KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Nämndmål:
Det ekonomiska resultatet är i balans Förväntat resultat
Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex 82 82 År
Sjukfrånvaro Tas fram av
nämnd/styrel se
Tertial
Sjukfrånvaro dag 1-14 Tas fram av
nämnd/styrel se
Tertial
Nämndmål:
3.2.1 Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare
Förväntat resultat
Utbildningsförvaltningen är en arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor. Förvaltningen utvecklar, behåller, attraherar, rekryterar och introducerar kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utvecklas för att på ett kvalificerat sätt utföra sina uppdrag. Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god och stimulerar medarbetare att utveckla verksamheten. Arbetet med strategisk
kompetensförsörjning bidrar till att medarbetare på alla nivåer har den kompetens som behövs för att skapa den bästa skolan för varje elev.
Enhetsmål:
En strukturerad och välfungerande organisation med tydliga rutiner utan stress.
Förväntat resultat
* Fortsatt högt AMI (Aktivt Medskapande Index) (enligt satta indikatorer).
* Låg sjukfrånvaro (enligt satta indikatorer).
Arbetssätt
* Fortsätta arbetet med att skapa en tydlig och välfungerande organisation kännetecknad av enkla och effektiva arbetssätt.
* Fortsätta tydliggöra och kommunicera interna arbetsgångar via lathundar.
* Fortsätta satsningen på trivselfrämjande aktiviteter bland personalen (till exempel afterwork, personalfester och internat).
* Vidareutveckla och tydliggöra skolans bedömningspraktik i ljuset av de reviderade
kursplanerna i syfte att öka lusten att lära och lära ut, samt minska den bedömningsrelaterade stressen bland elever och personal.
* Fortsätta utveckla och investera i skolans fysiska arbetsmiljö avseende möbler till korridorer och kringytor.
* Tillsammans med skolans personal, i samråd med personalavdelningen, förtydliga gällande delegationsordning och konkretisera den i verksamheten.
* I samband med tjänstefördelning och schemaläggning organisera arbetslag och tjänster med fokus på jämn och rättvis arbetsbelastning.
* Liksom tidigare år, tillsammans med medarbetarna, tidigt analysera medarbetarenkäten för att i kombination med vad som lyfts vid medarbetarsamtal snabbt kunna identifiera eventuella arbetsrelaterade utvecklingsområden.
Resursanvändning
* Skolledning planerar och leder arbetet.
* Skolledningen avsätter tid och ekonomiska resurser för trivselfrämjande personalaktiviteter.
* Personalavdelningen stöttar i arbetet med delegationsordning och eventuell sjukfrånvaro.
* Investeringar och aktiviteter prioriteras i budget.
Uppföljning
* Medarbetarenkät riktad till personalen. (februari)
* Medarbetarsamtal. (november-februari)
* Genomgång av medarbetarenkät tillsammans med personalen och utifrån med utgångspunkt i den genomföra psykosocial skyddsrond i SVG (vt)
* Fysisk skyddsrond. (vt)
* Utvärdering tillsammans med skolans personal (diskussion och analys av genomförda insatser). (juni)
* Sammanställning av utvärderingar samt analys av målets genomförande i samband med tertialrapport 2. (augusti/september)
* Uppföljning av sjukfrånvaro tillsammans med personalavdelningen (vt) samt i samband med T2 samt VB (ht).
Utveckling
Skolan har under de senaste åren sett en kontinuerlig ökning av medarbetarnas trivsel och omdöme av arbetsplatsen. Skolans AMI (Aktivt Medskapandeindex) ligger numera över stadens snitt och samtliga undersökta områden i 2020 års medarbetarenkät ligger inom utvecklingskategorin "förvalta och förädla". Resultatet bedöms vara tecken på att skolans löpande utvecklingsarbete inom personalområdet är viktigt och till stora delar fungerande.
Området kommer därför vara fortsatt prioriterat och på relevanta sätt brytas ner och konkretiseras även under kommande år.
Redovisning av ekonomi Resursanvändning
Budget 2021
Katarina Norra skola är en skola med budget i balans och god ekonomi. Skolan har en ingående fond om 6,78 mnkr. Katarina Norra skola har en stabil och välfungerande
organisation. Detta i kombination med ett fortsatt stadigt elevunderlag bedöms ligga till grund för skolans goda ekonomi.
Intäkter
Katarina Norra skola har under 2021 fortsatt del av statsbidragen för Lärarlönelyft samt karriärtjänster. Under året fortsätter även förstärkningar inom skolverksamheten genom anställning av lärarassistenter, delvis finansierat via statsbidrag. Lärarassistenterna anställs i syfte att skapa förutsättningar för lärarna att i större utsträckning kunna fokusera på sitt huvuduppdrag. Skolans satsningar på läxhjälp, lovskola samt inom skolhälsovård fortgår också, trots att dessa statsbidrag till stor del utgått.
