Ekonomisk översikt

6 Förslag till beslut

Styrelsen för KSF föreslås att föreningsstämman i maj 2016 beslutar att:

• godkänna detta dokument som en bas för att fortsätta arbetet med KSF:s underhålls- Ingående

balans Budget

2016-2017 Utgående balans Underhålls- och förnyelsefonder

1 Vägar 0 0 0

2 Skog mm 30 000 0 30 000

23 Hamnen 20 000 20 000

25 Bastun

3 Vatten 110 000 10 000 120 000

4 Avfall 2 000 2 000

Delsumma uhf-fonder 140 000 32 000 172 000

Gemensamhetsanläggningen Ga1 Vägar har efter bokslutet för verksamhetsåret 2015 - 2016 helt tömt sin underhålls- och förnyelsefond och har ett negativt eget kapital på -71 509 kr.

Förslaget till budget (inkomst- och utgiftsstat) för verksamhetsåret 2016 – 2017 indikerar ett fortsatt underskott och en ytterligare minskning av det egna kapitalet med 252 350 kr.

Sammanlagt blir det ett underskott på 323 859 per den 31 mars 2017. Huvudskälet till detta underskott är det akuta behovet av särskilda åtgärder på Kisängsvägen som efter samråd med Trafikverket påbörjades hösten 2015 och kommer att fullföljas under 2016.

Styrelsens bedömning är att underskottet inte kan täckas enbart genom en ökad uttaxering för verksamhetsåret 2016 -2017 eftersom den skulle bli orimligt stor. Finansiering måste istället fördelas under en längre tidsperiod.

KSF:s ordinarie föreningsstämma i maj 2015 godkände att styrelsen skulle kunna uppta lån på maximalt 1 miljon kronor i Handelsbanken för placering i Stadshypotek. Lånen ska

återbetalas på 10 år genom uttaxering enligt fastställda andelstal till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen Kisäng Ga1

Eftersom den mest kostsamma delen av åtgärderna, ny beläggning, ännu inte har genomförts har styrelsen ännu inte behövt nyttja rätten att uppta lån. Nu är planen att genomföra arbetet under 2016 vilket innebär att finansieringen måste lösas före nästa föreningsstämma.

Styrelsen begär därför att föreningsstämman i maj 2016 tar ett nytt beslut som innebär att

• Lån på maximalt 400 000 kronor upptas i Handelsbanken för placering i Stadshypotek.

• Lånet ska återbetalas på högst 10 år genom uttaxering enligt fastställda andelstal till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen Kisäng Ga1.

I verksamhetsplanen 2016-17 med tillhörande budget (inkomst- och utgiftsstat) föreslår styrelsen en uttaxering på sammanlagt 672.000 kr.

Fördelningen görs med ledning av andelstalen i respektive gemensamhetsanläggning enligt följande:

Avgiften ska erläggas av den/de som var lagfaren ägare 2016-04-01.

KSF kommer att skicka ut fakturor på avgiften med e-post eller brev i månadsskiftet maj/juni 2016. Observera att betalning ska ske till bankgiro 829-7269 med angivande av OCR-nr som står på fakturan. Det gamla Plusgirokontot ska inte användas.

Avgiften ska vara erlagd senast 2016-06-30.

Under förutsättning att föreningsstämman godkänner förslaget till hantering av avgiften via autogiro så kommer särskilda villkor att gälla för de som väljer autogiro.

Budget 2016-2017

(12 mån)

Netto-kostnad Förändring

Uhf-fonder Uttaxering Resultat

Ga1 Väg -494 850 0 240 000 -254 850

Ga2 exkl båt & bastu -97 000 0 100 000 3 000 Ga3 Vatten -154 000 -10 000 160 000 -4 000 Ga4 Avfall -171 000 -2 000 172 000 -1 000 Totalt -916 850 -12 000 672 000 -256 850

