Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger budgetuppföljningen efter tio månader till handlingarna.
Sammanfattning
Socialnämnden får del av en budgetuppföljning som baserar sig på resultatet efter tio månader 2018. Prognosen visar mot ett underskott på helår med -4,362 miljoner kronor (mnkr).
Individ- och familjeomsorg (75) +9,805 mnkr Förvaltningsövergripande (76) -1,618 mnkr
Äldreomsorg (77-78) -0,893 mnkr
Funktionshinder (79) -9,596 mnkr Hälso- och sjukvård (80) - 2,060 mnkr
TOTALT -4,362 mnkr
Individ- och familjeomsorg
Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkt gällande flykting-mottagande inom integrationsenheten samt ansökningar som Migrationsverket beviljat för enskilda brukares vårdbehov 2017. Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar kommunen får ta emot. Orsaken till över-skridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag anlitats inom barn- och familjeenheten för enhetschefstjänst vilket ger en kostnadsökning på ca 1,5 mnkr. Placeringar av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 2,89 mnkr. Placeringar av barn och unga överskrider budget med 5,065 mnkr.
De ökade personalkostnaderna är anställningar under arbetsmarknadsenheten (AME) gällande växlat försörjningsstöd och extra tjänster.
Förvaltningsövergripande verksamhet
Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter tio månader att gå med ett underskott på 1,618 mnkr. Orsaken är partiella ledigheter och vakanser inom utredningsenheten vilket gjort att bemanningsföretag anlitas. De ökade personalkostnaderna är anställningar i projekt via Samordningsförbundet och Europeiska Socialfonden (ESF).
Äldreomsorg
Socialnämnden
Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) Sammanträdesdatum
2018-11-15
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 0,893 mnkr. Orsaken är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt som beräknas kosta 2,4 mnkr. Dessutom beräknas hemtjänsten gå med ett överskott på 0,781 mnkr.
Det är främst intäkterna som ger ett överskott på 0,4 mnkr. Övriga verksamheter inom ordinärt boende som, nattpatrull, trygghetslarm och utskrivningsklara ser ut att gå med överskott på 0,46 mnkr. De ökade personalkostnaderna är extra anställd personal för att klara dygnet runt bemanningen för de extra ordinära insatserna.
Funktionshinder
Funktionshinder prognostiseras efter tio månader gå med ett underskott på 9,596 mnkr. Orsaker till verksamhetens budgetöverskridande är assistansärende som tillkom under förra året där det saknas budget samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018, vilket ger ett underskott på 5,232 mnkr. Verksamheten LSS-boende ser ut att gå med ett underskott på 1,587 mnkr, orsaken är brukarnas ökade omsorgsbehov samt att nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder även detta på grund av brukarnas ökade behov. Externa placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 2,968 mnkr. Daglig verksamhet ser ut att gå med ett överskott på 0,348 mnkr.
Hälso- och sjukvård
Orsaken till underskottet på verksamheten hälso- och sjukvård med 2,06 mnkr är personalkostnader samt ökade kostnader för tekniska hjälpmedel med 0,45 mnkr.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning efter 10 månader. Id 26570.
Budgetuppföljning med verksamhetsmått efter 10 månader. Id 26583.
Beslutet skickas till Ekonomienheten Controller
___________________
Från: Emmy Karlsson <emmy.karlsson@avmkl.se>
Skickat: den 1 november 2018 14:58
Till: Jenny Andersson
Ämne: Re: SV: Fråga inför förbundsmöte 17 jan 2019
Hej!
Till förbundsmötet utses ett ombud och en personlig ersättare.
Till styrelsen nomineras en ledamot och en personlig ersättare.
Mvh Emmy
1 nov. 2018 kl. 08:47 skrev Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>:
Hej!
Just det, vi undrar också hur många representanter vi ska utse?
