Den nya modellen för investeringsstyrning som innebär en tydligare beslutsgång bör-jar successivt införas 2020. Detta påverkar också arbetet med investeringsbudget och hur den presenteras i Mål och budget. Investeringarna presenteras med budget för 2021, plan för åren 2022-2025 och en utblick för åren därefter t o m 2030. Vidare re-dovisas på nästa sida tabell över investeringarna i kategorier samt indelade i plane-rade eller pågående. Därefter presenteras tabell med investeringar per nämnd och vilka investeringsprojekt som över tid överstiger 30 mnkr. Dessa ska särskilt redovi-sas till kommunfullmäktige. De projekt som understiger 30 mnkr eller är årligen åter-kommande investeringar är respektive nämnds ansvar att fördela. Investeringarna över 30 mnkr finns redovisade i bilaga 1. Kommunfullmäktige kan även besluta om projekt under 30 mnkr och då finns även de i bilagan.
Investeringsvolym 2021-2030, mnkr
Investeringsutgifterna, exklusive exploateringsverksamheten, uppgår i budget 2021 till 894 mnkr, ökar år 2022 till 1 051 mnkr och de kommande tre åren uppgår de till 500-700 mnkr. Totala investeringsnivån under tioårsperioden är drygt 6 miljarder kronor med tyngdpunkten på åren 2021 och 2022. Till detta kommer investeringar i exploateringsområdena vilket medför totala nettoinvesteringar på 1,9 miljarder år 2021 och 2,2 miljarder 2022 för att därefter successivt minska. Det totala investe-ringsnettot för de tio kommande åren uppgår till 10 miljarder kronor med tyngdpunkt på de närmast kommande åren.
Sammanställning investeringar per kategori och fas
Inom tekniska nämndens område för infrastruktur uppgår investeringarna till 269 mnkr varav merparten 230 mnkr är beslutade, under genomförande eller årligt åter-kommande investeringar. Inom park och natur kommer investeringar att göras bl a i Kyrkparken och miljöåtgärder för Bällstaån. Investeringar i väg och trafik uppgår till
Budget
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summa
Infrastruktur
Park och natur 48,4 39,9 17,6 13,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 158,5
Väg och trafik 68,0 71,0 70,9 67,8 69,5 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 686,8
Inv i samband med expl område 21,9 32,2 13,6 31,1 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 112,7
VA 92,0 80,0 63,7 63,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 609,4
Avfall 5,1 1,7 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,5
Övriga inv, inventarier mm 23,4 9,3 7,2 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 86,9
Summa infrastruktur 259,0 234,0 174,1 183,2 137,2 135,8 135,6 135,6 135,6 135,6 1 665,8 varav i förstudie-/planeringsfas 28,4 3,2 13,5 12,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 60,8 varav beslutade/pågående/årl 230,6 230,9 160,7 170,4 136,7 135,3 135,1 135,1 135,1 135,1 1 605,0
Fastigheter
Nya förskolor 1,0 8,0 30,0 65,0 45,0 25,0 44,0 0,0 2,0 2,0 222,0
varav i förstudie-/planeringsfas 1,0 6,0 30,0 65,0 45,0 25,0 44,0 0,0 2,0 2,0 220,0
varav beslutade/pågående 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Nya grundskolor 155,6 381,4 152,0 158,0 340,0 300,0 100,0 150,0 0,0 0,0 1 737,0 varav i förstudie-/planeringsfas 55,6 261,4 152,0 158,0 340,0 300,0 100,0 150,0 0,0 0,0 1 517,0 varav beslutade/pågående 100,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Nya boenden/bostäder LSS 26,0 27,0 0,0 2,0 0,0 29,0 0,0 0,0 2,0 0,0 86,0
varav i förstudie-/planeringsfas 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 29,0 0,0 0,0 2,0 0,0 33,0
varav beslutade/pågående 26,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
