Utfall jämfört med budget
Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde visar 2020 en budgetavvikelse om +20,0 mnkr, varav beställardel +9,0 mnkr och egenregiverksamhet +11,0 mnkr. Avvikelsen om +20 mnkr motsvarar 2,3 % av nämndens budgetram och är en försämring med 0,9 mnkr mot senast lagda prognos. En sammanfattande analys för nämndens ekonomi visar att statlig ersättning för merkostnader och sjuklöner för Covid-19 har påverkat resultatet positivt. Den pågående
pandemin har också haft en kostnadsdämpande effekt på verksamheten, då vissa satsningar och planerade aktiviteter inte kunnat göras.
Den positiva budgetavvikelsen i verksamhetsredovisningen kan framförallt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats inom verksamhetsdelarna "Insatser med stöd av LSS" och
"Stöd i ordinärt boende".
Den största budgetavvikelsen visar verksamhetsdelen "Insatser med stöd av LSS" med en positiv avvikelse om 11,8 mnkr. Inom "Insatser med stöd av LSS" är det främst köpta placeringar för barn och unga, korttidsverksamheten och övriga serviceinsatser som uppvisar positiva
budgetavvikelser medan personlig assistans och köpta placeringar för vuxna redovisar negativa avvikelser. Inom "Stöd i ordinärt boende" är det framförallt verksamhetsdelarna kvalificerad tillsyn, bostadsanpassning, sysselsättning psykiatri och boendestöd som genererar överskott.
Den positiva budgetavvikelsen för nämnden kan förklaras dels av effektiviseringskrav som fått effekt och dels av att covid-19 haft en positiv påverkan på ekonomin. Korttidshem har även sålt
VÄSTERÅS STAD Verksamhetsberättelse 2020
2021-01-25
Verksamheterna har under året haft en stor påverkan av covid-19, omställning, stängning och anpassning av verksamhet, minskat kundunderlag och en del svårigheter med
vikarietillsättningen. Detta har medfört en lägre kostnadsutveckling än normalt för året.
Kostnadsutvecklingen har dessutom påverkats positivt för verksamheterna på grund av att
nämnden har fått ersättning för sjuklönekostnader för samtlig personal oavsett sjukfrånvaroorsak.
Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka, dock kan effekterna skönjas av nämndens beslut att sänka ersättningen till utförarna. Budgetavvikelsen om -7 mnkr för
verksamheten totalt dämpas av lägre kostnader mot Försäkringskassan samt av lägre kostnader för sjuklöner.
Köpta placeringar visar ett underskott mot budget om -4,3 mnkr. Detta underskott är betydligt lägre än föregående års underskott om -15,8 mnkr och biståndsenhetens arbete för att ta hem personer med komplexa behov har gett positiva resultat.
Effekter av Covid-19
Nämnden har fått ersättning från staten för perioden januari-november motsvarande 91,4 % av kostnaderna. En uppbokning av förväntade intäkter för ansökta medel perioden
augusti-november är gjord motsvarande kostnader 100 %, dock ej december. De totala intäkterna med anledning av Covid-19 för nämnden under 2020 uppgår till cirka 10 mnkr, varav cirka 6,5 mnkr avser ersättning för sjuklönekostnader och resterande intäkter avser ersättning för merkostnader.
De totala kostnaderna under 2020 uppgår till cirka 5,9 mnkr.
Redovisningen ovan berör de intäkter och kostnader som redovisats inom nämndens ekonomi. En stor del av kostnader för skyddsmaterial, tillverkning av skyddsmaterial samt lagerhållning är under 2020 redovisat centralt i staden (cirka 50 mnkr).
Inom begreppet skyddsmaterial ingår produkterna, förkläden, handskar, munskydd, visir, yt-desinfektion och handyt-desinfektion. Dessa produkter har under året finansierats med statsbidrag.
Åren innan Covid-19 har produkterna förutom munskydd och visir ingått i en verksamhets ordinarie budget, vilket också var tänkt när år 2020 startade. Det innebär att under 2020 har den planerade kostnaden för detta material inte behövt nyttjas. Kostnaden motsvarar cirka 2 mnkr i förbättrat resultat under året.
