Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden
Ordförande: Lena Isoz (M)
Produktionschef: Cecilia Högberg
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Fritidsgårdar
Kulturskola
Allmänkultur
Avtal fritidsverksamhet
Föreningsstöd
Båtplatser
Idrottsanläggningar
Friluftsbad
Samlingslokaler
Elljusspår
Gästhamn
Kråmö
Inomhusbad
Camping
Nämnden har ett samlat ansvar för:
Kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård, bidrag och annat stöd till föreningsliv, biblioteksverksamhet, kommunens kulturskola, fritidsverksamhet, bidrag och annat stöd till kulturliv samt fördelning av stipendier. Där till har nämnden ansvar för att tillhandahålla funktionella lokaler för såväl fritids- som kulturevenemang.
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Verksamheterna redovisar ett överskott om ca 2 700 tkr per sista augusti. En stor del av överskottet kommer att förbrukas under årets senare del. Bl.a.
finns medel för offentlig konst om 200 tkr och kostnaderna för detta kommer under årets senare hälft. Där till redovisas ett stort planerat överskott hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader.
Årsprognos
Överskottet är hänförligt till minskade
kapitaltjänstkostnader för Safiren jämfört budget.
Minskningen är en följd av en nedskrivning som gjordes i samband med bokslut och ska ge ett överskott om ca 2 000 tkr vid årets slut.
Samtidigt har vi ökade kostnader för Safiren som beror på problem med sprinklersystemet vilket gör att kostnaderna prognostiseras överskrida budget med ca 450 tkr. Vi kan se att budgeterade intäkter för Trosa kvarn och Folkets hus inte kommer att uppnås.
Sammantaget ger det ett prognostiserat resultat om + 1 200 tkr.
Viktiga händelser hittills i år
Vi genomför uppföljning av våra
tjänstekoncessioner enligt den nya modellen.
Vi har startat öppen kulturskola vilket är en uppsökande verksamhet i syfte att möta ungdomar som inte självmant hittar till Kulturskolan
Vi har byggt och haft invigning av Skate- och bikeparken, en anläggning som blivit mycket uppskattad.
Byggnationen av ett nytt utegym mitt emot Safiren pågår
Konstrundan har genomförts med stor framgång
Vi har utvärderat bidragsreglerna
Vi har sjösatt en omorganisation som innebär att vi samlar ansvaret för arbetet med kultur- och fritidsföreningar och i samband med detta tillsätts även gruppchefer.
Vi påbörjar arbetet för att förändra och flytta ansvaret för rent fastighetsrelaterade frågor till tekniska enheten.
Vi har påbörjat renovering av såväl utemiljön på Folkets hus.
Tekniska enheten har tillsammans med kultur- oh fritidskontoret arbetet med att upprätta
underhållsplaner, gränsdragningslistor för tjänstekoncessionerna och för våra förenings- och kulturlokaler.
Fortsatt utveckling
Appen Runturen utvecklas med fler språk och platser samt anpassas för fler plattformar, vilket ger fler människor möjlighet att utforska och lära sig mer om bygdens rika kulturarv.
Ett nytt system för bokning av offentliga lokaler, båtplatser och föreningsbidrag införskaffas under hösten.
Byte av biblioteksdatasystem i december.
Säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider.
Fler aktiviteter på hemmaplan.
Underhåll utförs enligt underhållsplan på samtliga tjänstekoncessioner.
Uppföljning och utvärdering, fastställande av vilken funktion Trosa kvarn ska ha.
Fler elever efter marknadsföring och uppsökande verksamhet.
Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.
Hållbar utveckling
Verksamheten och nämnden spelar en stor roll för en hållbar utveckling på lokalnivå. Främst genom arbetet för ökad livskvalitet genom att stimulera kultur- och fritidsutbudet.