Antal Ga1 Ga2 Ga3 Ga4

Avgift per fastighet

Avgift

föreg år Skillnad Kisäng 1:4-1:144

Permanent 63 2 141 714 1 151 1 680 5 686 4 772 914

Kisäng 1:4-1:144

Fritid 70 1 427 714 1 151 907 4 200 3 704 495

Kisäng 1:4-1:144

Obebyggd 6 102 714 1 151 17 1 984 2 098 -114

Summan för övriga

3 fastigheter 4 588 714 2 587 7 889 5 865 2 024

Kisäng 1: 9 Bäverspåret 8 Fritid 4 200 kr Kurt och Ann-Louise Borgdén Parkvägen 31 191 41 Sollentuna Kisäng 1: 10 Björnspåret 1 Fritid 4 200 kr Lilian Skoglund Norr Mälarstrand 84 lgh 1401 112 35 Stockholm Kisäng 1: 11 Björnspåret 3 Fritid 4 200 kr Margaret Carlsson & Guy Karlsson Sotarvägen 13 611 72 Stigtomta Kisäng 1: 12 Björnspåret 5 Fritid 4 200 kr Maria Hörman & Kenneth Persson Plankgatan 8 Lgh 1302 602 19 Norrköping

Kisäng 1: 13 Björnspåret 7 Fritid 4 200 kr Göran Ahlblom (Eva S. och Anders A.) R. Valentim Henrique 35 - 5 Esq 2645-562 Portugal Kisäng 1: 14 Björnspåret 9 Fritid 4 200 kr Jan och Helen Lundberg Kvarnvägen 8 192 51 Sollentuna

Kisäng 1: 15 Björnspåret 11 Permanent 5 686 kr Arne Karlsson Björnspåret 11 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 16 Björnspåret 13 Fritid 4 200 kr Per och Ann Lavinder Stjärnsundsgatan 7 lgh 1201 124 72 Bandhagen Kisäng 1: 17 Björnspåret 2 Permanent 5 686 kr Christer och Britt-Marie Boman Björnspåret 2 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 18 Björnspåret 4 Permanent 5 686 kr Ryde Högnäs Björnspåret 4 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 19 Björnspåret 6 Permanent 5 686 kr Ingemar Wåhlström Björnspåret 6 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 20 Björnspåret 8 Fritid 4 200 kr Mats Magnusson & Clary Andersson Luntmakargatan 81 Lgh 1203 113 51 Stockholm

Kisäng 1: 21 Björnspåret 10 Permanent 5 686 kr Leena Blom Björnspåret 10 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 22 Björnspåret 12 Permanent 5 686 kr Charles Hogbring Björnspåret 12 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 23 Björnspåret 14 Permanent 5 686 kr Anders Jonsson Björnspåret 14 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 24 Björnspåret 16 Fritid 4 200 kr Eeva-Liisa Falkstranden Stävholmsgränd 68 127 49 Skärholmen Kisäng 1: 25 Björnspåret 18 Permanent 5 686 kr Tomas Berg & Anna Karin Sköld Björnspåret 18 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 26 Björnspåret 20 Fritid 4 200 kr Conny och Barbro Eriksson Solbergavägen 17 lgh 1101 611 37 Nyköping Kisäng 1: 27 Björnspåret 22 Fritid 4 200 kr Lottie Hellman och Tobias Hellman Djungelvägen 26 613 36 Oxelösund Kisäng 1: 28 Björnspåret 24 Fritid 4 200 kr Beata Thorstensson & Marcus Bergström Karlsviksgatan 2 112 41 Stockholm Kisäng 1: 29 Utterspåret 19 Fritid 4 200 kr Karl Lars Olof Lindroos Svartbäcksgränsen 619 136 59 Vendelsö Kisäng 1: 30 Utterspåret 17 Permanent 5 686 kr Inga-Britt Hoverman Utterspåret 17 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 31 Utterspåret 15 Permanent 5 686 kr Ulla Carina och Bo Allan Jonsson Utterspåret 15 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 32 Utterspåret 13 Permanent 5 686 kr Monica Engberg Utterspåret 13 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 33 Utterspåret 11 Permanent 5 686 kr Jan Engström Utterspåret 11 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 34 Utterspåret 9 Permanent 5 686 kr Lena och Ronny Ljungkvist Utterspåret 9 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 35 Utterspåret 7 Fritid 4 200 kr Karin Steffensen & Bo Jonsson Dahlgrens Väg 1 A lgh 1002 131 47 Nacka Kisäng 1: 36 Utterspåret 5 Permanent 5 686 kr Bror Axel Lindgren Utterspåret 5 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 37 Utterspåret 3 Permanent 5 686 kr Kent och Kerstin Lindström Utterspåret 3 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 46 Harspåret 13 Permanent 5 686 kr Lennart Nilsson Harspåret 13 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 47 Harspåret 11 Permanent 5 686 kr Monica Griberg Harspåret 11 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 48 Harspåret 9 Fritid 4 200 kr Anders Gustav Wester Storvretsvägen 57 Lgh 1102 142 31 Skogås Kisäng 1: 49 Harspåret 7 Fritid 4 200 kr Nina och Claes Asplund Bälingevägen 13 125 41 Älvsjö