Vänliga hälsningar
Jenny Andersson Kommunsekreterare
Kommunstyrelseförvaltningen 0492-76 90 06
<image001.jpg>
Från: Emmy Karlsson [mailto:emmy.karlsson@avmkl.se]
Skickat: den 1 november 2018 08:35
Till: Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>
Kopia: Liselott Frejd <liselott.frejd@vimmerby.se>
Ämne: SV: Fråga inför förbundsmöte 17 jan 2019
Toppen, tack för info så länge.
Mvh Emmy
Från: Jenny Andersson [mailto:jenny.andersson@vimmerby.se]
Skickat: den 31 oktober 2018 16:04
Till: Emmy Karlsson <emmy.karlsson@avmkl.se>
Kopia: Liselott Frejd <liselott.frejd@vimmerby.se>
Ämne: SV: Fråga inför förbundsmöte 17 jan 2019
Hej!
Ja, tack för det.
Vårt svar är att vi planerar att fastställa våra representanter på fullmäktige den 17 december, så efter det meddelar vi dig vilka det blir.
Vänliga hälsningar
Jenny Andersson Kommunsekreterare
Kommunstyrelseförvaltningen Vimmerby kommun
Tel: 0492-76 90 06
Från: Emmy Karlsson [mailto:emmy.karlsson@avmkl.se]
Skickat: den 30 oktober 2018 16:37
Till: Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>
Ämne: SV: Fråga inför förbundsmöte 17 jan 2019
Hej!
Ursäkta sent svar, ditt mail föll bort ur listan.
Regionförbundet Kalmar län upphör vid årsskiftet. Delar av verksamheten går över till Region Kalmar län och delar kommer att gå över till nybildade Kommunförbundet Kalmar län.
Primärkommunala nämnden (som är ”interimstyrelse” för Kommunförbundet) har sitt sista ordinarie möte den 23/11 i Oskarshamn. De primärkommunala frågorna kommer i fortsättningen (från 2019) att hanteras i Kommunförbundet Kalmar läns styrelse.
Var det detta du syftade på?
AV-Media Kalmar län
Nygatan 34, Kalmar Tel 0480-615 73 Mobil 076-138 10 08 www.avmkl.se
Från: Jenny Andersson [mailto:jenny.andersson@vimmerby.se]
Skickat: den 25 oktober 2018 15:37
Till: Emmy Karlsson <emmy.karlsson@avmkl.se>
Ämne: VB: Fråga inför förbundsmöte 17 jan 2019
Hej!
Inför nomineringar och beslut i kommunfullmäktige undrar vi hur det blir vid övergången från Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundets Primärkommunala nämnd;
upphör de 2018-12-31?
Ersätts de helt av Region Kalmar fr o m 2019-01-01?
Vänliga hälsningar
Jenny Andersson Kommunsekreterare
Från: Emmy Karlsson [mailto:emmy.karlsson@avmkl.se]
Skickat: den 25 oktober 2018 14:11
Till: info@torsas.se; kommunen@emmaboda.se; kommun@nybro.se;
kommun@kalmar.se; kommun@morbylanga.se; kommun@borgholm.se;
kommun@monsteras.se; kommun@hogsby.se; kommunen@hultsfred.se; Vimmerby kommun <kommun@vimmerby.se>; kommunen@oskarshamn.se;
vasterviks.kommun@vastervik.se
Ämne: Fråga inför förbundsmöte 17 jan 2019
Hej!
När beräknar ni kunna lämna namn på representanter till förbundsmötet för Kommunförbund Kalmar län, som kommer att hållas den 17/1 2019 samt era nomineringar till styrelsen?
När era val är gjorda kan ni meddela dem till mig. Tack på förhand.
AV-Media Kalmar län
Nygatan 34, Kalmar Tel 0480-615 73 Mobil 076-138 10 08 www.avmkl.se
Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) Sammanträdesdatum
2018-12-04
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 288 Dnr 2016/000236 040