Nya äldreboenden 82,8 74,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 163,1
varav i förstudie-/planeringsfas 0,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 6,8
varav beslutade/pågående 82,0 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,3
Idrotts- och fritidsanläggningar 10,0 24,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 varav i förstudie-/planeringsfas 10,0 24,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 Övr, anpassn o renoveringar mm 180,1 175,3 80,7 95,3 56,6 51,1 39,3 38,8 37,2 44,2 798,6 varav i förstudie-/planeringsfas 33,0 59,0 10,0 9,7 9,7 20,2 9,7 9,7 9,7 9,7 180,4 varav beslutade/pågående/årl 147,1 116,3 70,7 85,6 46,9 30,9 29,6 29,1 27,5 34,5 618,2 Summa fastigheter 455,4 690,5 271,7 323,3 441,6 405,1 183,3 191,8 41,2 46,2 3 050,1 varav i förstudie-/planeringsfas 100,3 350,9 201,0 237,7 394,7 374,2 153,7 162,7 13,7 11,7 2 000,6 varav beslutade/pågående 355,1 337,6 70,7 85,6 46,9 30,9 29,6 29,1 27,5 34,5 1 047,5 0,0 Inventarier, it mm 120,6 76,7 68,6 65,1 75,1 118,1 67,1 74,1 65,6 70,1 800,6 varav i förstudie-/planeringsfas 86,0 64,0 58,6 58,1 63,1 109,1 58,1 63,1 58,6 58,1 676,4 varav beslutade/pågående/årl 34,5 12,7 10,0 7,0 12,0 9,0 9,0 11,0 7,0 12,0 124,2
KS och kasu förfogande 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0 Summa investeringar exkl expl 885,0 1 051,2 564,4 621,6 703,9 709,0 436,0 451,5 292,4 301,9 6 016,6 Exploateringsinvesteringar
Utgifter gata, väg, park, VA mm 1 043,0 1 212,5 875,5 613,9 279,7 339,4 152,2 87,9 266,0 173,6 5 043,8 Inkomster, avgifter 39,6 97,0 118,5 87,4 91,0 102,7 136,8 21,4 89,7 99,4 883,6 Netto investering exploatering 1 003,4 1 115,6 757,0 526,5 188,7 236,7 15,4 66,5 176,3 74,2 4 160,3 Investeringsutgifter totalt 1 928,0 2 263,8 1 439,8 1 235,5 983,6 1 048,4 588,2 539,4 558,4 475,4 11 060,4 Investeringsutgifter netto 1 888,4 2 166,8 1 321,4 1 148,1 892,6 945,7 451,4 518,0 468,6 376,0 10 176,9
Plan Utblick
68 mnkr och där några större poster är beläggningsarbeten, cykelinfrastruktur och ga-tubelysning, infartsparkering i Kallhäll och upprustning av Almarevägen. I närhet el-ler samband med exploateringsområden sker även investeringar i bl a gator och gång- och cykelvägar. Inom VA-verksamheten sker bl a årliga investeringar i förny-else av VA-nätet samt ledningsrenoveringar, investeringar vid Hästskovägen, Udd-näs/Lund samt förstärkningsåtgärder i spillvattensystem. Övriga investeringar hand-lar bl a om inköp av fordon och utrustning.
Investeringar i fastigheter handlar dels om renoveringar och anpassningar men också om nya lokaler som ska byggas. Totalt uppgår fastighetsinvesteringarna till 455 mnkr, varav 355 mnkr pågår eller är beslutade. I bilaga 2 finns förutsättningarna för planering av lokaler i Lokalförsörjningsplan 2021-2025 med utblick mot 2030. Be-hov av nya lokaler kan ske antingen genom att kommunen investerar och bygger, ge-nom inhyrning eller gege-nom köp av bostadsrätter. Verksamheten kan bedrivas i kom-munens regi eller av en privat utförare. Både vem som ska äga lokalen och vem som ska utföra verksamheten påverkar om investeringen kommer att ske av kommunen.
Inom förskola och grundskola sker investeringar om 156 mnkr nästa år, varav 100 mnkr är beslutade och avser Ålstaskolan med förskola och förskoleklass samt grund-skola tom åk 6 därefter planeras en högstadiegrund-skola i Barkarbystaden och arbetet på-börjas år 2024. Det planeras även grundskola i F-6 Ormbacka/Veddesta under femårsperioden och därefter ytterligare en F- 6-skola i Veddesta. Förskolor planeras under perioden Veddesta, Barkarbystaden och Barkarby centrum.
