 138 81 644 117 0,8%
60-64 år 32 989 314 4 826 6 836 60 549 822 1,2%
65- år 58 641 638 17 254 3 399 107 548 053 0,6%
Totalt 397 204 721 81 826 4 854 808 491 590 1,0%
● Avser brukarrelaterade kostnader. Antalet brukare har ökat med 3,3%. Kostnader i åldersintervallet över 60 ökar.
● Medelkostnad per brukare nationellt medel år 2015: 491 419 kr.
Antal brukare LSS år 2012-2015
● Visar utvecklingen av antalet brukare.
0-12 år 13-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65- år
Antal brukare 2012 67 73 177 117 104 104 41 99
Antal brukare 2013 65 82 186 112 109 93 46 96
Antal brukare 2014 75 94 177 113 101 81 60 107
Antal brukare 2015 69 110 184 117 101 90 54 110
75
94
177
113
101
81
60
107
69
110
184
117
101
90
54
110
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
15
Antal och andel brukare LSS år 2012-2015
● Visar utvecklingen av antalet och andelen brukare.
0-12 år 13-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65- år
Antal brukare 2012 67 73 177 117 104 104 41 99
Antal brukare 2013 65 82 186 112 109 93 46 96
Antal brukare 2014 75 94 177 113 101 81 60 107
Antal brukare 2015 69 110 184 117 101 90 54 110
Andel brukare år 2012 0,6% 1,1% 1,7% 1,3% 1,0% 1,0% 0,8% 0,6%
Andel brukare år 2013 0,5% 1,3% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,6%
Andel brukare år 2014 0,6% 1,5% 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 1,2% 0,6%
Andel brukare år 2015 0,6% 1,7% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 1,1% 0,6%
75
94
177
113
101
81
60
107
69
110
184
117
101
90
54
110
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Genusperspektiv konsumtion LSS
• 2014
Åldersgrupp Kostnad LSS K Kostnad LSS M Kostnadsandel K LSS: Andel K LSS: KPB K LSS: KPB M Antal ytterfall K Antal ytterfall M
0-12 år 4 792 025 9 429 679 34% 29% 239 601 192 442 0 0
13-19 år 9 263 590 16 906 346 35% 40% 210 536 256 157 0 1
20-29 år 45 478 427 52 261 536 47% 42% 590 629 488 426 11 12
30-39 år 29 930 025 34 950 473 46% 51% 498 834 613 166 7 11
40-49 år 22 652 326 38 826 051 37% 40% 566 308 636 493 6 16
50-59 år 31 060 076 27 003 877 53% 54% 633 879 658 631 16 9
60-64 år 20 570 351 19 894 446 51% 43% 894 363 641 756 9 9
65- år 28 690 751 43 662 305 40% 46% 562 564 740 039 13 19
192 437 571 242 934 713 44% 44% 528 675 515 785 62 77
2015
Åldersgrupp Kostnad LSS K Kostnad LSS M Kostnadsandel K LSS: Andel K LSS: KPB K LSS: KPB M Antal ytterfall K Antal ytterfall M
0-12 år 5 499 573 9 546 503 37% 31% 239 112 183 587 0 0
13-19 år 8 630 535 12 620 329 41% 46% 200 710 247 457 1 1
20-29 år 44 058 440 51 347 877 46% 46% 537 298 540 504 13 14
30-39 år 24 847 822 39 200 883 39% 43% 507 098 612 514 6 14
40-49 år 25 005 524 32 642 829 43% 49% 510 317 627 747 7 11
50-59 år 27 900 438 24 273 015 53% 53% 648 847 638 764 12 9
60-64 år 15 926 649 17 062 665 48% 45% 589 876 517 050 5 5
65- år 20 120 654 38 520 984 34% 46% 410 626 664 155 5 11
171 989 635 225 215 086 43% 45% 471 204 508 386 49 65
● Tabellen visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning år 2015.