Kisäng 1: 50 Harspåret 5 Permanent 5 686 kr Maj Halldin Harspåret 5 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 51 Harspåret 3 Permanent 5 686 kr Joacim Gullberg Harspåret 3 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 52 Harspåret 1 Fritid 4 200 kr Maud Sandström & Mats Werner Tylögränd 4 Lgh 1201 121 56 Johanneshov Kisäng 1: 53 Harspåret 2 Permanent 5 686 kr Birgitta Ericsson Alvastravägen 12 126 50 Hägersten

Kisäng 1: 54 Harspåret 4 Fritid 4 200 kr Ryszard Krajewski Harspåret 4 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 55 Harspåret 6 Fritid 4 200 kr Pia Björnhård Bollmoravägen 99 Lgh 1203 135 46 Tyresö

Kisäng 1: 56 Harspåret 8 Fritid 4 200 kr Stig Bäckman Rosenbloms Väg 147 611 39 Nyköping

Kisäng 1: 57 Harspåret 10 Fritid 4 200 kr Ingrid Gudrun Viola Jelvinger Kyrkvärdsvägen 49 lgh 1201 147 62 Uttran

Kisäng 1: 58 Harspåret 12 Permanent 5 686 kr Carl Fagerberg Harspåret 12 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 59 Harspåret 14 Fritid 4 200 kr Sigvard o Berit Moberg Nyponvägen 216 613 38 Oxelösund Kisäng 1: 60 Harspåret 16 Fritid 4 200 kr Helena Honkanen Fruängsgatan 47 lgh 1703 129 53 Hägersten Kisäng 1: 61 Renspåret 19 Fritid 4 200 kr Elisa Kaarina och Olli-Pekka Juutila Skäcklingevägen 215 147 55 Tumba Kisäng 1: 62 Renspåret 17 Fritid 4 200 kr Jens William Bolmstedt Kammakargatan 19 Lgh 1204 111 60 Stockholm Kisäng 1: 63 Renspåret 15 Fritid 4 200 kr Carina och Mårten Nordström Grönsaksvägen 80 611 45 Nyköping Kisäng 1: 64 Renspåret 13 Permanent 5 686 kr Erika o Kjell Hallkvist Renspåret 13 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 65 Renspåret 18 Fritid 4 200 kr Arto och Salme Eriksson Tingstugatan 32 B lgh 1002 645 34 Strängnäs Kisäng 1: 66 Renspåret 16 Fritid 4 200 kr Marie o Lars Gunnar Sellberg Isakslundsvägen 49 613 38 Oxelösund

Kisäng 1: 67 Renspåret 9 Permanent 5 686 kr Tord Karlsson Renspåret 9 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 68 Renspåret 7 Fritid 4 200 kr Laszlo och Marta Csiki Götalandsvägen 243 lgh 1201 125 45 Älvsjö

Kisäng 1: 69 Renspåret 5 Fritid 4 200 kr Daniel Åhlin Lastudden 38 613 41 Oxelösund

Kisäng 1: 70 Renspåret 3 Permanent 5 686 kr Olov Hjerpe Solberga 39 731 14 Kolsva

Kisäng 1: 71 Renspåret 1 Permanent 5 686 kr Susanna Maria Eriksson Renspåret 1 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 72 Renspåret 2 Fritid 4 200 kr Gunnar och Siv Johansson Svanvägen 67 611 62 Nyköping

Kisäng 1: 73 Renspåret 4 Fritid 4 200 kr Maria Vesterlund Hemmansvägen 9 619 33 Trosa