VÄSTERÅS STAD Verksamhetsberättelse 2020
2021-01-25
Kommentarer till resultaträkning
Budgetavvikelsen för perioden är +20,0 mnkr. Budgetavvikelsen på intäktssidan om 38,6 mnkr avser icke budgeterade statsbidrag samt återsökta medel från staten, främst avseende kostnadsökningar orsakade av covid-19-
Budgetavvikelsen för övriga kostnader om -17,8 mnkr kan förklaras av högre kostnader för förbrukningsinventarier och sjukvårdsartiklar orsakade av covid-19 men även kostnader som kan matchas mot inkomna statsbidrag, exempelvis utbetalande av habilitetsersättningens extra dagpenning.
Bilagor (nyckeltal samt sammanställning ekonomi - samma som vid delårsrapporteringen)
Investeringar
Investeringar mnkr Budget 2020 Redovisat 2020
Återanskaffningsinvesteringar 2,2 1,18
Inköp av inventarier 2020 uppgår till 1,18 mnkr. På grund av pandemin har flera återanskaffningar ej hunnits med.
Bilaga: Ekonomi på verksamhetsnivå
NF TOTALT
Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Politisk verksamhet
Politisk verksamhet 0 -1 405 -1 405 -1 349 -1 349 0 56 56
Ledning/myndighetsutövning 378 -44 087 -43 709 868 -43 046 -42 178 490 1 041 1 531
IT-stöd 260 -1 274 -1 014 112 -710 -598 -148 564 416
Utvecklingsmedel 0 -300 -300 0 0 300 300
Samordning/samverkan 0 -600 -600 -730 -730 0 -130 -130
Föreningsbidrag 0 -1 535 -1 535 -1 540 -1 540 0 -5 -5
Lokalanpassning 0 -1 100 -1 100 -1 240 -1 240 0 -140 -140
Personalpolitiska åtgärder 0 0 0 0 0 0 0
Summa Gemensam vht 638 -50 301 -49 663 980 -48 615 -47 635 342 1 686 2 028
Stöd i ordinärt boende
Boendestöd SoL 1 486 -32 184 -30 698 1 981 -31 380 -29 399 495 804 1 299
Kval tillsyn av övervakande karaktär 0 -5 000 -5 000 2 460 -5 517 -3 057 2 460 -517 1 943
Sysselsättningsverksamhet 100 -19 290 -19 190 482 -17 670 -17 188 382 1 620 2 002
Avlösaservice SoL 0 0 0 0 0 0 0
Kontaktperson enl SoL 0 -5 016 -5 016 -3 953 -3 953 0 1 063 1 063
Utskrivningsklara patienter 0 -500 -500 0 0 500 500
Bostadsanpassningsbidrag 0 -6 100 -6 100 -4 610 -4 610 0 1 490 1 490
Summa stöd i ordinärt boende 1 586 -68 090 -66 504 4 923 -63 130 -58 207 3 337 4 960 8 297 Särskilda boenden
Bostad m stöd f pers m funktionsh 79 -86 521 -86 442 1 922 -91 134 -89 212 1 843 -4 613 -2 770
Bostadsanpassningsbidrag 0 0 0 0 0 0 0
Summa särskilt boende 79 -86 521 -86 442 1 922 -91 134 -89 212 1 843 -4 613 -2 770 Socialt nätverk/förebygg. vht
Mötesplats/träffpunkt 0 -966 -966 19 -2 232 -2 213 19 -1 266 -1 247
Personliga ombud 3 650 -5 696 -2 046 4 980 -5 076 -96 1 330 620 1 950
Summa öppen vht 3 650 -6 662 -3 012 4 999 -7 308 -2 309 1 349 -646 703
Insatser med stöd LSS
Personlig assistans 3 019 -120 184 -117 165 7 064 -131 222 -124 158 4 045 -11 038 -6 993
Korttidsvistelse 1 006 -59 656 -58 650 2 308 -49 148 -46 840 1 302 10 508 11 810
Bostad m särsk service f barn o ungd 1 025 -22 746 -21 721 762 -10 985 -10 223 -263 11 761 11 498 Bostad m särsk service f vuxna 7 476 -318 774 -311 298 12 960 -333 473 -320 513 5 484 -14 699 -9 215
Övriga stöd- o serviceinsatser 564 -26 984 -26 420 726 -22 795 -22 069 162 4 189 4 351
Daglig verks inkl kultur- o fritidsverks 1 983 -123 708 -121 725 11 900 -133 300 -121 400 9 917 -9 592 325 Summa LSS 15 073 -672 052 -656 979 35 720 -680 923 -645 203 20 647 -8 871 11 776
Bilaga: Ekonomi på verksamhetsnivå