17
Extern jämförelse, insatsmix LSS
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hällefors Säffle Högsby Östhammar Karlskoga Gislaved Kumla Ronneby GBG, AFH Örebro Växjö Kramfors Boden Gällivare Luleå Leksand Mellerud Oskarshamn Tierp Karlskrona Olofström Simrishamn Nynäshamn Vimmerby Östersund Älvkarleby Hässleholm GBG, Västra Göteborg GBG, Östra Göteborg Kungälv Lysekil Kristianstad GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Göteborg, totalt Varberg GBG, Västra Hisingen Härryda Ulricehamn GBG, Norra Hisingen Mullsjö Laholm ÖckeröBjuv Övertorneå Karlshamn GBG, Majorna-Linné Kalmar Forshaga Ockelbo GBG, Centrum Lerum Ludvika GBG, Angered GBG, Lundby Karlstad Ljusdal Gotland Båstad Pajala Eslöv Vansbro Alvesta
Insatsmix LSS
Gruppbostad enl. LSS
Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS
Personlig assistans enl. LSS
Personlig assistans enl. SFB
Daglig verksamhet enl. LSS
Övriga insatser enl. LSS
Insatsmix 2014-2015, LSS insatser och SFB
• Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika
insatserna inom LSS och SFB
inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning i Kristianstad
2014-2015.
19
Insatsmix 2014-2015, LSS insatser, SFB och SOL insatser
• Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika
insatserna inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning i Kristianstad
2014-2015.
Brukarmix LSS 2014-2015
Antal ytterfall över 1000 tkr år 2015: 139 personer, 16,6% (år 2014: 114 personer, 14,1 %,
0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000'-
2013 98 42 168 88 49 46 48 64 44 36 23 83
2014 97 50 114 121 50 44 45 68 60 23 22 114
2015 92 58 58 173 62 41 47 77 39 29 20 139
%-fördelning 11,0% 6,9% 6,9% 20,7% 7,4% 4,9% 5,6% 9,2% 4,7% 3,5% 2,4% 16,6%
nationell fördelning 2014 17,3% 7,2% 14,0% 8,4% 8,2% 6,3% 5,1% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 14,7%
92
58 58
173
62
41
47
77
39
29
20
139
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Antal brukare
Kostnadsintervall
21
Extern jämförelse ytterfall
● Kristianstad: 16,6 %
● Nationellt genomsnitt 2015: 16,0 %
16,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Gällivare Leksand GBG, AFH Säffle Ludvika GBG, Västra Göteborg Karlshamn GBG, Norra Hisingen Kungälv Vimmerby Gislaved GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum GBG, Örgryte-Härlanda Karlskrona GBG, Göteborg, totalt Kalmar Härryda Högsby Östersund Växjö Ronneby Luleå Örebro Alvesta Kristianstad Boden Ulricehamn GBG, Majorna-Linné Mellerud GBG, Östra Göteborg Laholm Östhammar Nynäshamn Varberg GBG, Angered Hällefors Lerum GBG, Lundby Forshaga Simrishamn Pajala Ljusdal Lysekil Kramfors Älvkarleby Tierp Karlskoga Hässleholm Oskarshamn Mullsjö Ockelbo KumlaBjuv Karlstad Eslöv Gotland Olofström Vansbro Övertorneå
Andel ytterfall LSS
Kostnadsfördelning
åldersintervall 20-29 år, LSS
● Endast LSS insatser
325 121 329 172 414 934 430 513 472 156 497 917 575 173 579 386 681 947 689 339 706 054 797 968 854 288 867 176 878 741
1 114 543 1 122 968 1 219 144 1 288 662 1 386 031 1 429 282 1 530 771 1 584 571 1 711 188 1 729 945 2 196 740 2 205 540 2 566 485
2 760 138 3 239 565
3 546 280 4 357 465
5 814 545
12 864 074 14 161 221
20 756 065
gruppbostad - Bollas servicebostad - Jacobsvägen 7-8 gruppbostad - Östra Borggatan Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS gruppbostad - Dunkers väg Kontaktperson, under 65 år Personlig assistans, kommunal LSS, under 65 år Korttidstillsyn, under 65 år gruppbostad - Hagadal Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS gruppbostad - Faster Elisabeth servicebostad - Kosmos/Frans G Bengtssons väg (Hjalmar…
