Budget 0-04 – fokus på det som ska göras

Digitalisering

 Fortsatt utveckling mot ökad automatisering av fler processer med hjälp av automatisering (RPA) inom flera avdelningar. Exempelvis skulle en mer rationell ekonomiprocess frigöra tid för att öka servicen mot både invånare och verksamhet. Ett mer modernt system skulle även kunna innebära en ökad service direkt mot våra invånare.

 E-tjänsteportalen som ger automatisering och bättre kvalitet ut mot invånaren.

Interna e-tjänster för medarbetaren som snabbar upp interna processer och ökar kvaliteten. Under 2022 är målsättningen att starta arbetet med e-handel. I samband med upphandlingen av nytt ekonomisystem är det viktigt att även beakta förutsättningarna för e-handel.

 Arbeta för att fler av kommunens tjänster som lämpar sig för att ansluta sig till Mina meddelanden gör det. Ökade möjligheter till digitala underskrifter som har till syfte att skapa effektivisering och ökad kvalitet mot brukare och invånare.

 Utveckla konceptet kring projektet Natur möter teknik.

 Det är fortsatt prioriterat att ifrågasätta antalet system och tjänster som finns i kommunen och sträva efter att hålla nere antalet för att hålla kostnader för system nere och för att minska antalet objekt som ska underhållas. Här bör prioritet vara "en lösning för alla" framför "bästa lösning för mig/mitt kontor/min verksamhet".

 Under 2020 påbörjades arbetet med att ställa om till att ta fram digitala

detaljplaner. Detta innebär att de detaljplaner som kommunen tar fram ska göras i ett standardiserat format som ska kunna användas av Lantmäteriet i en

nationell databas. Det arbetet kommer att fortlöpa under flera år framöver.

 En Digitaliseringsplan för Samhällsbyggnadskontoret är framtagen och vägleder utvecklingen mot ökad digitalisering.

Kompetensstyrning

 Upplands-Bro kommuns behov av kvalificerad arbetskraft är en utmaning att svara upp mot. I detta arbete ingår, förutom att professionellt arbeta med kompetensförsörjningen, även att fortsätta sprida kommunens

arbetsgivarvarumärke och berättelsen om vad som särskiljer oss från övriga kommuner. Utmaningen är att upprätthålla och vidareutveckla detta för ett fortsatt gott inflöde av sökande till våra lediga tjänster.

 Arbetsgivarvarumärket bidrar alla kommunens verksamheter till och alla är beroende av varandra. Det växer i allt högre utsträckning fram ett koncerntänk i kommunen. Vi tillsammans är Upplands-Bro, med fokus på att styrning kan säkerställa centraliserad tydlighet samtidigt som den möjliggör decentraliserad frihet. Alla medarbetare ska förstå att varje individ är en del av ett

samhällsbygge och behöver kunna orientera självständigt i otydliga uppdrag. För att på bästa sätt ge våra invånare den service och det bemötande de förtjänar för att få en bättre vardag.

 Stora utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadskontoret visar på vikten av övergripande resursplanering över avdelningsgränser. Men även det fortsatta arbetet med styrning genom utveckling av processer och arbetssätt är en förutsättning för att lyckas med effektiviseringarna och utvecklat samarbete.

51 Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-2024 - Kommunstyrelsen - KS 21/0003-1 Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-2024 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Underlag till budget 2022 med planering för 2023-2024 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Underlag till budget 2022 9(11)

Verksamhetsutveckling

 Flera av kommunstyrelsens verksamheter kommer under 2022 fokusera på att få mer effektiva processer med minskad manuell hantering.

 Under 2021/2022 planeras för en ny upphandling av kommunens

ekonomisystem. Målet är att med införandet av ett nytt ekonomisystem skapa förutsättningar för en mer effektiv ekonomihantering, både gällande redovisning och uppföljning. Nuvarande system för framförallt uppföljning kräver mycket manuell hantering som bör kunna rationaliseras bort. Genom en mer rationell ekonomiprocess skulle tid frigöras för att öka servicen mot både invånare och verksamhet. Ett mer modernt system skulle även kunna innebära en ökad service direkt mot våra invånare.

 Att vara en kraftigt växande kommun innebär en utmaning att kunna leverera lokaler i takt med att behoven uppstår. Genom en strukturerad

lokalförsörjningsprocess ges goda förutsättningar för detta. Det är dock minst lika viktigt att de lokaler som byggs är kostnadseffektiva. Nya lokaler kostar väsentligt mer än de lokaler kommunen hyr idag. Det är därför viktigt att hålla nere kostnaderna så att inte lokalkostnaderna tar en allt för stor del av

kommunens resurser. En nyckel för att klara detta är att göra det så enkelt som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt använda de standardiserade produkter som finns på marknaden.