Kisäng 1: 83 Rävspåret 15 Fritid 4 200 kr Nichlas o Desirée Hartman-Bergqvist Rävspåret 13 Gölstugan 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 84 Vargspåret 1 Permanent 5 686 kr Rolf Sjödin Vargspåret 1 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 85 Vargspåret 3 Permanent 5 686 kr Gunnel Lönn Ängstugevägen 1 611 61 Nyköping

Kisäng 1: 86 Vargspåret 5 Fritid 4 200 kr Christina Stamm & Inger Karlsson Åsögatan 95 E Lgh 1204 118 29 Stockholm Kisäng 1: 87 Vargspåret 9 Fritid 4 200 kr Malin Lindström Jungfrudansen 46, lgh 1401 171 51 Solna Kisäng 1: 88 Vargspåret 20 Permanent 5 686 kr Per o Carina Davidsson Vargspåret 20 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 89 Vargspåret 18 Permanent 5 686 kr Leif Holmqvist Vargspåret 18 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 90 Vargspåret 16 Fritid 4 200 kr Ewa & Kjell Lindon Ullerudsbacken 51 Lgh 1103 123 73 Farsta

Kisäng 1: 91 Vargspåret 14 Permanent 5 686 kr Arne Nordström Vargspåret 14 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 92 Vargspåret 12 Fritid 4 200 kr Fia Michelsson o Kerstin Michelsson-Lundblad Folkungagatan 105, lgh 1201 116 30 Stockholm Kisäng 1: 93 Vargspåret 10 Fritid 4 200 kr Cecilia och Håkan Alpstig Ulvsjöstigen 5 138 33 ÄLTA

Kisäng 1: 94 Vargspåret 8 Permanent 5 686 kr Annika Lindström Vargspåret 8 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 95 Vargspåret 6 Permanent 5 686 kr Sven-Göran Johansson & Turid Laukholm Vargspåret 6 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 96 Vargspåret 4 Fritid 4 200 kr Per Arne Lindström, Frida & Mark O'Neill Vargspåret 8 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 97 Vargspåret 2 Permanent 5 686 kr Lotta Krüger Vargspåret 2 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 98 Rådjurspåret 25 Permanent 5 686 kr Lena Sjödahl & Thomas Johansson Rådjurspåret 25 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 101 Rådjurspåret 19 Fritid 4 200 kr Jane och Sven Sjöström Rådjurspåret 23 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 102 Rådjurspåret 17 Fritid 4 200 kr Evert och Carina Lindholm Byälvsvägen 75 Lgh 1202 128 47 Bagarmossen Kisäng 1: 103 Rådjurspåret 13 Permanent 5 686 kr Anette Bredenberg Rådjurspåret 13 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 104 Rådjurspåret 11 Permanent 5 686 kr Torfinn Ingebrigtsen Rådjurspåret 11 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 105 Rådjurspåret 9 Fritid 4 200 kr Lars och Eva Forsberg Rosenbloms Väg 119 611 39 Nyköping Kisäng 1: 106 Rådjurspåret 7 Fritid 4 200 kr Fredrik o Malena Praesto Årstavägen 113, lgh 1102 120 58 Årsta Kisäng 1: 107 Rådjurspåret 5 Obebyggd 1 984 kr Fredrik o Malena Praesto Årstavägen 113, lgh 1102 120 58 Årsta Kisäng 1: 108 Rådjurspåret 3 Fritid 4 200 kr Dag Nils Erik o Patricia Ann Lundmark Kompanigatan 52, lgh 1502 587 58 Linköping Kisäng 1: 109 Rådjurspåret 1 Fritid 4 200 kr Hans Jaanpark & Åsa Fahlström Herrhagsvägen 17 611 46 Nyköping Kisäng 1: 110 Rådjurspåret 2 Permanent 5 686 kr Britt-Marie Hedman Rådjurspåret 2 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 111 Rådjurspåret 4 Permanent 5 686 kr Allan Robert Lindberg o Maria Grundström Rådjurspåret 4 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 112 Rådjurspåret 6 Permanent 5 686 kr Bengt Göran Jonsson Rådjurspåret 6 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 113 Rådjurspåret 8 Fritid 4 200 kr Lena och Louis Hagströmer Västmannagatan 3, lgh 1301 111 24 Stockholm