gruppbostad - Härfågelvägen servicebostad - Fredrik Bööks väg gruppbostad - Hjalmar Söderbergs Ledsagarservice, under 65 år gruppbostad - Södra långgatan Korttidsvistelse, egen regi, under 65 år gruppbostad - Potatisvägen Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS servicebostad - Jacobsvägen 18 gruppbostad psykiatri - Brohaga gruppbostad - Nitvägen 1 annan särskilt anpassad bostad, externt Personlig assistans, kommunal SFB, under 65 år servicebostad - Bjäregatan 5 gruppbostad - Hammar, Kungsliljevägen B gruppbostad - Saxamöllevägen gruppbostad - Hammar, Kungsliljevägen A servicebostad - Tvedegård servicebostad - Mäster Jörgen gruppbostad psykiatri - Gränsgatan Personlig assistans, extern SFB, under 65 år Personlig assistans, extern LSS, under 65 år Daglig verksamhet, egen regi, under 65 år
23
Kostnadsfördelning
åldersintervall över 65 år, LSS
● Endast LSS insatser
50 792 64 359 83 301
439 371 498 022
613 979 654 612 701 157
767 442 987 517
1 061 569 1 065 060 1 101 754
1 281 331 1 357 279
1 386 031 1 546 761
1 595 936 1 612 618 1 782 631
1 918 007 1 934 276 2 039 038
2 088 341 2 448 808
2 566 782 2 824 205
3 595 793 3 843 918
4 352 652 4 701 095
5 104 070 5 301 439
5 397 669 5 585 441
0 1 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 000 Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS
servicebostad - Bjäregatan 5 Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS servicebostad - Fredrik Bööks väg Kontaktperson, över 65 år gruppbostad psykiatri - Brohaga Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS Ledsagarservice, över 65 år gruppbostad psykiatri - Nitvägen 16 servicebostad - Jacobsvägen 7-8 gruppbostad - Amaryllis gruppbostad - Forsakarsvägen gruppbostad - Ringelund Personlig assistans, kommunal LSS, över 65 år Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS gruppbostad - Potatisvägen gruppbostad - Östra Borggatan gruppbostad - Faster Elisabeth servicebostad - Snälltågsvägen 76 Personlig assistans, extern LSS, över 65 år gruppbostad - Carls väg servicebostad - Snälltågsvägen 78 gruppbostad - Munkeberg gruppbostad - Vannebergavägen Daglig verksamhet, egen regi, över 65 år gruppbostad - Nitvägen 1 gruppbostad - Önnelyckan gruppbostad - Gunillas väg gruppbostad - Lue servicebostad - Frostagatan 1 Personlig assistans, extern SFB, över 65 år gruppbostad - Fjälketorp servicebostad - Frostagatan 3 gruppbostad - Bollas Personlig assistans, kommunal SFB, över 65 år
Insatskostnader gruppbostäder LSS 2015
● Medelkostnad gruppbostad: 2 656 kr/dygn inkl.
psykiatri (år 2014: 2 619 kr/dygn).
● Nationellt medel år 2015: 2 966 kr/dygn
1773 1785
2037 2129
2157 2206
2289 2447 2447
2730 2736
2896 2946
2964 3011 3021 3025 3062 3062 3122
3157 3335
3387 3421
3884 3900
4086
Södra långgatan Brohaga Önnelyckan Härfågelvägen Östra Borggatan Nitvägen 16 Faster Elisabeth Hammar, Kungsliljevägen B Nitvägen 1 Carls väg Lue Munkeberg Fröknegårdsvägen Vannebergavägen Amaryllis Forsakarsvägen Fjälketorp Hammar, Kungsliljevägen A Tvedegårdsvägen 24 Ringelund Hjalmar Söderbergs Hagadal Gunillas väg Bollas Saxamöllevägen Potatisvägen Gränsgatan
25
Insatskostnader gruppbostäder samt beläggningsgrad
● Genomsnittlig beläggningsgrad år 2015: 99,5 % ( år 2014: 98,9 %).