Personal
Personal Utfall Budget Prognos
2016 2017 2017
Verksamhetsmått Redov Budget Redov
31 aug-16 2017 31 aug-17
Antal föreningar som
erhåller stöd 34 35 21
Trosa kvarn och
Folkets hus
Antal publika
arrangemang 80+30 96FH+10TK
Antal uthyrningar till
slutna sällskap 100 23
Antal internkommunala
bokningar 100 34
Fritidsgårdarna
Antal stora arrangmang 9 13 10
Antal besökare på stora
arrangemang 876 800 810
*Siffror inom parentes från delår 2016 var felaktiga
Mål Målprecisering
Upp-fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar
1
Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv
Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek jämfört med plats 54 2013
2
Kulturföreningarna har aktiviteter för barn och unga
Större andel barn och unga ska ta del av
3 Verksamheterna bidrar till ett gott företagsklimat
Vi skapar och
4 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna
De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden
90 % ska vara nöjda med bemötande. 80% ska vara nöjda med hanteringen
93% Egen enkät
2017 års resultat redovisas i årsbokslut
6
Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt
I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25%
Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens
verksamheter upplever ett högt
medarbetarengagemang
80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
94%
Årlig HME enkät till kommunens medarbetare
2017 års resultat redovisas i årsbokslut
8 Nämnden har en budget i balans
Kostnaderna överskrider
inte intäkterna Bokslut Mäts vid
årsbokslutet God ekonomisk hushållning
Verksamheter
Kultur- och fritidsnämndens mål 2017
Medborgarnas kommun
Tillväxt & arbete
Hälsa & miljö
Engagemang
Allmän Kultur
Kultur- och fritidschef: Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Resultat per augusti
Enheten uppvisar ett negativt resultat som främst beror på felaktigt bokförda lönekostnader, ska korrigeras.
Årsprognos
Prognosen är ett resultat enligt budget efter att lönekostnaderna har korrigerats för att belasta rätt enhet.
Viktiga händelser hittills i år
KonstTriangeln genomfördes den 14–17 april, lyckat samarbete med konstnärer, föreningar och företagare.
Arbetsgrupp med syfte att främja kulturarv i Vagnhärad har träffats och påbörjat sitt arbete.
Samarbete med skolornas kulturombud har inletts.
Utvärdering av bidragsregler har genomförts och resulterat i revidering av kommunens bidragsregler.
Fortsatt utveckling
Appen Runturen utvecklas med fler språk och platser samt anpassas för fler plattformar, vilket ger fler människor möjlighet att utforska och lära sig mer om bygdens rika kulturarv.
Ett nytt system för bokning av offentliga lokaler, båtplatser och föreningsbidrag införskaffas under hösten.
En modell för samarbete mellan krögare och arrangörer av kulturevenemang tas fram, vilket förenklar möjligheten till arrangemang av kulturevenemang med servering i offentliga lokaler.
Avstämning mot mål
År 2017 svarar 90 % av de som är
föreningsmedlemmar och de som konsumerar kulturarrangemang att de är nöjda med möjligheterna att utöva fritidsintressen inom kultur och föreningsliv.
Resultat: mäts i egen enkät under hösten
År 2017 ska en större andel barn och unga ta del av föreningslivets kulturutbud jämfört med tidigare år.
Resultat: Uppföljning av föreningarnas årsredovisning i årsbokslut
År 2017 ska antalet nyinflyttade som
engagerar sig och tar del av kulturföreningars verksamhet öka jämfört med tidigare år.
Resultat: Uppföljning av föreningarnas årsredovisning i årsbokslut
År 2017 ska nettokostnaden för allmän kultur utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.
Resultat: Utfall jämförs med budget i årsbokslut
År 2017 svarar 90 % av de som kontaktar kulturenheten att de är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.
Resultat: mäts i egen enkät under hösten
År 2017 svarar 90 % av medborgarna att de är nöjda med tillgången till kulturevenemang.
Resultat: mäts i SCB:s
medborgarundersökning under hösten
År 2017 ska verksamheten ha en budget i balans och den ekonomiska ramen ska hållas.