NF BESTÄLLARE
Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Politisk verksamhet
Politisk verksamhet 0 -1 405 -1 405 -1 349 -1 349 0 56 56
Ledning/myndighetsutövning 378 -44 087 -43 709 868 -43 046 -42 178 490 1 041 1 531
IT-stöd 847 -1 861 -1 014 699 -1 297 -598 -148 564 416
Utvecklingsmedel 0 -300 -300 0 0 300 300
Samordning/samverkan 0 -600 -600 -730 -730 0 -130 -130
Föreningsbidrag 0 -1 535 -1 535 -1 540 -1 540 0 -5 -5
Lokalanpassning 0 -1 100 -1 100 -1 240 -1 240 0 -140 -140
140-programmet 0 0 0 0 0 0 0
Summa Gemensam vht 1 225 -50 888 -49 663 1 567 -49 202 -47 635 342 1 686 2 028
Stöd i ordinärt boende
Boendestöd SoL 1 486 -30 633 -29 147 1 733 -31 296 -29 563 247 -663 -416
Kval tillsyn av övervakande karaktär 0 -5 000 -5 000 2 460 -5 517 -3 057 2 460 -517 1 943
Sysselsättningsverksamhet 0 -18 116 -18 116 36 -18 536 -18 500 36 -420 -384
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontaktperson enl SoL 0 -5 016 -5 016 -3 953 -3 953 0 1 063 1 063
Utskrivningsklara patienter 0 -500 -500 0 0 0 500 500
Bostadsanpassningsbidrag 0 -6 100 -6 100 -4 610 -4 610 0 1 490 1 490
Summa stöd i ordinärt boende 1 486 -65 365 -63 879 4 229 -63 912 -59 683 2 743 1 453 4 196
Särskilda boenden
Bostad m stöd f pers m funktionsh 0 -85 555 -85 555 873 -88 612 -87 739 873 -3 057 -2 184
Bostadsanpassningsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa särskilt boende 0 -85 555 -85 555 873 -88 612 -87 739 873 -3 057 -2 184
Socialt nätverk/förebygg. vht
Mötesplats/träffpunkt 0 -2 540 -2 540 -2 632 -2 632 0 -92 -92
Personliga ombud 3 650 -5 612 -1 962 4 924 -5 612 -688 1 274 0 1 274
Summa öppen vht 3 650 -8 152 -4 502 4 924 -8 244 -3 320 1 274 -92 1 182
Insatser med stöd LSS
Personlig assistans 3 019 -120 184 -117 165 7 064 -131 222 -124 158 4 045 -11 038 -6 993
Korttidsvistelse 359 -58 509 -58 150 11 -49 997 -49 986 -348 8 512 8 164
Bostad m särsk service f barn o ungd 1 025 -22 747 -21 722 762 -10 985 -10 223 -263 11 762 11 499 Bostad m särsk service f vuxna 7 792 -321 473 -313 681 7 999 -334 352 -326 353 207 -12 879 -12 672 Övriga stöd- o serviceinsatser 564 -27 122 -26 558 682 -22 271 -21 589 118 4 851 4 969 Daglig verks inkl kultur- o fritidsverks 1 128 -122 853 -121 725 8 421 -131 267 -122 846 7 293 -8 414 -1 121 Summa LSS 13 887 -672 888 -659 001 24 939 -680 094 -655 155 11 052 -7 206 3 846
REDOVISAT PER 31 DEC AVVIKELSE UTFALL- BUDGET
Bilaga: Ekonomi på verksamhetsnivå
NF EGENREGI
Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Politisk verksamhet
Politisk verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledning/myndighetsutövning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT-stöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöd i ordinärt boende
Boendestöd SoL 6 513 -8 064 -1 551 7 489 -7 324 165 976 740 1 716
Kval tillsyn av övervakande karaktär 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sysselsättningsverksamhet 16 016 -17 090 -1 074 16 374 -15 062 1 312 358 2 028 2 386
Avlösaservice SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontaktperson enl SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utskrivningsklara patienter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bostadsanpassningsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa stöd i ordinärt boende 22 529 -25 154 -2 625 23 863 -22 386 1 477 1 334 2 768 4 102
