ALLIANSENS MÅL OCH BUDGET

(1)

ALLIANSENS

MÅL OCH BUDGET 2021-2023

Dnr: kst 2020/443

(2)

Innehåll

ALLIANSENS BUDGETFÖRKLARING ... 3

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2020-11-23 ... 12

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2020-11-09 ... 13

1. BUDGETPROCESSEN ... 14

2. MÅL OCH STYRDOKUMENT ... 14

2.1. Portal- och inriktningsmål ... 14

2.2. Internkontrollplaner ... 15

2.3. Ekonomistyrregler ... 15

3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ... 15

3.1. Samhällsekonomin ... 15

3.2. Kommunens ekonomi ... 15

3.3. Skattesats ... 16

3.4. Skatteintäkter och utjämning ... 16

3.5. Demografiska förändringar ... 16

3.6. Känslighets- och riskanalys ... 18

3.7. Ekonomisk framåtblick ... 18

4. RESULTATBUDGET 2021 MED PLAN 2022-2023 ... 19

4.1. Nämndernas driftbudgetramar ... 19

4.2. Avskrivningar och internränta ... 20

4.3. Borgensavgifter ... 20

4.4. Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg ... 20

5. NÄMNDERNAS/BOLAGENS MÅL, UPPDRAG OCH BUDGET ... 21

5.1. Kommunstyrelsen ... 21

5.2. Barn- och ungdomsnämnden ... 22

5.3. Kompetensnämnden ... 25

5.4. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ... 26

5.5. Socialnämnden ... 27

5.6. Äldrenämnden ... 30

5.7. Familjerättsnämnden ... 32

5.8. Tekniska nämnden ... 33

5.9. Miljö- och bygglovsnämnden ... 34

5.10. Järfällahus AB ... 35

5.11. Järfälla Näringsliv AB ... 35

6. EXPLOATERINGSBUDGET 2021 OCH PLAN 2022-2024 MED UTBLICK TILL 2030 ... 36

7. INVESTERINGSBUDGET 2021 OCH PLAN 2022-2025 MED UTBLICK TILL 2030 ... 37

8. FINANSIERING OCH BALANSBUDGET ... 41

8.1. Upplåning ... 41

8.2. Soliditet ... 42

(3)

BILAGOR 1. Investeringar

2. Lokalförsörjningsplan 2021-2025 med utblick mot 2030

3. Ändring av taxa för planverksamhet, kommunstyrelsen.

4. Taxor och avgifter inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter.

5. Förändrad avgiftsmodell hemtjänst 2021 för ökat fokus på omvårdnad, social- nämnden.

6. Förändrad avgiftsmodell hemtjänst 2021 för ökat fokus på omvårdnad, äldrenämn- den.

7. Revidering av VA-taxa, tekniska nämnden.

8. Revidering av taxa, Kart och GIS produkter och tjänster 2021, tekniska nämnden.

9. Översyn och ändring av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, miljö- och bygglovsnämnden.

(4)

ALLIANSENS BUDGETFÖRKLARING

Ett starkt Järfälla i en orolig tid

Ansvar för Järfälla

År 2020 har på många sätt varit ett mycket annorlunda år som också har inneburit omfattande osäkerhetsfaktorer. Så gott som all verksamhet i kommunen har präglats av covid-19 och dess konsekvenser. Det har medfört stora förändringar för arbetet inom många av kommunens verksamhetsområden och bland annat har prognostise- ringen av de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försvårats. Effekterna av pandemin kommer under en lång tid framöver att påverka kommunens ekonomi och det re- formutrymme som finns för att göra satsningar och investeringar, vilket blir särskilt tydligt under de kommande två åren. Det är mot bakgrund av detta som Alliansen nu presenterar en budget som tar ansvar för den kommunala kärnverksamheten samtidigt som vi bygger Järfälla starkt i en osäker tid.

Genom att fokusera på ordning i ekonomin och en budget i balans skapar Alliansens budget förutsättningar för hela Järfälla att växa på ett långsiktigt, ekonomiskt hållbart sätt.

Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna levererar Järfälla under 2020 ett driftsö- verskott och budgeten föreslår också ett överskott under 2021.