Resultat: Utfall jämförs med budget i årsbokslut
Hållbar utveckling
Kulturverksamheten bidrar till delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid och möjlighet att delta i kulturella sammanhang.
Genom arbetet med kultur inom ramen för Finskt förvaltningsområde främjas även finskspråkiga medborgares delaktighet och inflytande.
Allmän kultur spelar stor roll för ökad demokrati samt främjande av innovation och ökad
livskvalitet.
Biblioteken
Kultur- och fritidschef: Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Folkbibliotek
Utställningar, barnteater och författarbesök
Uppsökande verksamhet, t ex äldreboenden och fritidsgårdar
Bokdepositioner, t ex BVC och Folktandvården
Samverkan med förskolor, skolor, föreningar och studieförbund
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Biblioteken uppvisar ett positivt resultat som beror på att lönekostnader bokförts felaktigt och att lediga tjänster inte har vikariesatts fullt ut samt bidrag från Kulturrådet som planeras användas under hösten.
Årsprognos
Ett svagt positivt årsresultat förväntas efter att ovan nämnda felaktiga bokföring av löner korrigerats.
Viktiga händelser hittills i år
Förbättring av biblioteksrummet i Trosa, framförallt för barn och ungdom
4 författarbesök
Minbio på Navet, alltid fullbokat
Fördjupat samarbete med BVC
Bokhunden har utökat sin verksamhet
Pressreader, tusentals tidningar och tidskrifter digitalt
Fortsatt utveckling
Utökade öppettider på prov
Barnteater på både svenska och arabiska
Lyrikafton, berättarkväll och flera
författarbesök inom ramen för ”Entré utan trösklar”, Finskt förvaltningsområde och
”Sörmland läser”
Fortsatt samarbete med BVC där sköterskorna kommer att kunna skriva ut Bokrecept som tidigare endast gjorts av logopeder
Byte av biblioteksdatasystem i december
Avstämning mot mål
År 2017 svarar 90 % av de som nyttjar biblioteket att de är nöjda med möjligheten till att kunna använda biblioteket och dess tjänster.
Resultat: Mäts under hösten i egen enkät
År 2017 svarar 90 % av medborgarna att de är nöjda med biblioteket.
Resultat: Mäts under hösten i SCB:s medborgarenkät
År 2017 svarar 90 % av de som använder biblioteket att de är nöjda med information och marknadsföring av biblioteket och dess tjänster.
Resultat: Mäts under hösten i egen enkät
År 2017 utvecklas bibliotekets nettokostnader i takt med de politiska ambitionerna.
Resultat: Uppföljning sker till årsbokslut
År 2017 svarar 90 % av de som kontaktar biblioteket att de är nöjda med bemötandet och hanteringen av deras ärenden.
Resultat: Mäts under hösten i egen enkät
År 2017 svarar 90 % av de som använder biblioteket att de upplever att biblioteket bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Resultat: Mäts under hösten i egen enkät
År 2017 svarar 90 % av medarbetarna 4-5 ang. hur stort medarbetarengagemang de upplever, i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.
Resultat: Mäts under hösten i HME-enkät
År 2017 har biblioteket en budget i balans och den ekonomiska ramen hålls.
Resultat: Uppföljning sker till årsbokslut
Hållbar utveckling
Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Samarbetet med SFI främjar integration i
samhället och biblioteket tar emot arbetstränande medarbetare.
Kulturskolan
Kultur- och fritidschef: Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Frivillig undervisning i musik, dans, konst och teater
Obligatorisk musikundervisning i grundskolans åk 3
Enheten ansvarar för:
att alla Trosas barn och ungdomar erbjuds möjlighet att delta i Kulturskolans kurser.
kultur i äldreboenden
Trosa kulturskolefestival
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Kulturskolan gör ett positivt resultat främst beroende på ett bidrag från kulturrådet som ska användas under hösten och att felaktigt bokförda personalkostnader inte har korrigerats ännu.
