Tidplan för genomförande, Bildningscenter Strängnäs ‐ förslag 20‐06‐12
November November Maj Juni Juli Augusti
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Beslutsprocess
Kommunstyrelse SPG OPGStyrgrupp Projektgrupp Myndigheter Detaljplan Marklov Bygglov Projektledning Projektledning Projekteringsledning Kalkyl Projektering Programutredningar
Programhandling med systemval (inkl RFP) Systemhandling
Upphandling Upphandling TE Samverkansprocess Byggnation Markarbeten Byggnation Överlämning Inflyttning Intrimning Inflyttning
2020 2022
Juni September December
Mars April Maj Juni Augusti Oktober
Juni Juli Juli September December Januari Februari
2021
Januari Februari
Februari 2023
Mars April Maj Juli Augusti Oktober November Mars April
Augusti September Oktober December Januari
Tidplan för genomförande, Kommunhus Strängnäs ‐ förslag 20‐06‐12
November November Maj Juni Juli Augusti
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Beslutsprocess
Kommunstyrelse SPG OPGStyrgrupp Projektgrupp KH Myndigheter Bygglov Projektledning Projektledning Projekteringsledning Kalkyl Projektering Programutredningar
Programhandling med systemval (inkl RFP) Systemhandling
Upphandling Upphandling TE Byggnation Byggnation Överlämning Inflyttning
2020 2022
Juni September December
Mars April Maj Juni Augusti Oktober
Juni Juli Juli September December Januari Februari
2021
Januari Februari
Februari 2023
Mars April Maj Juli Augusti Oktober November Mars April
Augusti September Oktober December Januari
Strängnäs kommun - Bildningscenter Dat: 2020-04-28, rev 2020-06-04
KOSTNADSBEDÖMNING Prisläge juni 2020 Kostnader (kr) exkl. moms.
Underlag: Ytor Finningerondellen B mängdning
Bildningcenter BTA nybyggnad 11 790 m²
Byggnadsarea 3 890 m² Finplaneringsyta 6 110 m²
Entreprenadskostnader SEK Kr Kr/BTA
Bygg 121 412 289
Grundläggning 21 395 000
Finplanering 9 165 000
VVS 27 116 310
EL 20 042 490
Sprinkler 5 423 262
Hiss 2 300 000
Storkök 2 865 000
Solceller
Projektering (TE, BH) 10 610 730
Arbetsplatsomkostnader & tjänstemän 46 906 010
Delsumma 267 236 091
Entreprenörsarvode (ca 10%) 26 723 609
Summa Entreprenadskostnader 293 959 700 24 934
Oförutsett (ca 10%) 29 395 970
Tillkommande konstinvesteringar (1% av projektkostnad) 2 939 597 Projektering (PH,SH) och byggherrekostnader ca 16% 47 033 552
Total projektkostnader 373 328 819 31 666
Entreprenadsform Antages totalentreprenad
Förtydligande och kommentarer Följande ingår ej i kostnadsbedömningen:
Sanering av miljöfarliga ämnen i mark Energimätning
Lös inredning
Installationskostnader är antagna utifrån erfarenhetssiffror och ej kontrollerade med respektive konsult.
Kostnader redovisas i kr exkl mervärdesskatt
Stockholm 2020-06-04 White Projektledning Lilly Duong
Strängnäs kommun - Kommunhuset Dat: 2020-06-04
KOSTNADSBEDÖMNING Prisläge juni 2020 Kostnader (kr) exkl. moms.