● Medelkostnad totalt gruppbostäder 2 656 inkl. HSL 103 kr (år 2014: 2 619 kr/dygn inkl. HSL 138 kr)
● Nationellt medel år 2015: 2 966 kr/dygn.
Dunk ers väg
Södra långg atan
Broha ga
Önnel yckan
Härfå gelvä gen
Östra Borgg atan
Nitvä gen
16 Faste
r Elisab
eth Ham mar, Kung sliljev ägen B
Nitvä gen 1
Carls
väg Lue Munk eberg
Frökn egård sväge n
Vann eberg aväge n
Amar yllis
Forsa karsv ägen
Fjälke torp
Ham mar, Kung sliljev ägen A
Tvede gårds vägen 24
Ringe lund
Hjalm ar Söder bergs
Haga dal
Gunill as väg
Bollas Saxa mölle vägen
Potati sväge n
Gräns gatan
EK 2014 1 384 1 612 1 878 1 864 2 352 2 078 2 096 2 281 2 272 2 395 2 661 2 737 2 786 2 942 2 997 3 049 2 461 2 646 3 193 3 066 3 243 3 087 3 151 3 464 3 317 3 836 3 766 4 456 EK 2015 1397 1773 1785 2037 2129 2157 2206 2289 2447 2447 2730 2736 2896 2946 2964 3011 3021 3025 3062 3062 3122 3157 3335 3387 3421 3884 3900 4086 Medel 2015 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 Beläggnings% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 95% 100% 100% 100%
1397
1773 1785
2037 2129 2157 2206 2289 2447 2447
2730 2736 2896 2946 2964 3011 3021 3025 3062 3062 3122 3157
3335 3387 3421
3884 3900
4086 100% 100% 100%100% 100%
95%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
96%
100% 100% 100% 100%
98%
100%
95%
100% 100% 100%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden
● Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl.
nettolokalkostnad (blå stapel) samt
nettolokalkostnaden per dygn (rosa stapel). Bilden sorterad efter enhetskostnaderna.
● Nettolokalkostnaden har beräknats efter
hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.
1319 1516 1467
1933 2025 2039 1973
2011 2070
2343 2628 2534
2718 2788
2818 2868
2901 2714 2695 2324
2938 2906
3220 3244 3212
3681 3765
3794
77 257 318
105 104
118 233 278
377 105
102 202
178 158
145 143
120 311 366 738
184 250
115 143 208
203 135
292
Dunkers väg Södra långgatan Brohaga Önnelyckan Härfågelvägen Östra Borggatan Nitvägen 16 Faster Elisabeth Hammar, Kungsliljevägen B Nitvägen 1 Carls väg Lue Munkeberg Fröknegårdsvägen Vannebergavägen Amaryllis Forsakarsvägen Fjälketorp Hammar, Kungsliljevägen A Tvedegårdsvägen 24 Ringelund Hjalmar Söderbergs Hagadal Gunillas väg Bollas Saxamöllevägen Potatisvägen Gränsgatan
28
Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010 till 2015
Boende Enhet Kostnad Voym SSK och Rehab EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 EK 2014 EK 2015 Antal platser Belagda platser Beläggnings%
Dunkers väg # dygn 3 305 093 2 555 103 1 311 1 253 1 263 1 334 1 384 1 397 7 7 100%
Södra långgatan # dygn 4 876 576 2 920 103 1 260 1 368 1 725 1 589 1 612 1 773 8 8 100%
Brohaga # dygn 11 071 811 6 582 103 1 474 1 434 1 756 1 711 1 878 1 785 18 18 100%
