Ordförande: Michael Swedberg (M) Produktionschef: Mats Larsson
*Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.
Svenska för invandrare (SFI)
Kommunens aktivitetsansvar
ÅRETS RESULTAT
Barnomsorg och utbildning redovisar ett underskott på 3 842 tkr mot budget 2019.
De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen.
Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning. Behoven inom ledning, elevhälsa inkl. stöd till elever och skolskjutsar har varit större än vad budget har gett utrymme för och resulterade i
underskott.
Resultat
Buffert 0
Ledning/Administration 3 501
Skolskjutsar -2 433
Språkcentrum -1 697
Resurscentrum -1 551
Särskola -1 530
I samband med att ansvaret för integration överfördes från BoU, barn och utbildning, till IFO, individ- och familjeomsorgen, överfördes återstående intäkter från Migrationsverket för framtida kostnader för integrationsinsatser, totalt närmare 5 mkr. Dessa har IFO inte använt och de har därför återförts till BoU.
Under året har 1,5 mkr fördelats till enheter som haft stora integrationskostnader och den resterande delen, 3,5 mkr återfördes vid årsbokslutet till ledning/administration.
Behoven av elevhälsa och stöd till elever i förskolan och grundskolan är fortsatt högt.
Resursfördelning enligt skollagen har gjorts med riktade statsbidrag och kvalitetsmedel, vilka har fördelats för att möta barn och elevers olika behov. Grundskoleenheterna har då getts en utökad budget med 12-31%, då intäkterna för elevpeng sätts till 100%.
Resursfördelning 2019 enligt tabellen nedan:
Hedebyskolan
Skolskjutskostnaderna fortsätter att öka för fjärde året i rad och redovisar ett underskott på 2 433 tkr. Anledningen till de senaste årens ökade kostnader är fler elever med rätt till skolskjuts.
De fortsatt stora volymerna inom
språkcentrum (studiehandledning, modersmål och svenska som andraspråk) gav ett
underskott på 1 697 tkr.
Särskolan visar ett underskott på 1 530 tkr.
Orsaken till underskottet är att Kyrkskolan och Hedebyskolan har enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög. Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.
Gymnasieverksamhet har ett underskott på 918 tkr. Snittpriset per elev var högre än vad förvaltningen fick i budget.
Föräldraavgifterna för barnomsorg redovisade ett överskott på 2 252 tkr, en effekt av fler barn i verksamheterna. Kostnaderna för fler barn gör att barnomsorgskostnaden visar ett underskott på 828 tkr. Dels för ökade kostnader i form av lokalbidrag men även då antalet barn ökat efter avstämning central buffert, vilket inte kompenseras nämnden.
2019 har BoU stora intäkter i form av statsbidrag främst för likvärdig skola, lärarlönelyft, lågstadiesatsning,
förstelärartjänster och fritidshemssatsning.
Statsbidragen nyttjas enligt de statliga kraven vilket främst har inneburit ökad bemanningen och höjda löner. De riktade statsbidragen har inneburit ökad administration.
Förskolorna och grundskolorna redovisar ett sammantaget underskott på 1 134 tkr. Dessa enheter hade en resultatöverföring om 3 012 tkr från 2018.
De huvudsakliga orsakerna till
budgetavvikelserna och kostnadsutveckling är kopplat de senaste årens stora
befolkningstillväxt som har medfört att nettokostnaderna inom skola och förskola ökat. I förskola har andelen barn i de lägre
åldrarna 1-3 år ökat. Antalet barn i förskolan med extra behov har ökat.
Grundskolans ökade nettokostnad beror dels på elevökning men också på
ambitionshöjningen och satsningar i form av riktade statsbidrag samt att behovet av insatser för barn med extra behov ökat.
Kommunen har även satsat på ökade löner för förskolelärare och lärare.
MÅLUPPFYLLELSE
Målet att nå de 20 bästa skolkommunerna i SKRs Öppna jämförelser kan inte redovisas som ett resultat då SKR beslutat att ta bort denna jämförelse. Nya mål är framtagna och kan redovisas från bokslut 2020.
Sammantaget indikerar resultaten att målet att vara en av de 20 bästa skolkommunerna inte nåddes 2019.
Några resultat:
Medborgarnas bedömning av kommunens förskoleverksamhet nådde värdet 70 (64 i riket) på en skala 0–100 enligt SCB.
