2018-12-14 3(5)
Bakgrund
Nämnden har i särskilt ärende beslutat om barnpeng för förskoleverksamheten 2019. Barnpengen motsvarar den genomsnittliga kostnaden per barn i den kommunala verksamheten och är densamma oavsett huvudman. Efter fördelning till barn som väljer fristående förskolor ska återstående medel fördelas till de kommunala förskolorna. Inom den kommunala verksamheten görs avsättningar för centralt placerade kostnader innan en intern barnpeng beräknas, på samma sätt som till fristående verksamheter.
Beslutad intern barnpeng per förskola är exklusive socioekonomisk
tilläggsresurs. Därutöver tillkommer möjligheter att söka tilläggsbelopp för barn med extraordinära behov.
Förskolans grundbelopp 2019
Grundbeloppet utgör grund för beräkning av barnpeng till både kommunala och fristående förskolor. Grundbelopp 2019, inklusive socioekonomisk
tilläggsresurs, har nämnden fastslagit till 117 687 tkr. Till detta läggs budget för administration om 582 tkr som finansierar både friskolornas schablonpåslag för administrativa kostnader samt den egna administrationen.
I nedanstående tabell beräknas de totala kostnaderna för de fristående
huvudmännens verksamhet. Vid kostnadsberäkning görs avdrag för momspåslag (6 %) samt kost, 12 384 kr, då nämnden ersätts för dessa kostnader från staten, respektive tekniska nämnden.
Förskola Årskull Barnpeng kr Prognos barn 2019 Kostnad exkl moms och kost, tkr
Virestads förskola 1-2 161 822 12 1 677
3 128 581 5 542
4-5 95 341 15 1 159
Bråthults förskola 1-2 162 346 12 1 683
3 129 105 4 436
4-5 95 865 13 1 010
Summa 61 6 507
Efter avdrag för kostnader för fristående verksamheter återstår 112 080 tkr att fördela till den kommunala verksamheten. Kostverksamheten finns inom tekniska förvaltningens budget och ingår alltså inte i denna summa.
Beräkning av intern barnpeng
Innan den interna barnpengen beräknas görs avdrag för centrala resurser som bekostas av verksamhetschefen. Nedan redovisas en nedbruten kostnadsbudget för verksamhetschef förskola.
2018-12-14 4(5)
Verksamhet Belopp tkr Kommentar
Ledning 7 190 förskole- och verksamhetschefer
admin 582
kompetensutveckling 348 fortbildning, ledarskap mm
IT stöd och samordning 112
Pedagogisk utveckling 276 förstelärare, specpedagog, ped utvecklare
Kemikaliesmart förskola 100
Centrala elevhälsan 1 257
Riktade verksamhetsstöd 2 150 profilering, småskalighet, närvaro
Lokalhyra 13 446
Lokalvård 4 639
Övriga kostnader 642 bibliotek, handledning mm
Socioekonomiskt tillägg kommunal regi 1 741
Internt grundbelopp 79 597
Summa 112 080
Socioekonomisk tilläggsresurs
I särskild bilaga återfinns underlag och beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan.
Totalt har 1 765 tkr avsatts till fördelning av socioekonomisk tilläggsresurs. Av dessa beräknas 1 741 tkr fördelas till kommunala förskolor. Fördelning sker enligt bilaga.
Åldersviktad barnpeng
Den interna barnpengen beräknas med samma viktning som den externa. Totalt budgeteras 79 597 tkr till den interna barnpengen. Denna ska, tillsammans med tilläggsresursen, täcka förskolornas kostnad för pedagogisk omsorg, pedagogiskt material, lösa inventarier, vaktmästeri samt lokala kostnader för administration, kompetensutveckling och stödinsatser. I nedanstående tabell framgår såväl prognostiserade volymer i den kommunala förskolan som framräknade belopp för den interna barnpengen. Volymerna är det förväntade genomsnittet över hela året.
Differentiering Förskola kommunala förskolor
Samma differentiering til både kommunens förskolor som friskolor
1-2 3 4-5 Summa
Antal 271 193 577 1 042
Faktor 1,42 1,12 0,82
Totalt belopp 79 597 000
Grundpeng 74 035
Peng 105 130 82 919 60 709
Kontroll 28 532 164 16 011 677 35 053 159 79 597 000
2018-12-14 5(5)
Utöver ovanstående belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. I tabellen nedan jämförs den interna barnpengen med den från 2018, exklusive tilläggsbudget.