Underlag: Strängnäs kommunhus skiss, dat 2020-05-13
Ombyggnad inkl disponibel med ytskikt Ombyggnad inkl disponibel råytor Ombyggnad exkl disponibel
BTA ombyggnad 9 025 m² 9 025 m² 7 348 m²
Byggnadsarea 2 600 m² 2 600 m² 2 600 m²
Finplaneringsyta 3 500 m² 3 500 m² 3 500 m²
Entreprenadskostnader SEK Kr Kr/BTA SEK Kr Kr/BTA SEK Kr Kr/BTA
Bygg 44 881 025 40 876 585 38 407 500
Grundläggning 80 000 80 000 80 000
Finplanering 5 600 000 5 600 000 5 600 000
VVS 19 403 750 16 289 150 15 798 200
EL 15 342 500 12 491 600 12 491 600
Sprinkler 4 151 500 3 429 500 3 380 080
Hiss 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Risk entreprenör 5 681 064 5 078 779 4 786 369
Projektering BH (TE) 8 573 750 7 671 250 6 980 600
Arbetsplatsomkostnader & tjänstemän 13 988 750 13 537 500 11 389 400
Delsumma 119 302 339 106 654 364 100 513 749
Entreprenörsarvode (ca 10%) 11 362 128 10 157 559 9 572 738
Summa Entreprenadskostnader 130 664 466 14 478 116 811 923 12 943 110 086 487 14 982
Oförutsett (ca 20%) 26 132 893 23 362 385 22 017 297
Tillkommande konstinvesteringar (0% av projektkostnad) 0 0 0
Projektering (PH, SH) och byggherrekostnader ca 10% 13 066 447 11 681 192 11 008 649
Total projektkostnader, exkl disponibla ytor 169 863 806 18 821 151 855 500 16 826 143 112 433 19 476
I N T R O D U K T I O N O C H SY F T E
En livscykelkostnadsanalys har tagits fram för ombyggnaden av Strängnäs kommunhus för att öka förståelsen för vilka kostnader som finns i byggnaden under dess livstid.
M E TO D
Ett utvecklat excelverktyg anpassat för LCC-beräkningar har använts som bas vid beräkningarna. Projektet befinner sig i ett tidigt skede där en förstudie precis färdigställts och kostnader samt indata är uppskat-tade och beräknade utifrån aktuella underlag. Nedan följer information om hur värden för beräkningen har inhämtats, räknats ut och antagits.
I N DATA
Kalkylränta 2,4 %
Inflation 2 %
Real ränta 0 %
Energiprisändring utöver inflation 1 % Effektiv ränta, energi -1 % Kalkylperiod 33 år
Ovanstående värden har antagits vilket påverkar slutresultatet vilket ock-så redovisas via en känslighetsanalys senare i rapporten. Kalkylräntan är baserad på Strängnäs kommuns internränta och har stämts av med be-ställare. Utöver dessa grundförutsättningar så delas LCC-beräkningen upp i kostnadsposter som redovisas nedan. Återkommande är att kost-nader främst är uppskattade utifrån lokalarea (LOA) = 7336 m2. LCC:n är genomförd med scenariot fullständigt ombyggt kommunhus inkl. disponibla ytor då detta känns mest rimligt att det blir på sikt.
ser. Inga projekterings- och byggherrekostnader förutom bygghandling för totalentreprenad är således medräknade här. Mervärdesskatt och eventuella rivnings- samt pålningsarbeten är ej inkluderade.
Poster: kostnad (tusen kr)
Byggnadsarbeten 44 880
Grundläggning 80
Arbetsplatsomkostnader & tjänstemän 13 990 Entreprenörsarvode (ca 10 % ) 11 360 Summa entreprenadkostnad: 130 660 Oförutsedda utgifter (ca 20 %) 26 130 Total investeringskostnad: 156 800
Energikostnader
Projektet har ambitionen att certfieras enligt miljöbyggnad silver men då det är ett ombyggnadsprojekt behövs ett förhandsbesked från SGBC för att veta om nybyggnads- eller ombyggnadsmanualen för Miljöbygg-nad 3.1 ska användas för respektive indikator. I detta skede för att kun-na uppskatta energikostkun-nader har det antagits att indikator 3 Energian-vändning bedöms enligt befintlig byggnad, nivå silver. Detta betyder att byggnaden ska uppnå energiklass D efter renovering vilket motsvarar en energianvänding på max 135 % av nybyggnadskrav. Energikostnaden för projektet är beräknad utifrån detta. Beräkningen är också avstämd med befintlig energideklaration. Fjärrvärmepriser har beräknats enligt Sevabs taxor baserad efter effektuttag och säsong. Anslutningsavgiften till fjär-rvärmebolaget antas bli 0 kr då det redan finns en anslutning. Kostnaden för kyla hamnar under elposten då den antas produceras med egen kyl-maskin. Ett elpris på 1,2 kr/kWh har antagits som inkluderar nätavgift, el-handel och energiskatt.
Total årlig energianvändning har beräknats till:
Värmeenergi: 406 MWh
Elenergi: 700 MWh inkl. verksamhetsel
Varmvatten och verksamhetsel är uppskattade via erfarenhetsvärden och indata från Sveby (www.sveby.org).
Poster: årlig kostnad (kr)
Värmeenergi 415 300
Elenergi 839 600
I bilaga A finns mer detaljerade indata beskrivna.
