Inledning
Danderyds Sjukhus AB, är ett akutsjukhus vars huvuduppdrag är inriktat på internmedicin, kardio-logi, allmänkirurgi, ortopedi, obstetrik och gyneko-logi. Sjukhuset har även Stockholms enda talklinik, ett nationellt respirationscentrum och Sveriges största universitetsklinik för rehabiliteringsmedicin.
Ekonomi
Resultatet år 2013, justerat för återbetalning av pre-mier från AFA Försäkring (kollektivavtalsförsäk-ringar) avseende åren 2005–2006 på 29 miljoner kronor samt minskade kostnader för ränteförändring på pensionsskuldsberäkningen på 41 miljoner kro-nor, var –66 miljoner kronor. Det justerade resultatet avviker negativt med 78 miljoner kronor från budge-terat resultatkrav på 12 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen mot budget förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader. Resultatet före dispositio-ner och skatt uppgick till 13 miljodispositio-ner kronor.
Verksamhetens intäkter var 71 miljoner kronor högre än 2012, vilket motsvarar en ökning med 2,3
procent. Utfallet avvek positivt mot årets budget med 107 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,4 procent.
Justerat för återbetalning av premier från AFA För-säkringar motsvarar detta en positiv avvikelse mot budget med 78 miljoner kronor. Den positiva avvikel-sen förklaras huvudsakligen av att utfallet av avtals-förhandlingarna blev högre jämfört med de intäkter som hade budgeterats.
Verksamhetens kostnader var 154 miljoner kronor högre än 2012, vilket motsvarar en ökning på 5,1 pro-cent. Utfallet avvek negativt mot årets budget med 147 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,9 procent.
Justerat för effekter av pensionskostnader motsvarar detta en negativ avvikelse mot budget med 188 miljo-ner kronor. Den negativa avvikelsen mot budget för-klaras huvudsakligen av ökade bemanningskostna-der, kostnader för egen och inhyrd personal.
Förändringen i diskonteringsräntan för pensions-skuldsberäkningen, den i huvudsak största effekten, gav en positiv effekt på finansnettot, finansiella intäk-ter och kostnader, och avvek positivt mot budget med 41 miljoner kronor. Kostnaderna för avskrivningar blev 4 miljoner kronor högre än 2012 men i nivå med budget.
Måluppfyllelse
Merparten av de mätbara indikatorer som budgete-rats har inte uppfyllts. Målet om en ekonomi i balans uppnåddes inte då resultatet understeg det
budgete-rade resultatkravet. Tillgängligheten förbättbudgete-rades under året för antal väntande patienter, både för behandling och till nybesök. Tillgängligheten, mätt i vistelsetid på akutmottagningen, med mindre än fyra timmar, var oförändrad med 66 procent. Andelen vård relaterade infektioner var 6,8 procent, vilket är en förbättring mellan 2012 och 2013 med 1,4 procent-enheter.
Årets totala produktion uppgick till cirka 46 600 (45 500) vårdtillfällen inom slutenvården och 400 300 (414 000) besök inom öppenvården. Öppen-vården var totalt sett 0,9 procent lägre än budget.
Slutenvården var i nivå med budget. Den främsta anledningen till den lägre produktionen var att det öppnades en lättakut i Stockholms läns sjukvårds-områdes regi som lett till en minskning av antalet besök på akuten med 6 procent under 2013.
Produktivitet
Produktiviteten (producerat antal poäng/justerad totalkostnad) jämfört med 2012, minskade med 4,7 procent. Det berodde på ett minskat antal av vård-krävande fall under 2013 utan att bemanningen redu-cerades i motsvarande grad.
Framåtblick
Under 2014 kommer sjukhuset fortsatt att arbeta med att nå en ekonomi i balans, förbättra tillgängligheten för patienter och en förbättrad kvalitet inom vården.
danderyds Sjukhus Ab Mkr
Utfall 2013
Utfall 2012
Förändr.
%
budget 2013 Verksamhetens intäkter
Såld hälso- och sjukvård 2 817 2 748 2% 2 772
– såld hälso- och sjukvård, sll 2 751 2 689 2% 2 715
Övriga intäkter 397 394 1% 334
Summa verksamhetens intäkter 3 213 3 142 2% 3 106
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader –2 044 –1 921 6% –1 901
Övriga kostnader –1 125 –1 095 3% –1 121
Summa verksamhetens kostnader –3 169 –3 015 5% –3 022
Avskrivningar –56 –52 – –56
Finansnetto 25 –150 – –16
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 13 –75 – 12
Bokslutsdispositioner** 75 72 – –
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 88 –3 – 12
justerat resultat* –66 34 – 12
Investeringar 103 79 30% 75
Antal helårsarbeten 3 512 3 350 5% 3 300
* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för effekten av återbetalda AFA-premier och ränteeffekt på pensionskostnader.
** Avser skattemässig optimering inom LISABkoncernen.
79
TioHundra Ab
Inledning
Från och med den 1 januari 2006 bedrivs den lands-tingsägda hälso- och sjukvården samt den kommu-nalägda omsorgsverksamheten i Norrtälje av ett bolag, TioHundra AB, som bildades gemensamt av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.