Årsprognos
Ett svagt positivt resultat förväntas.
Viktiga händelser hittills i år
Utökning av teaterundervisning, fler grupper
Utökning av konstundervisning, även i Trosa kvarn
Öppen kulturskola, uppsökande verksamhet för att möta de som inte hittar självmant till verksamheten
Fortsatt utveckling
Samproduktioner mellan de olika kulturyttringarna
Fler elever efter marknadsföring och uppsökande verksamhet
Avstämning mot mål
År 2017 svarar 90 % av eleverna att de är nöjda med kulturskolans verksamhet.
Resultat: Mäts under hösten i egen enkät
År 2017 ska elever, i åk 4 eller äldre, som söker till kulturskolan erbjudas plats inom ett år.
Resultat: Uppföljning av kötid i elevregistret vid intag, redovisas i årsbokslut
År 2017 ska Kulturskolans nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.
Resultat: Uppföljning av budget och utfall vid årsbokslut
År 2017 svarar 90 % av de elever och föräldrar som kontaktar kulturskolan att de är nöjda med bemötande och hur deras ärende behandlats.
Resultat: Mäts under hösten i egen enkät
År 2017 ska kulturskolans
undervisningsmaterial inte innehålla några miljöfarliga ämnen.
Resultat: Kontroll av inköpt material, redovisas i årsbokslut
År 2017 svarar 90 % av medarbetarna 4-5 i en årlig medarbetarenkät, med en femgradig skala där 5 är det högsta betyget, ang. om de upplever ett högt medarbetarengagemang.
Resultat: Mäts under hösten i kommunal HME-enkät, redovisas i årsbokslut
År 2017 har kulturskolan en balans i budget och den ekonomiska ramen hålls.
Resultat: Uppföljning av budget och utfall, redovisas i årsbokslut
Hållbar utveckling
Kulturskolan främjar elevers delaktighet och inflytande. Elevernas konsertbesök i äldreboenden har en hälsofrämjande effekt.
Allt utövande i Kulturskolans kurser bidrar till att eleverna blir hela människor och ökar möjligheten för dem att lyckas bättre inom alla andra områden.
Kulturlokalerna Trosa kvarn och Folkets hus
Kultur- och fritidschef: Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Lokaler för kultur- och föreningsaktiviteter
Lokaler för programverksamhet i kommunal och extern regi
Lokaler för uthyrning till föreningar, privatpersoner och företagare
Enheten ansvarar för att:
främja samarbete med kulturföreningar och andra externa aktörer
möjliggöra att kultur- och fritidsföreningar samt andra aktörer kan arrangera evenemang i funktionella lokaler
möjliggöra att kommunala verksamheter kan arrangera och bedriva verksamhet i lokalerna såsom undervisning, konserter, föreställningar, utställningar, föredrag, teater och annan scenkonst mm
skapa en mötesplats där allmänheten
regelbundet kan träffa tjänstemän och politiker inom kulturområdet
söka externa bidrag för att möjliggöra verksamhet
främja att en mångfald av restauratörer får möjlighet att samarbeta med arrangörer vid evenemang och privat uthyrning
skapa samarbete med AME- daglig verksamhet för att erbjuda möjlighet till enklare förtäring under evenemang eller sammanträden
arbeta för ett utökat nyttjande av lokalerna
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Verksamhetslokalerna uppvisar ett negativt resultat som främst beror på lägre intäkter än beräknat.
Årsprognos
Underskottet p.g.a. lägre intäkter förväntas växa till årsbokslutet till uppskattningsvis ett negativt resultat på ca 300 tkr.
Viktiga händelser hittills i år
En modell har tagits fram för genomförande av arrangemang i Trosa kvarn i samarbete med krögare. Det finns en stor resp. liten variant av denna modell som enkelt innebär att krögare och arrangör möts i en redan klar modell avseende kostnader och intäkter.