Önnelyckan # dygn 4 942 359 2 555 103 1 830 1 745 1 727 1 788 1 864 2 037 7 7 100%
Härfågelvägen # dygn 4 564 832 2 253 103 1 901 1 990 2 153 2 282 2 352 2 129 6 6 100%
Östra Borggatan # dygn 4 960 726 2 415 103 1 596 1 686 1 899 1 890 2 078 2 157 7 7 95%
Nitvägen 16 # dygn 7 674 418 3 650 103 2 047 1 703 2 020 2 365 2 096 2 206 10 10 100%
Faster Elisabeth # dygn 3 989 840 1 825 103 2 076 2 116 2 122 2 196 2 281 2 289 5 5 100%
Hammar, Kungsliljevägen B # dygn 4 277 476 1 825 103 1 956 2 272 2 447 5 5 100%
Nitvägen 1 # dygn 5 133 565 2 190 103 1 887 2 189 2 117 2 259 2 395 2 447 6 6 100%
Carls väg # dygn 4 795 017 1 825 103 2 067 2 050 2 461 2 468 2 661 2 730 5 5 100%
Lue # dygn 4 804 898 1 825 103 2 197 2 303 2 510 2 646 2 737 2 736 5 5 100%
Munkeberg # dygn 5 097 595 1 825 103 2 538 2 844 2 841 2 816 2 786 2 896 5 5 100%
Fröknegårdsvägen # dygn 5 187 884 1 825 103 2 464 2 494 2 735 3 001 2 942 2 946 5 5 100%
Vannebergavägen # dygn 5 220 853 1 825 103 2 587 2 476 2 549 2 715 2 997 2 964 5 5 100%
Amaryllis # dygn 5 307 845 1 825 103 2 755 2 840 2 868 3 164 3 049 3 011 5 5 100%
Forsakarsvägen # dygn 6 390 363 2 190 103 1 862 1 917 2 039 2 134 2 461 3 021 6 6 100%
Fjälketorp # dygn 5 104 070 1 747 103 2 018 2 820 2 327 2 540 2 646 3 025 5 5 96%
Hammar, Kungsliljevägen A # dygn 5 399 274 1 825 103 2 699 3 193 3 062 5 5 100%
Tvedegårdsvägen 24 # dygn 5 399 954 1 825 103 1 388 3 002 3 076 3 066 3 062 5 5 100%
Ringelund # dygn 5 508 772 1 825 103 2 517 2 844 3 041 2 918 3 243 3 122 5 5 100%
Hjalmar Söderbergs # dygn 5 572 715 1 825 103 2 599 2 719 2 730 3 010 3 087 3 157 5 5 100%
Hagadal # dygn 5 794 931 1 793 103 2 841 2 802 2 912 3 201 3 151 3 335 5 5 98%
Gunillas väg # dygn 5 992 988 1 825 103 1 992 2 383 2 566 2 842 3 464 3 387 5 5 100%
Bollas # dygn 5 722 789 1 725 103 2 177 2 124 2 338 3 116 3 317 3 421 5 5 95%
Saxamöllevägen # dygn 6 900 345 1 825 103 3 638 3 366 3 620 3 815 3 836 3 884 5 5 100%
Potatisvägen # dygn 6 930 155 1 825 103 4 577 4 152 3 766 3 900 5 5 100%
Gränsgatan # dygn 8 721 817 2 190 103 3 419 3 500 4 456 4 086 6 6 100%
Summa 158 648 960 62 140 103 2 008 2 020 2 208 2 481 2 619 2 656 171 170 99%
Extern jämförelse
Gruppbostad LSS, egen regi – inkl. HSL
• Kristianstad: år 2015: 2 656 kr/dygn
• Nationellt medel år 2015: 2 966 kr/dygn
Kommun Gruppbostad LSS
Medel 2 966
Övertorneå 1 566
Hällefors 2 196
Oskarshamn 2 296
Hässleholm 2 306
Lysekil 2 328
Gotland 2 331
Ulricehamn 2 401
Kumla 2 509
Eslöv 2 559
Karlskoga 2 560
Kramfors 2 561
Östhammar 2 588
Älvkarleby 2 603
Karlstad 2 616
Gislaved 2 629
Karlskrona 2 641
Luleå 2 647
Kristianstad 2 656
Olofström 2 678
Boden 2 699
Växjö 2 716
Högsby 2 725
Tierp 2 727
Varberg 2 755
Ockelbo 2 836
GBG, Norra Hisingen 2 839
Ronneby 2 855
GBG, Östra Göteborg 2 858
Örebro 2 864
Säffle 2 868
GBG, AFH 2 875
Mullsjö 2 888
Mellerud 2 896