Underhålls- och driftkostnader
En kontorsbyggnad som kommunhuset är har en rad olika poster som hamnar under underhålls- och driftkostnader. Värden har hämtats från Repab Fakta för Kontor 2020.
Poster: årlig kostnad (kr/LOA)
Administration 32
Försäkring 10
Vatten/avlopp 5
Sophämtning 10
Städning, gemensamma och
verksamhetsutrymmen 353 Tillsyn och skötsel av
- mark 4
- byggnad 13
- installationer 33
Totalt: 460
Ett antal antaganden har gjorts i ovanstående uppställning. I bilaga A finns det beskrivet vad som antagits och beräknats.
Reparationskostnader
Kostnader som faller under reparationskostnader är underhåll som krävs då funktionen på ett objekt nått oacceptabel nivå. Värdet är hämtat från Repab Fakta för kontor 2020.
Poster: årlig kostnad (kr/LOA)
Reparation 21
Kommentar: Värdet baseras på en ombyggd fastighet efter 2000-tal.
Stora uthyrningsenheter med låg omsättning på hyresgäster. Effektivt förebyggande av underhåll och driftövervakning antas.
Reinvesteringskostnader
Reinvestingar är samma sak som planerat underhåll. Dvs. längre periodi-citet än ett år. Värden är hämtade från Repab Fakta för kontor 2020.
Poster: årlig kostnad (kr/LOA)
Mark 6
Byggnad, utvändigt 23 Byggnad, invändigt 48
Installationer 40
Totalt: 117
Ett antal antaganden har gjorts i ovanstående uppställning. I bilaga A finns det beskrivet vad som antagits och beräknats.
Restvärde
Restvärdet är det ekonomiska värde som fastigheten förväntas ha vid kalkylperiodens slut. Denna är svår att uppskatta men här har jämförel-se gjorts med nya bildningscentrets investeringskostnad per BTA ut-förts. I och med att detta är en ombyggnad har värdet dragits ned till 80
% och sedan vid kalkylperiodens slut har 50 % av detta värde sedan uppskattats.
Befintligt kommunhus, Strängnäs
Investeringskostnader
Underlag till investeringskostnad har inhämtas från projektets kalkylator-er som har räknat igenom projektet och gjort en grov kostnadsbedömn-ing. Kalkylerna är baserade på upprättade handlingar från White daterade 2020-06-05. Investeringskostnaden består av entreprenad-kostnaden för ombyggnationen med ett påslag för oförutsedda
händel-Kalkylränta 2,4 %
Inflation 2 %
Real ränta 2 %
Energiprisändring utöver inflation 1 % Effektiv ränta, energi 1 % Kalkylperiod 33 år
R E S U LTAT
Investeringskostnad 196 000 tkr Nuvärde energikostnad 50 000 tkr Nuvärde underhålls- och driftkostnad 111 000 tkr Nuvärde reparationskostnad 4 800 tkr
Nuvärde reinvestering 26 600 tkr
Restvärde 124 900 tkr Total LCC 259 400 tkr
Känslighetsanalysen visar ett exempel där investeringskostnaden är något osäker
Kalkylränta 2,4 % Inflation 3 %
Real ränta -1 %
Energiprisändring utöver inflation 4 % Effektiv ränta, energi -5 % Kalkylperiod 33 år
R E S U LTAT
Investeringskostnad 156 800 tkr
Nuvärde energikostnad 101 800 tkr Nuvärde underhålls- och driftkostnad 131 700 tkr Nuvärde reparationskostnad 5 600 tkr Nuvärde reinvestering 31 500 tkr
Restvärde 99 900 tkr
Total LCC 327 500 tkr
Känslighetsanalysen visar att inparametrarna när det gäller kalkylen får ett stort
Kalkylränta 2,4 %
Inflation 2 %
Real ränta 0 %
Energiprisändring utöver inflation 1 % Effektiv ränta, energi -1 % Kalkylperiod 33 år
R E S U LTAT
Investeringskostnad 156 800 tkr
Nuvärde energikostnad 50 000 tkr Nuvärde underhålls- och driftkostnad 111 000 tkr Nuvärde reparationskostnad 4 800 tkr
Nuvärde reinvestering 26 600 tkr
Restvärde 99 900 tkr
Total LCC 245 200 tkr
Räntorna och prisökningar är antagna typiska nivåer vid fastighetskalkyler men