Trosa kvarn har nu ett fullt utrustat
restaurangkök samt porslin, glas och bestick för 120 personer, vilket främjar både kommuninterna samt externa bokningar av lokalen för möten och fester m.m.
Trosa kommun har inlett ett samarbete med biljettjänsten Ticketmaster som kommer att möjligöra en enkel hantering och
onlineförsäljning för kommunens föreningar avseende arrangemang i kommunen.
Arbete påbörjat med att inreda Trosa kvarn på ett bättre och mer användarvänligt sätt med textilier för akustik m.m.
Kulturskolan nyttjar lokalen regelbundet med konstutbildning.
Fortsatt utveckling
6 arrangemang har bokats enligt ovan nämnda modell; 3 st ht17 och 3 st vt18
Uppföljning och utvärdering, fastställande av vilken funktion Trosa kvarn ska ha.
Ökat nyttjande av lokalerna
Avstämning mot mål
År 2017 svarar 90 % av de som nyttjar Trosa kvarn och Folkets hus att de är nöjda.
Resultat: Mäts under hösten med enkät
År 2017 svarar 90 % av de som nyttjar Trosa kvarn och Folkets hus att de är nöjda med lokalerna, hanteringen och bemötandet.
Resultat: Mäts under hösten med enkät
År 2017 ska 70 % av Trosas medborgare, föreningar och näringsliv ha nått av information om att lokalerna går att hyra.
Resultat: Redovisning av marknadsföring sker i årsbokslut
År 2017 ska kulturlokalerna tillhandahålla och erbjuda lokalerna för utveckling av
företagsklimatet.
Resultat: Redovisas i sammanställning av antal arrangemang i årsbokslut
År 2017 ska nettokostnaden för kulturlokalerna utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.
Resultat: Redovisas i årsbokslut
År 2017 svarar 90 % av de som tar del av arrangemang i Trosa kvarn och Folkets hus att de är nöjda med kvaliteten.
Resultat: Mäts under hösten med enkät
År 2018 ska andelen ekologiska eller närproducerade inköp uppgå till 60 %.
Resultat: Statistik redovisas i årsbokslut
År 2017 ska större andel barn och unga ta del av föreningslivets kulturutbud jämfört med föregående år.
Resultat: Redovisas i årsbokslut utifrån statistik från föreningar
År 2017 ska kulturlokalerna ha en budget i balans och de ekonomiska ramarna hålls.
Resultat: Redovisas i årsbokslut
Hållbar utveckling
Verksamheten och nämnden spelar en stor roll för en hållbar utveckling på lokalnivå. Främst genom arbetet för ökad livskvalitet genom att stimulera kultur- och fritidsutbudet.
Fritidsgårdarna
Kultur- och fritidschef: Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Öppen gårdsverksamhet på fritidsgårdarna IRL i Trosa och på UH i Vagnhärad
Arrangemang
Fritidsgårdsverksamhet i högstadieskolorna Enheten ansvarar för att genomföra:
Discon och konserter
Turneringar
Resor
Samordna kommunens ungdomsråd
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Ett svagt positivt resultat som beror på felaktig bokföring av lönekostnader samt obudgeterade hyresintäkter och lägre hyreskostnader än budgeterat.
Årsprognos
Enheten räknar med ett resultat enligt budget efter att ovan nämnda felaktiga bokföring av
lönekostnader korrigerats.
Viktiga händelser hittills i år
Skatepark invigdes i augusti
Sommaraktiviteter: Äventyrsgolf, resor till Liseberg, Exploria och Täby centrum
Personal och ungdomsråd åkte till ”Livet är en fest” i Sundsvall
Gröna Lund
Fortsatt utveckling
Säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider
Anpassning av personaltäthet utifrån besökarantal
Samarbete Kulturskola
Fler aktiviteter på hemmaplan
Festival
Avstämning mot mål
År 2017 ska 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar vara nöjda med öppethållandet.