Kalmar 2 900
Nynäshamn 2 903
Ljusdal 2 946
Pajala 2 960
Ludvika 2 977
Forshaga 2 982
GBG, Majorna-Linné 2 999
Laholm 3 045
Kungälv 3 133
Öckerö 3 138
GBG, Göteborg, totalt 3 234 GBG, Västra Göteborg 3 244
Vimmerby 3 280
Simrishamn 3 294
Gällivare 3 305
Bjuv 3 382
GBG, Örgryte-Härlanda 3 389
Karlshamn 3 397
GBG, Centrum 3 404 GBG, Västra Hisingen 3 572
Leksand 3 579
GBG, Angered 3 683
Östersund 3 827
Båstad 3 957
Härryda 4 187
GBG, Lundby 4 366
Lerum 4 785
30
Servicebostad, enhetskostnader och antal platser 2014-2015
● Medelkostnad år 2015: 1 951 kr/dygn (år 2014: 1 525 kr/dygn, år 2013: 1 332 kr/dygn, år 2012: 1 257kr/dygn
● Antalet platser är antalet tillgängliga och belagda årsplatser.
Jacobsväge n 7-8
Mäster Jörgen
Kosmos/Fra ns G Bengtssons
väg
Fredrik
Bööks väg Tvedegård Bjäregatan 5 Jacobsväge n 18
Frostagatan 3
Frostagatan 1
Snälltågsväg en 76
Snälltågsväg en 78
EK 2014 1 023 1 177 1 358 1 307 1 581 1 259 1 425 3 757 5 795 5 278
EK 2015 903 1 159 1 171 1 205 1 215 1 239 1 399 3 632 3 976 4 419 5 025
Medel 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951
Belagda platser 9 16 11 9 8 12 10 6 6 5 4
903
1 159 1 171 1 205 1 215 1 239 1 399
3 632
3 976
4 419
5 025
9
16
11
9
8
12
10
6 6
5 4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Insatskostnader servicebostad 2010-2015
Servicebostad Enhet Kostnad Voym SSK och rehab EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 EK 2014 EK 2015 Antal platser Belagda platser Beläggnings%
Jacobsvägen 7-8 # dygn 2962550 3285 103 867 1 055 977 936 1 023 903 9 9 100%
Mäster Jörgen # dygn 6894108 5952 103 1 212 1 126 1 177 1 159 16 16 100%
Kosmos/Frans G Bengtssons väg # dygn 4560492 3897 103 1 028 1 267 1 190 1 261 1 358 1 171 11 11 100%
Fredrik Bööks väg # dygn 3954336 3285 103 2 076 1 120 1 148 1 334 1 307 1 205 9 9 100%
Tvedegård # dygn 3546280 2920 103 2 373 1 962 1 581 1 215 8 8 100%
Bjäregatan 5 # dygn 5281166 4267 103 2 162 1 730 1 573 1 259 1 239 12 12 97%
Jacobsvägen 18 # dygn 5126335 3667 103 969 1 032 1 164 1 437 1 425 1 399 10 10 100%
Frostagatan 3 # dygn 7952158 2190 103 3 632 6 6 100%
Frostagatan 1 # dygn 8379353 2108 103 3 757 3 976 6 6 96%
Snälltågsvägen 76 # dygn 7806837 1767 103 5 795 4 419 5 5 97%
Snälltågsvägen 78 # dygn 8123961 1617 103 5 278 5 025 5 4 89%
Summa 64 587 575 34 955 103 1 001 1 250 1 257 1 332 1 525 1 951 97 96 99%
33
Extern jämförelse
Servicebostad LSS, egen regi – inkl HSL
• Kristianstad: 1 951 kr/dygn
• Nationellt genomsnitt år 2015: 1 586 kr/dygn
Kommun Servicebostad LSS
Medel 1 586
Tierp 814
Karlskoga 888
Oskarshamn 993
Kramfors 1 038
Vimmerby 1 057
Kumla 1 063
Gotland 1 111
Övertorneå 1 116
Ludvika 1 146
Bjuv 1 187
Karlstad 1 220
Ockelbo 1 252
Östersund 1 255
Varberg 1 264
Olofström 1 267
Nynäshamn 1 304
Gislaved 1 325
Ulricehamn 1 334