Bolaget ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, som i sin tur ägs till lika delar av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Kommunalförbun-dets årsredovisning behandlas i landstingsfullmäk-tige i ett separat ärende. Beställare är Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje. Det övergripande målet med samarbetet mellan landstinget och kom-munen är att, med patienternas behov i fokus, till-sammans skapa mer effektiva vårdkedjor inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. Det så kallade TioHundraprojektet har i dagsläget en löptid till och med den 31 december 2015.
TioHundra AB bedriver hälso- och sjukvård samt omsorg. Bolagets verksamhet omfattar akut, plane-rad och geriatrisk sjukvård vid Norrtälje sjukhus, primärvård, rehabilitering, habilitering, psykiatri, familje-, barn- och ungdomsvård samt vård- och omsorgsboenden.
Ekonomi
Resultatet år 2013 var –18 miljoner kronor och avvek negativt med 18 miljoner kronor mot budgeterat noll-resultat. Justerat för engångsposter i form av åter-betalning av premier från AFA Försäkring (kollektiv-avtalsförsäkringar) avseende åren 2005–2006 på 17 miljoner kronor samt minskade kostnader för ränteförändring på pensionsskuldsberäkningen på 11 miljoner kronor var resultatet –46 miljoner kronor.
Resterande negativa avvikelse mot budget förklaras huvudsakligen av lägre ersättningsnivåer i 2013 års avtal för akutsomatiken än beräknat samt av en begränsad effekt av kostnadsbesparande åtgärder, främst avseende personalkostnader, som gjorts under året.
Verksamhetens intäkter var 14 miljoner kronor högre än 2012, vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent. Utfallet översteg budget med 27 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8 procent. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras huvudsakligen, utöver återbetalningen av AFA försäkringspremier, av ökade intäkter för tidigare uppsagda boenden inom habilitering och handikapp samt av ökade voly-mer inom omsorg.
Verksamhetens kostnader var 10 miljoner kronor lägre än 2012, vilket motsvarar en minskning med 0,7 procent. Utfallet avvek negativt mot budget med
TioHundra Ab
Såld hälso- och sjukvård 669 652 691 335 326 3% 346
varav sll internt 657 657 613 329 329 0% 306
Övriga intäkter 823 827 774 412 413 0% 387
Summa verksamhetens intäkter
1 493 1 479 1 466 746 740 1% 733
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader –1 174 –1 188 –1 143 –587 –594 –1% –572
Övriga kostnader –318 –314 –291 –159 –157 1% –145
Summa verksamhetens kostnader
–1 492 –1 502 –1 434 –746 –751 –1% –717
Avskrivningar –23 –23 –25 –12 –12 – –13
Finansnetto 5 –8 –6 2 –4 – –3
Resultat –18 –53 0 –9 –27 – 0
Antal helårsarbeten* 2 142 2 128 2 100 2 142 2 128 1% 2 100
* Antal årsarbeten upptas till 100%.
58 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 4,0 procent. Den negativa avvikelsen mot budget för-klaras huvudsakligen av ökade bemanningskostna-der, bland annat kopplade till boenden inom habilite-ring och handikapp, samt av ökade kostnader för inhyrd personal.
Förändringen i diskonteringsräntan för pensions-skuldsberäkningen, den i huvudsak största effekten, gav en positiv effekt på finansnettot, finansiella intäk-ter och kostnader och avvek positivt mot budget med 11 miljoner kronor.
Måluppfyllelse
Merparten av de mätbara indikatorer som budgete-rats har inte uppfyllts. Målet om en ekonomi i balans uppnåddes inte då resultatet understeg det budgete-rade resultatkravet. Tillgängligheten förbättbudgete-rades under året för antal väntande patienter, både för behandling och till nybesök, men målen uppnåddes inte. Tillgängligheten, mätt i vistelsetid på akutmot-tagningen på mindre än fyra timmar, försämrades med 3,3 procentenheter till 81 procent. Det uppsatta målet på 76 procent överträffades dock. Andelen vårdrelaterade infektioner var 10 procent, vilket är en försämring mellan 2013 och 2012 med 4,5 procent-enheter.
Årets totala produktion uppgick till cirka 8 100 (7 900) vårdtillfällen inom slutenvården och 77 200 (76 900) besök inom öppenvården. Öppenvården var
totalt sett 4,5 procent lägre än budget. Slutenvården var 4,3 procent lägre än budget. Den främsta anled-ningen till den lägre produktionen var minskad efter-frågan och minskat remissinflöde till minnesmottag-ningen inom geriatriken.
Produktivitet
Produktiviteten (producerat antal poäng/beman-ningskostnad) inom Norrtälje sjukhus, jämfört med 2012, minskade med 0,9 procent. Produktivitets-minskningen berodde på att bemanningskostnader-nas utveckling var högre än poängproduktionen.
Framåtblick
Under 2014 kommer bolaget att driva prioriterade förbättringsprojekt inom sammanhållen sjukvård och omsorg för de så kallade sköra äldre med omfat-tande och komplexa behov. Bolaget kommer också att driva prioriterade förbättringsprojekt gällande sam-manhållna och effektiva sjukvårdsprocesser inom bland annat stroke, benskörhet och läkemedels-användning, samt införandet av det nya operations-planeringssystemet Orbit 5.