Intern barnpeng 2018 2019 Förändring
1-2 108 914 105 130 -3,5%
3 85 904 82 919 -3,5%
4-5 62 894 60 709 -3,5%
2018-12-14 1(2)
Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson 0476–642495
ann-sofie.gangesson@almhult.se
Socioekonomisk ersättning förskola 2019
Bakgrund
Enligt skollagen 2 kap 8 a § ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. På nämndens sammanträde 2017-10-18 (§ 143, Dnr 2017/43, 041) beslutade nämnden om fördelningsmodell och belopp. Det beslöts att 1,5 % av förskolans grundbelopp ska fördelas enligt modellen, samt att SCB:s riksmodell ska
användas, med undantag av internationella förskolan som erhåller genomsnittlig tilläggsresurs.
Riksmodellen
Föreslagen fördelning av anslaget är framtagen enligt SCB:s riksmodell.
Statistik och indexering har beställts av SCB. Modellen tar hänsyn till följande variabler:
- Kön
- Nyligen invandrad
- Högsta utbildning för vårdnadshavarna - Ekonomiskt bistånd
- Bor med en eller båda vårdnadshavarna
Variablerna är sociala bakgrundsfaktorer som påverkar skolelevers
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. De tyngst viktade variablerna är vårdnadshavares utbildningsnivå och nyligen invandrad. Modellen beskrivs närmare i beslutsunderlaget från nämndens sammanträde 2017-10-18.
Index och fördelning Älmhult 2019
Älmhult har till SCB rapporterat in barnunderlaget per förskola, vilka körs mot variablerna i modellen och varje förskola får ett index. Lägre index innebär färre barn som enligt modellen löper hög risk att inte nå målen, högre index innebär omvänt fler barn som riskerar att inte nå målen. Index 100 utgör genomsnittligt index.
Enligt beslut i nämnden ska progressiviteten i modellen ökas genom att varje förskola erhåller tilläggsresurs enligt följande formel:
𝑅𝑠= 1,5 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆𝐼𝑠‒ 0,5 ∗ 𝑅
2018-12-14 2(2)
där R anger tilläggsresursen per barn på respektive förskola, s anger aktuell förskola, anger genomsnittlig tilläggsresurs och SI anger socioekonomiskt 𝑅 index för respektive förskola.
För förskolan har 1,5 % av grundbeloppet avsatts för socioekonomisk
fördelning, vilket motsvarar 1 765 tkr. I genomsnitt prognostiseras 1 103 barn gå i Älmhults förskolor, fristående och kommunala. Det innebär en genomsnittlig tilläggsresurs på 1 600 kr 2019. Med utgångspunkt från ovan fördelas den socioekonomiska tilläggsresursen enligt nedanstående tabell.
Skola Skolform Index Tilläggsresurs per barn
Per månad
Virestads förskola förskola 40 160 13
Hallaryds förskola förskola 49 376 31
Ryforsgården förskola 49 376 31
Solrosens förskola förskola 51 424 35
Liljebackens förskola förskola 52 448 37
Montessori förskola förskola 56 544 45
Bråthults förskola förskola 60 640 53
Möckelns förskola förskola 63 712 59
Liatorps förskola förskola 67 808 67
Bokhultets förskola förskola 72 928 77
Arnebo förskola förskola 77 1048 87
Norregårds förskola förskola 79 1096 91
Pjätteryds förskola förskola 91 1384 115
Haga förskola förskola 94 1456 121
ALLA förskola 100 1600 133
Internationella fsk förskola 100 1600 133
Eneryda Förskola förskola 103 1672 139
Vitsippans förskola förskola 109 1816 151
Violens förskola förskola 116 1984 165
Tornets förskola förskola 147 2729 227
Lyckans förskola förskola 231 4745 395
Utbetalning av tilläggsresurs
Utbetalning av tilläggsresurs sker med månadsbeloppen i tabellen ovan som ett tillägg till den åldersviktade barnpengen. För friskolor sker påslag för
administration och moms på vanligt vis. Den socioekonomiska tilläggsresursen ingår således som en del av den volymbaserade barnpengen som utbetalas varje månad och samma rutiner tillämpas för fakturering, avläsning och avstämning av denna del.
Sammanträdesprotokoll