Hässleholm 1 350
Mellerud 1 360
Kalmar 1 385
Eslöv 1 390
Växjö 1 410
Ronneby 1 470
Älvkarleby 1 527
Laholm 1 539
Mullsjö 1 548
Gällivare 1 561
Boden 1 583
Forshaga 1 626
Örebro 1 637
GBG, Majorna-Linné 1 642
Pajala 1 642
GBG, Örgryte-Härlanda 1 671 GBG, Västra Göteborg 1 706
Lysekil 1 719
Härryda 1 744
Kungälv 1 745
GBG, AFH 1 752
Karlshamn 1 758
Ljusdal 1 770
Lerum 1 773
Luleå 1 837
GBG, Angered 1 870
Karlskrona 1 884
GBG, Lundby 1 898
GBG, Göteborg, totalt 1 905 GBG, Östra Göteborg 1 909
Kristianstad 1 951
Alvesta 1 984
Båstad 2 101
Simrishamn 2 199
GBG, Centrum 2 201
GBG, Norra Hisingen 2 206 GBG, Västra Hisingen 2 332
Leksand 2 446
Öckerö 2 752
LSS Boende vuxna
● Exempel på vad som förklarar skillnader:
– Storlek på boende
– Andel serviceboende
– Andel serviceboende kopplade till baslägenhet
– Andel psykiskt funktionsnedsatta
– Personaltäthet
– Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet
– Åldersstruktur
– Behov hos brukare
– Lokalkostnader
– Beläggningsgrad
– Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet
– HSL-insatser i kommunal regi
35
Övriga insatser
● Korttidsvistelsen från och med år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen.
Insats Enhet Kostnad 2015 Volym 2015 EK 2015 Kostnad 2014Volym 2014 EK 2014
LSS_Boende för barn med särskild service, placering externt # dygn 2 738 626 1 192 2 298 1 544 024 470 3 285
LSS_gruppbostad externt # dygn 957 593 365 2 624 3 099 401 546 5 677
LSS_annan särskilt anpassad bostad, externt # dagar med insatsen 3 459 890 1 460 2 370 4 362 476 1 460 2 988
ORB_Boendestöd # dagar med insatsen 18 105 834 52 764 343 14 844 718 45 685 325
LSS_Avlösarservice # beviljade timmar 1 690 418 8 690 195 1 520 890 8 135 187
LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 62 894 707 120 868 520 60 662 338 116 749 520
LSS_Kontaktperson # dagar med insatsen 3 053 980 58 667 52 2 879 466 61 410 47
LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 3 164 203 10 584 299 3 014 105 11 424 264
SÄB_Träningsboende Hagadal # dygn 2 267 212 699 3 244 3 874 927 1 002 3 867
LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn 13 041 137 17 639 739 11 736 131 18 620 630
LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 6 454 871 32 350 200 7 130 004 33 928 210
LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 5 295 056 32 663 162 4 643 069 25 391 183
LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 34 205 834 125 070 273 32 487 380 113 825 285
LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 15 878 340 171 049 93 19 018 915 188 804 101
LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 45 816 689 854 175 54 38 121 301 665 410 57
● Kristianstad: 520 kr/ dag
● Nationellt genomsnitt år 2015: 525 kr/dag LSS Daglig verksamhet, egen regi
Extern jämförelse
Medel 525