Kisäng 1: 122 Älgspåret 37 Fritid 4 200 kr Monika o Håkan Holm Alpvägen 22, lgh 1503 168 65 Bromma Kisäng 1: 123 Älgspåret 35 Permanent 5 686 kr Stefan Larsson & Joy Gustavsson Älgspåret 35 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 124 Älgspåret 33 Fritid 4 200 kr Eeva Marjatta Paasonen Sandstensvägen 74 Lgh 1002 137 63 Jordbro Kisäng 1: 125 Älgspåret 31 Permanent 5 686 kr Tobias Westman & Michelle Henriksson Steen Älgspåret 31 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 126 Älgspåret 27 Fritid 4 200 kr Alexandra Rudbeck Grevgatan 22A 114 53 Stockholm

Kisäng 1: 127 Älgspåret 25 Permanent 5 686 kr Johanna Lewerin och Jonatan Björkborg Älgspåret 25 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 128 Älgspåret 23 Fritid 4 200 kr Pär Mikael Jonsfjord Lövtäktsvägen 29 141 42 Huddinge

Kisäng 1: 129 Älgspåret 21 Fritid 4 200 kr Bo Hagbäck Belestigen 11 182 64 Djursholm

Kisäng 1: 130 Älgspåret 19 Permanent 5 686 kr Annika o Per Arne Lindström Vargspåret 8 611 97 Stigtomta Kisäng 1: 131 Älgspåret 17 Obebyggd 1 984 kr Masoumeh Farhadi Far Oxelögatan 20A 613 33 Oxelösund Kisäng 1: 132 Älgspåret 15 Fritid 4 200 kr Magnus Qvarfordt & Melina Antar Lina Sandells plan 9, 2tr 129 53 Hägersten Kisäng 1: 133 Älgspåret 4 Permanent 5 686 kr Maj Berglund o Filip Lundqvist Älgspåret 4 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 134 Älgspåret 6 Fritid 4 200 kr Per Arne Lindström Vargspåret 8 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 135 Älgspåret 8 Permanent 5 686 kr Johan Arvidsson Älgspåret 8 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 136 Älgspåret 10 Permanent 5 686 kr Sebastian Lundin Älgspåret 10 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 137 Älgspåret 12 Fritid 4 200 kr Mats Roland Edefur Skebokvarnsvägen 51 D, lgh 1102 124 33 Bandhagen Kisäng 1: 138 Älgspåret 14 Fritid 4 200 kr Einar o Marie In de Betou Vällingbyvägen 114 162 63 Vällingby Kisäng 1: 139 Älgspåret 16 Obebyggd 1 984 kr Behzad Monadjemzadeh Harpsundsvägen 11, lgh 1102 124 58 Bandhagen Kisäng 1: 140 Älgspåret 20 Permanent 5 686 kr Börje Kristiansson Älgspåret 20 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 141 Älgspåret 22 Permanent 5 686 kr Johan Boström Älgspåret 22 611 97 Stigtomta

Kisäng 1: 142 Älgspåret 24 Fritid 4 200 kr Kerstin Hjort & Ulf Jonsson Trillans Väg 2 Lgh 1303 131 49 Nacka Kisäng 1: 143 Älgspåret 26 Fritid 4 200 kr Susanne Hedgren Ekshäradsgatan 88, lgh 1405 123 46 Farsta Kisäng 1: 144 Rådjurspåret 23 Permanent 5 686 kr Sven och Jane Sjöström Rådjurspåret 23 611 97 Stigtomta

Kisäng 1:2 202 Lospåret 1 Övrig 4 535 kr Ante och Ulla Grubbström Rävspåret 3 611 97 Stigtomta

Vallersta 1:7 207 Kisäng Skogshuset Övrig 2 334 kr Vicky och Otto Skondras Fregattvägen 66 LGH 1101 117 68 STOCKHOLM

Vallersta 1:11 211 Vallersta 1:11 Skog Övrig 1 020 kr Håkan Walletun Vallersta 611 97 Stigtomta

Summa 672 011 kr