Väntetiden för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, var två dagar.
Andelen elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov i matematik, var 72 procent (65 procent i riket).
Andelen elever i åk 3 som klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk var 87 procent (76 procent i riket).
93 procent av eleverna nådde kunskapsmålen i åk 6.
Meritvärdet i åk 9 var 235, (230 i riket).
88,6 procent av avgångseleverna var behöriga till gymnasiet (84,7 procent i riket).
Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år var 85,9 procent (78,1 procent i riket). Källa Kolada.
Specificering av nämndens mål sker i separat dokument.
VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Integrationsenheten är överförd till
Socialkontoret. Antalet årsarbetare har under året ökat med nio årsarbetare. Totalt hade BoU 385 årsarbetare, varav 353 kvinnor. Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år uppgick till 66%.
BoU har fortsatt ett starkt positivt resultat i HME-enkäten som når satta mål för 2019
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Förskola
Förskolan har fått en ny läroplan Lpfö 18.
Undervisningen stärks i läroplanen och detta har under året implementerats genom föreläsningar och litteraturstudier.
Trosa kommuns förskolor deltar i ett tvåårigt utvecklings- och forskningsprojekt i samarbete med Mälardalens högskola om ”Digitala verktyg och differentierad undervisning i Region Sörmlands tidiga skolår”.
Björkbackens- och Tallbackens förskola har under året fått ny rektor.
Dibbers förskolor vid Bråta och Fänsåker öppnade under 2019.
Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg
Arbete inom kollektivavtalet HÖK 18 pågår vid alla förskolor och skolor i samverkan med de fackliga parterna i ett skolutvecklingsarbete kopplat strategiskt kompetensförsörjning.
Vitalisskolan och Hedebyskolan har under året fått nya rektorer.
Tillbyggnaden av Skärlagsskolan startade och kommer att pågå fram till 2021.
Särskola har färre barn än tidigare.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Fortsatt nationellt stora utmaningar att kunna rekrytera behörig personal till förskola och skola. Detta påverkar och kommer att påverka
sektorn under lång tid. Vår viktigaste resurs för goda resultat är kompetenta medarbetare som trivs och får bidra till utveckling och resultat. Det fortsatt goda resultat som nås vid enheternas HME undersökningarna är viktiga att säkra.
För att fortsatt nå goda resultaten med en ekonomi i balans behöver verksamheten hålla i valda strategier med tidiga insatser, utbyggd elevhälsa, bästa bemötande, höga
förväntningar, analys av resultat, uppföljning av åtgärder och kollegialt lärande. I vår utvärdering av undervisningen och analys av måluppfyllelse ser vi att vår organisation av studiehandledning, halvklassundervisning och särskola behöver utvecklas.
VERKSAMHETSMÅTT
Redov Redov Redov
Antal barn/elever 2019 2018 2017
Förskola
INVESTERINGAR
Årets investeringar har varit i form av investeringar av lekutrustning utomhus, möbler och lärverktyg inom förvaltningens verksamheter. Efter att förskolan flyttat ut från övre delen av Alphyddan har skolkontoret återställt lokalerna till kontorslokaler.
INTERNKONTROLL1
Under 2019 har internkontroll utförts i enlighet med beslutad internkontrollplan 2019.
Internkontrollplanen innehåller bland annat kontrollpunkter avseende ärende-hantering, planer/rutiner, rätt lön, bisysslor m.m.
Resultatet av internkontrollen: Inget nytt område har identifierats i risk-bedömningen.
Internkontrollen indikerar inte några områden som nämnden behöver fokusera på utifrån föregående års uppföljning av internkontroll.
1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med internkontroll.
Barn & utbildning
Specifikation Mätning
Upp-fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar
Respekt för individen 2018
arbetsro Jag är trygg i
skolan 96% Enkät 96% (2018)
6. Inflytande och
likabehandling Man lyssnar på
mina åsikter… 87% Enkät 84%
13. Barn & utbildning Höjd
effektivitetskvot
Enkät besvaras av i elever åk 5 och åk 8, svarsfrekvens 95%
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Skolkontoret Peter Bäckström Utvecklingsledare 0156-520 50
Peter.backstrom@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2020-03-02 Diarienummer HN 2020/22