Hässleholm 201
Kumla 275
Boden 309
Övertorneå 313
Älvkarleby 327
Gotland 328
Lysekil 350
Karlskoga 351
Ludvika 352
Mullsjö 353
Ronneby 356
Vansbro 358
Ockelbo 361
Kramfors 362
Tierp 369
Olofström 370
Laholm 376
Östersund 391
Pajala 403
Örebro 420
Varberg 425
Ulricehamn 427
Eslöv 438
Högsby 443
Simrishamn 444
Bjuv 449
Oskarshamn 465
Forshaga 468
Båstad 482
Kommun Daglig
verksamhet Mellerud 485
Karlstad 499
Nynäshamn 505
Hällefors 510
Gislaved 510
Luleå 520
Kristianstad 520
Karlshamn 521
Leksand 549
Karlskrona 551
GBG, Majorna-Linné 560
Vimmerby 566
Växjö 567
Kalmar 578
Ljusdal 590
GBG, Östra Göteborg 590
Säffle 608
Kungälv 608
GBG, Angered 640
GBG, Norra Hisingen 649
Alvesta 672
GBG, Centrum 685
GBG, Lundby 686
GBG, Göteborg, totalt 731
GBG, AFH 782
GBG, Västra Hisingen 833
Gällivare 843
Härryda 907
GBG, Västra Göteborg 991 GBG, Örgryte-Härlanda 1 013
Öckerö 1 274
● Kristianstad: 93 kr/timme
● Nationellt genomsnitt 2015: 81 kr/timme
38
Personlig assistans, kommunal SFB
Extern jämförelse
Medel 81
Kumla 16
GBG, Östra Göteborg 25
Tierp 31
Östhammar 34
Mellerud 38
Övertorneå 44
Hällefors 44
Hässleholm 47
Säffle 51
Alvesta 53
Högsby 53
Ockelbo 57
Mullsjö 58
GBG, Lundby 58
Ronneby 59
GBG, Angered 62
Ulricehamn 62
GBG, Majorna-Linné 62
Gislaved 64
Vansbro 65
Östersund 65
Nynäshamn 65
Karlskoga 65
Varberg 67
Luleå 67
Örebro 68
GBG, Örgryte-Härlanda 68
Olofström 68
Gotland 72
Kommun Personlig assistans, SFB
GBG, Göteborg, totalt 75
Boden 76
Lysekil 80
Lerum 81
Gällivare 81
GBG, Västra Hisingen 83
Vimmerby 85
Båstad 85
GBG, Västra Göteborg 85
Forshaga 85
Eslöv 88
GBG, Norra Hisingen 90
Kristianstad 93
Kalmar 93
Härryda 98
GBG, Centrum 100
Oskarshamn 102
Pajala 108
Kramfors 109
Växjö 110
GBG, AFH 113
Karlstad 116
Ludvika 124
Kungälv 136
Älvkarleby 137
Karlskrona 137
Laholm 137
Karlshamn 139
Leksand 149
Öckerö 201
● Kristianstad: 162 kr/timme
● Nationellt genomsnitt år 2015: 305 kr/timme Personlig assistans, kommunal LSS
Extern jämförelse
Medel 305
Kramfors 159
Kristianstad 162
Kumla 182
Mellerud 202
Karlskoga 213
Mullsjö 223
Östhammar 233
Luleå 243
Hässleholm 243
Östersund 245
Gällivare 247
Växjö 265
Leksand 266
Älvkarleby 269
Eslöv 270
Övertorneå 284
GBG, Angered 286
Gotland 289
Tierp 292
GBG, Lundby 294
Varberg 295
Oskarshamn 299
Lerum 300
Forshaga 303
Kommun Personlig assistans,
LSS (ej SFB) Högsby 304
GBG, Centrum 305
GBG, Örgryte-Härlanda 308
Säffle 316
Örebro 318
Ludvika 318
Lysekil 333
Ulricehamn 335
GBG, Norra Hisingen 336
Vansbro 337
Karlshamn 345
GBG, Göteborg, totalt 349
Härryda 352
Kalmar 353
Alvesta 356
Kungälv 359
GBG, Östra Göteborg 361
Ronneby 371
GBG, Majorna-Linné 376
Pajala 377
Boden 381
GBG, Västra Hisingen 385
GBG, AFH 387
Öckerö 389
Olofström 400
Gislaved 428
● Kristianstad: 739 kr/dag
● Nationellt genomsnitt år 2015: 1 026 kr/dag
41