Investeringar i LSS-boende sker år 2021 och 2022 samt år 2026. Utöver dessa kom-mer inhyrningar att ske för LSS-bostäder. Inom äldreomsorgen byggs ett nytt särskilt boende under 2022.
Inom anläggningar för idrott och fritid planeras åtgärder inom Brukets friluftsområde nästa år och åren därefter är det främst investeringar i konstgräsplaner.
En stor del av fastighetsinvesteringarna avser renoveringar, moderniseringar och lo-kalanpassningar för verksamhetens behov. Här kan nämnas åtgärder för fasader och tak, värme och ventilation, kök, invändig renovering.
Den sista punkten i tabellen handlar om inventarieanskaffningar, både till nya lokaler men även reinvesteringar. För att förbättra möjligheter för digitalisering sker en sär-skild satsning inom äldreomsorgens verksamheter, bl a hemtjänst och boenden men även inom kulturens verksamheter. Investeringar sker årligen i it-infrastruktur och it-utrustning för att upprätthålla effektiva digitala verktyg inom verksamheterna.
Nedan följer en tabell över hur investeringarna fördelas per nämnd och hur stor del av dem som kommunfullmäktige beslutar per projekt och resterande del som ligger under respektive nämnds ansvarsområde att besluta om fördelning i detalj. Mer detal-jer finns i bilaga 1.
Sammanställning investeringar per nämnd
Budget
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summa
Tekniska nämnden 619,3 612,7 246,8 270,8 186,1 168,7 167,2 166,7 165,1 172,1 2 775,6 varav proj över 30 mnkr, infra 30,2 16,6 0,5 28,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1 varav proj över 30 mnkr, fastighet 302,4 342,3 70,6 85,6 45,1 30,4 29,6 29,1 27,5 34,5 997,0 varav inv under 30 mnkr, infra 228,8 217,5 173,6 154,5 137,2 135,7 135,6 135,6 135,6 135,6 1 589,7 varav inv under 30 mnkr, fastighet 57,9 36,4 2,1 2,0 3,9 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 112,7
Barn- och ungdomsnämnden 133,6 320,1 222,0 260,0 427,0 374,5 183,0 191,0 39,0 44,0 2 194,2 varav projekt över 30 mnkr 55,6 266,4 182,0 223,0 385,0 325,0 140,0 150,0 0,0 0,0 1 727,0 varav inv under 30 mnkr 78,0 53,7 40,0 37,0 42,0 49,5 43,0 41,0 39,0 44,0 467,2
Kompetensnämnden 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,0
varav inv under 30 mnkr 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,0
Kultur-, demokrati- o fritidsnämnd 29,8 30,4 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 109,2
varav inv under 30 mnkr 29,8 30,4 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 109,2
Socialnämnden 5,5 7,0 5,5 7,0 5,0 35,0 5,0 5,0 7,5 5,0 87,5
varav inv under 30 mnkr 5,5 7,0 5,5 7,0 5,0 35,0 5,0 5,0 7,5 5,0 87,5
Äldrenämnden 12,8 11,0 6,0 8,7 10,7 5,7 5,7 13,7 5,7 5,7 85,7
varav inv under 30 mnkr 12,8 11,0 6,0 8,7 10,7 5,7 5,7 13,7 5,7 5,7 85,7
Familjerättsnämnden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
varav inv under 30 mnkr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
Kommunstyrelsen 76,0 66,0 66,0 66,0 66,0 116,0 66,0 66,0 66,0 66,0 720,0 varav inv under 30 mnkr 26,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 170,0 varav ks och ksau
förfogandeanslag 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0
Summa investeringar exkl
exploatering 885,0 1 051,2 564,4 621,6 703,9 709,0 436,0 451,5 292,4 301,9 6 016,6 varav projekt över 30 mnkr 388,2 625,2 253,1 337,4 430,1 355,5 169,6 179,1 27,5 34,5 2 800,1 varav inv under 30 mnkr 446,8 376,0 261,3 234,2 223,8 253,4 216,4 222,4 214,9 217,4 2 666,5 varav ks och ksau
förfogandeanslag 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0
Plan Utblick