Resultat: Mäts i egen enkät under hösten
År 2017 ska 95 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar vara nöjda med bemötandet och servicen.
Resultat: Mäts i egen enkät under hösten
År 2017 ska 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar vara nöjda med utbudet.
Resultat: Mäts i egen enkät under hösten
År 2017 ska fritidsgårdarnas nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.
Resultat: följs upp och redovisas i årsbokslut
År 2017 ska 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar känna förtroende för personalen.
Resultat: Mäts i egen enkät under hösten
År 2017 ska 60 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar uppleva att fritidsgårdarna verkar för den demokratiska utvecklingen.
Resultat: Mäts i egen enkät under hösten
År 2016 ska 95 % av fritidsgårdarnas medarbetare uppleva ett högt medarbetarengagemang.
Resultat: mäts under hästen i kommunal HME-enkät
År 2017 ska fritidsgårdarna ha en budget i balans och den ekonomiska ramen hålls.
Resultat: följs upp och redovisas i årsbokslut
Hållbar utveckling
Vi samverkar med SFI och upplåter IRL på lördagar till en öppen mötesplats för nyanlända.
Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med 2 st. ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika frågor.
Vi källsorterar på våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta.
Vi samarbetar med Studiefrämjandet, Kyrkan, Kulturskolan och LSS.
Föreningar och fritidsanläggningar
Kultur- och fritidschef: Johan Eklind
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Gymnastiksalar och sporthallar
Idrottsanläggningar och motionsspår
Föreningsbidrag
Simhall och kommunala friluftsbad
Camping och Gästhamn
Kommunala båtplatser
Kråmö stugby
Lotteritillstånd
Samlingslokaler
Enheten ansvarar för:
Handläggning av föreningsbidrag, underhåll och drift av gymnastiksalar, sporthallar, motionsspår, badplatser och båtplatser, dialog med
entreprenörer och föreningar, uthyrning av fritids- och föreningslokaler samt att tillhandahålla lotteritillstånd
Ekonomisk analys
Resultat per augusti Ett positivt resultat totalt.
Föreningsstödet utnyttjas inte enligt förhoppningar och skapar ett positivt resultat. Personalkostnader har blivit felaktigt bokförda och bidrar därför missvisande till det positiva resultatet, ska
korrigeras inför årsbokslut. Idrottsanläggningarnas intäkter för hösten har inte kommit in ännu och visar därför ett negativt resultat nu.
Småbåtshamnen har inte haft lika stora kostnader som i budget och Safiren skapar ett stort planerat överskott.
Årsprognos
Främst p.g.a. Safirens planerade överskott förväntas ett positivt resultat på ca 1,5 mkr redovisas i årsbokslutet. Det beräknade resultatet på 2 mkr minskas p.g.a. ökade
fastighetskostnader.
Viktiga händelser hittills i år
Gränsdragningslistor och underhållsplaner framtagna för samtliga tjänstekoncessioner där det tidigare saknats (Trosa Gästhamn, Trosa Havsbad & Camping, Kråmö Stugby).
Satsning för att komma ikapp med eftersatt underhåll på Kråmö.
Ny skatepark vid Nyängsvägen i Trosa har anlagts och invigts.
Nytt utegym bakom Folkets hus i Trosa har invigts.
Utvärdering av bidragsregler har genomförts och resulterat i revidering av kommunens bidragsregler.
Arbetet med underhåll av bryggor i småbåtshamn har fortsatt enligt plan.
Fortsatt utveckling
Underhåll utförs enligt underhållsplan på samtliga tjänstekoncessioner.
Nytt utegym planeras utmed Centrumvägen i Vagnhärad.
Ett nytt system för bokning av offentliga lokaler, båtplatser och föreningsbidrag
Ett nytt system för bokning av offentliga lokaler, båtplatser och föreningsbidrag