Särskilda boenden
Bostad m stöd f pers m funktionsh 45 206 -46 093 -887 46 238 -47 712 -1 474 1 032 -1 619 -587
Bostadsanpassningsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa särskilt boende 45 206 -46 093 -887 46 238 -47 712 -1 474 1 032 -1 619 -587
Socialt nätverk/förebygg. vht
Mötesplats/träffpunkt 1 574 0 1 574 1 593 -1 174 419 19 -1 174 -1 155
Personliga ombud 5 612 -5 696 -84 5 668 -5 076 592 56 620 676
Summa öppen vht 7 186 -5 696 1 490 7 261 -6 250 1 011 75 -554 -479
Insatser med stöd LSS
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttidsvistelse 43 380 -43 880 -500 45 030 -41 884 3 146 1 650 1 996 3 646
Bostad m särsk service f barn o ungd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bostad m särsk service f vuxna 174 427 -172 042 2 385 180 682 -174 845 5 837 6 255 -2 803 3 452
Övriga stöd- o serviceinsatser 6 437 -6 300 137 5 436 -5 918 -482 -1 001 382 -619
Daglig verks inkl kultur- o fritidsverks 93 949 -93 949 0 101 953 -100 503 1 450 8 004 -6 554 1 450
Summa LSS 318 193 -316 171 2 022 333 101 -323 150 9 951 14 908 -6 979 7 929
Statliga projektmedel
Statliga projektmedel 0 0 0 0 0 0 0
Summa statliga projekt medel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilaga: Verksamhetsmått 2016 – 2020
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
LSS 2016 2017 2018 2019 2020
Antal personer med verkställda beslut enligt LSS den 1 oktober 1 149 1 208 1 235 1 225 1 232
Personlig assistans LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 52 57 69 72 72 Personlig assistans enl. SFB (Försäkringskassans beslut), antal personer 217 217 208 213
Personlig assistans LSS, antal beviljade timmar per månad 1 okt 7 066 13 032 17 431 19 135 17 287 Personlig assistans LSS, genomsnittlig beviljad tid per person och månad 136 229 253 266 240
Avlösarservice LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 113 136 146 112 108 Avlösarservice LSS, antal utförda timmar under året 32 843 41 440 44 827 36 269 27 290
Ledsagarservice LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 104 103 101 92 100 Ledsagarservice LSS, antal utförda timmar under året 20 748 20 320 20 049 18 275 16 231
Daglig verksamhet LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 651 668 708 716 734
Korttidsvistelse LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 177 186 186 163 159 Boende barn/unga LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 9 9 10 9 6 Boende vuxna LSS, antal personer med verkställt beslut 1 okt 348 357 358 377 375
Boende vuxna LSS - antal köpta placeringar, årssnitt 9 11 14 15 17
SoL 2016 2017 2018 2019 2020
Boendestöd beställd tid, antal timmar 113 403 98 709 100 966 103 491 102 028 Boendestöd beställd tid, antal personer (genomsnitt / månad) 459 465 509 539 542
Genomsnittlig beställd tid per person och månad 21 18 17 16 16
Sysselsättning SoL, antal personer med beställd insats 31 dec 236 224 218 192 177 Bostad med särskild service SoL, antal personer med beställd insats 31 dec 96 93 98 95 93
Bostad med särskild service SoL - antal köpta placeringar, årssnitt 13 13 12 13 10
Dnr: ÄN 2021/00019-1.4.2 och NF 2021/00013-1.4.2
2021-01-12
Vård och omsorgsförvaltningen 721 87 Västerås