Projektet Skapande skola fortsätter under 2021 och det finns en framtagen plan för olika aktiviteter under vårterminen.
Skolan har tilldelats högre socioekonomiskt tilläggsanslag jämfört med föregående år.
Det socioekonomiska anslaget och tilldelat likvärdighetsbidrag kommer bland annat användas till insatser för såväl elever med behov av särskilt stöd som för nyanlända elever. Detta i syfte att, i större utsträckning, ge eleverna mer likvärdiga villkor, förutsättningar och möjligheter vilket avser bidra till elevernas kunskapsutveckling. Vidare genomförs insatser som generellt avser bidra till alla elevers lärande, kunskapsutveckling och resultat i en trygg miljö.
Kostnader
Lönekostnaderna för 2021 beräknas bli högre än tidigare årsutfall vilket delvis kan förklaras av lönerevision. Under 2021 fortlöper flera anställningar vilka är berättigade olika
arbetsmarknadsstöd, i huvudsak så kallade Extratjänster och Nystartsjobb. Dessa anställningar bidrar, på många sätt, positivt till skolans verksamhet.
Under 2021 fortsätter Katarina Norra skola genomföra ytterligare insatser i syfte att upprätthålla en hög digital standard och användbarhet. Som del i skolans arbete mot stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling genomförs fortsatta satsningar avseende skolans IKT kompetens.
Katarina Norra skola strävar efter att genomföra förändringar i skolans kök vilket resulterar i ett tillagningskök. På sikt bedöms detta som mer kostnadseffektivt och positivt ur flera aspekter. Skolan fortsätter även att öka andelen ekologiska livsmedel.
Den tilldelade investeringsbudgeten om 276 tkr kommer främst att användas till att skapa en mer tillgänglig lärmiljö och tryggare arbetsplats för både elever och medarbetare. Skolans lärmiljö samt inomhusklimat förbättras genom inköp av inventarier samt genomförande av olika lokalanpassningar.
Övrigt
Synpunkter och klagomål
Den som har synpunkter eller klagomål på skolans verksamhet uppmuntras via skolans webbplats att ta kontakt med skolan. Grundregeln är att inledningsvis kontakta den på skolan som är närmast berörd, i form av, mentor, lärare, förskollärare eller fritidspersonal. Om deras svar inte upplevs vara tillräckligt, vänder man sig till närmast ansvarig skolledare och därefter
till rektor. Om inte heller skolledningens svar upplevs tillfredsställande finns därefter
möjligheten att vända sig till huvudmannen, enligt information på Stockholm stads webbplats.
För den som inte har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål enligt ovanstående finns även möjligheten att registrera dem via formulär på skolans webbplats. Synpunkter och klagomål som bidrar till att höja skolans kvalitet tillvaratas som en del i skolans systematiska och kontinuerliga utvecklingsarbete.
Utbildningsförvaltningen
Ansvar 4 172
Välj ansvar4kod i fliken Översikt
Alla belopp i tkr
Förvaltningsinterna intäkter peng-57 081 -57 081 0 0 0 0 0 0
Förvaltningsinterna intäkter anslag-7 263 -7 263 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsinterna intäkter-64 -64 0 0 0 0 0 0
Summa -64 408 -64 408 0 0 0 0 0 0
Intäkter totalt summa-69 394 -67 484 0 0 0 0 0 -1 910
Externa kostnader
Löner inkl. personalförsäkring500 55 569 53 659 0 0 0 0 0 1 910
Övriga personalkostnader505 566 566 0 0 0 0 0 0
Lokalkostnader 510 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0
Köp av verksamhet och konsulttjänster520 50 50 0 0 0 0 0 0
Inventarier, leasing och underhåll530 796 796 0 0 0 0 0 0
Förbrukningsmaterial535 1 298 1 298 0 0 0 0 0 0
Kosthåll 540 1 013 1 013 0 0 0 0 0 0
IT, tele och kommunikation550 3 057 3 057 0 0 0 0 0 0
Kostnader för transporter, frakt och resor560 232 232 0 0 0 0 0 0
Avskrivningar och internränta570 343 343 0 0 0 0 0 0
Övriga kostnader590 252 252 0 0 0 0 0 0
Ankomsregistrerade Fakturor599 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 65 602 63 692 0 0 0 0 0 1 910
Interna kostnader
Förvaltningsinterna kostnader, samtliga3 792 3 792 0 0 0 0 0 0
Summa 3 792 3 792 0 0 0 0 0 0