 Det finns förutsättningar för en bättre samordning inom koncernen inom

exempelvis, HR, ekonomi, kontaktcenter, telefoni, IT m.m. Möjligheter finns att ha en gemensam ekonomi- och upphandlingsfunktion för både bolagen och kommunen som skulle kunna lokaliseras inom kommunen. På samma sätt finns goda möjligheter att de kommunala fastighetsbolagen skulle kunna utföra fler fastighetsrelaterade tjänster åt kommunen. Koncernen är för liten för att skapa flera parallella fastighetsförvaltande organisationer.

 Den 11 september 2022 sker nytt val till kommuner, regioner och riksdag och Upplands-Bro kommun ansvarar för att genomföra dessa tre val får kommunens röstberättigade invånare. Hösten 2021 aktualiseras valnämnden i Upplands-Bro och som succesivt under 2022 intensifierar sitt arbete. Inom ramen för

valnämndens arbete etableras ett valkansli som har i uppdrag att tillhandahålla valet.

 Ta ett helhetsgrepp kring den anställdes hela livscykel från anställning till avslut och det som händer där emellan.

 Utveckla arbetet kring arbetsmarknadsinsatser och kontakten med företagen inom dessa.

Trygghet och säkerhet

 Fortsatt arbeta för ökad trygghet och säkerhet för kommuninvånare och de som vistas och/eller verkar i kommunen. Detta innebär också en målsättning att inte längre kategoriseras som ett utsatt område av NOA (Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten). Detta arbete sker på många plan, både strategiskt och operativt, både preventivt och åtgärdande. Inom dessa begrepp ryms bland annat arbete mot brott, tystnadskultur, rekrytering till kriminalitet, våld, narkotika, missbruk, segregation och psykisk ohälsa.

 Projektet ”Samhällsomdaning Bro” fokuserar på att skapa ett säkert, tryggt och hållbart Bro genom ett helhetsgrepp, metodutveckling och ett brett

aktörsgemensamt arbete.

51 Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-2024 - Kommunstyrelsen - KS 21/0003-1 Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-2024 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Underlag till budget 2022 med planering för 2023-2024 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Underlag till budget 2022 10(11)

 Fokus på att arbeta med trygghet genom prevention inom brott, våld, psykisk ohälsa och risk-/missbruk, viktimologiska frågor samt social hållbarhet, barnrätt och inflytande och delaktighet. En riktad satsning kommer att vara på

våldsprevention.

 Kommunen arbetar också vidare med lokal riktad samverkan genom att stötta BID Bro utveckling platssamverkan. Trygghetscenter vidareutvecklas och kommer att nyttjas bland annat för samverkan i trygghets- och säkerhetsfrågor samt för medborgardialog och möten. Ett utvecklingsområde utifrån service är att nå ut till medborgarna trots rådande omständigheter till följd av pandemin och kunna inhämta deras åsikter och tankar.

 Arbetet med samverkan och samordning för trygghet genom metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) ska fortsatt utvecklas, breddas och

fördjupas. "Samverkan på riktigt" ska ske inom både kartläggning, analys, insats och uppföljning - med andra aktörer internt i kommunen och externa såsom polis, bostadsbolag, näringsliv, föreningar.

 Arbetet under 2021 utvecklas för att Upplands-Bro ska bli en Folkhälsokommun.

Hållbarhet

 Kommunen ska fortsätta arbeta med att uppnå och bibehålla god ekologisk vattenstatus och att öka den biologiska mångfalden. Fortsatt arbete med lokala naturvårds- och vattenvårdsprojekt genomförts på ett kostnadseffektivt sätt genom beviljade statliga bidrag (LONA/LOVA). Förstärkning av de biologiska värden sker genom handlingsplan för biologisk mångfald.

Kommunikationsinsatser genomförs om hur naturen får utnyttjas.

 Intern implementering och uppdatering kring de strategiska dokument som har beslutats; Grönplan, Vattenplan, Översiktsplan, FÖP med flera. För ett ökat helhetsperspektiv och tydlighet finns ett behov att på ett bättre sätt följa vad som beslutats i dessa dokument. Stora resurser har lagts ned i framtagandet av dem och komplexa avvägningar har genomförts varför en ökad följsamhet innebär ökad kvalitet och tydlighet både internt och externt.

Planarbete

Under perioden behöver arbetet med detaljplaner utvecklas. Organisationen behöver förstärkas för att hantera en ökad takt i planeringsarbetet.

Mark och exploatering

Den under 2021 påbörjade översynen av markstrategin kommer slutföras och implementeras under 2022 och framåt.

Under 2021 har även arbetet med översyn och utveckling av kassaflödesmodeller m.m.

kopplat till exploateringsprojekten inletts. Detta arbete kommer under perioden att implementeras i både befintliga och nya projekt. Det är ett viktigt arbete för att

säkerställa en god ekonomisk grund för exploateringsprojekten. Organisationen behöver också anpassas för att kunna svara upp mot planarbetet.

52 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun - KS 21/0011-5 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun : Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommun

TJÄNSTESKRIVELSE ^{1 (3)}

Kommunledningskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Erik Sahlin

Kommunledningskontoret

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

2021-03-19 KS 21/0011 Kommunstyrelsen

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK1005, v2.0, 2014-11-03