Järfälla är en fantastisk kommun med stora möjligheter och god potential att växa men det ekonomiska läget i pandemins spår gör också att det krävs tuffa prioriteringar. Vi behöver alltid säkerställa att varje skattekrona används där den behövs bäst och vi måste ta ansvar för kommunen och ekonomin både på kort och lång sikt. Poli- tik handlar ytterst om prioriteringar och Alliansen prioriterar därför kommunens långsiktiga ekonomi, skola, trygghet, integration, omsorg och miljö.

Fokusområden för budgeten är att höja kunskapsresultaten och arbetsron i våra för- skolor och skolor, stärka omsorgen, öka tryggheten, stärka integrationen och att stärka arbetslinjen. I Järfälla ska välfärden byggas med hög kvalitet. Inga elever ska lämna skolan utan fullgoda kunskaper för att ta sig vidare i livet mot utbildning eller jobb och alla äldre som är i behov av hemtjänst eller plats på äldreboende ska snabbt kunna få det stöd och den service som behövs.

Med en hög kvalitet, service och valfrihet inom våra förskolor och skolor, inom hem- tjänst och äldreboenden så bygger vi grunden för ett starkt och inkluderande Järfälla.

Vi ser därför att konkurrensneutralitet är en mycket viktig del i kommunens åtagande gentemot Järfällaborna och de aktörer som bidrar till vår gemensamma välfärd.

(5)

Ekonomi och företagande

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för all politisk styrning. Även när det ekonomiska utgångsläget som nu är det mest osäkra på mycket länge så måste vi ta ansvar för att varje skattekrona används på bästa sätt. Järfällabornas pengar ska alltid användas där de gör mest nytta.

Välfärdens kärna, med hög kvalitet i kommunens kärnverksamheter, ska prioriteras och vi ska skapa förutsättningar för fler Järfällabor att gå från bidrag till självförsörj- ning. Därför satsar vi år 2021 ytterligare resurser för att stärka våra kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Jobb och företagande är grunden för kommunens skatteintäkter. Under 2020 har Jär- fällas företagare drabbats hårt av den ekonomiska kris som följt i spåren av covid-19.

Därför fattade vi i kommunen blocköverskridande beslut om tillfälliga lättnader för det lokala näringslivet. Delvis tack vare dessa har en större konkursvåg kunnat und- vikas. Läget under 2021 är dock fortsatt osäkert och detta beror till stor del på den framtida utvecklingen av pandemin. Alliansen kommer under kommande år att fortsatt bevaka läget och står redo att omgående besluta om nya åtgärder om situationen så kräver.

Att ha ett livskraftigt företagande är en av Alliansens främsta målsättningar under mandatperioden. Ett stort arbete har påbörjats med att vässa kommunens utåtriktade verksamhet gentemot företagare och att förenkla och effektivisera kontakten med kommunen. Det handlar om utbildning och informationsinsatser i syfte att uppnå ökad service och det handlar om att strategiskt arbeta med näringslivsfrågor för att kunna leverera ett gott företagsklimat. Arbetet för ett bättre näringslivsklimat kommer att intensifieras och vi kommer att vidta kraftiga åtgärder under kommande år, bland annat genom aktiviteter och utåtriktad verksamhet samt en nära dialog med kommunens företagare. Utöver detta kommer kommunens skyltprogram att revideras i syfte att underlätta för företag att nå sina kunder.

Alliansen vill underlätta för internationella, små och medelstora företag att etablera sig i kommunen och en del av detta handlar om att öppna upp för fler aktörer inom byggprojekten i kommunen. Ytterligare en del handlar om att förtydliga kommunens upphandlingsprocesser och i större omfattning möjliggöra för mindre företag att kunna vara med i upphandlingsprocessen och kunna säkerställa att kommunen blir en bättre och mer effektiv beställare. Vi vill även säkerställa att kommunen i samband med upphandling ställer krav på social hållbarhet.

Utanförskap går att bryta

Järfälla ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Alltför många män- niskor befinner sig idag i utanförskap och detta utanförskap måste brytas.

Känslan av att inte kunna påverka sin livssituation gällande jobb, utbildning, kontakt med myndigheter och andra människor måste vi komma till rätta med. Såväl bidrags- beroende som utanförskap går att bryta. En kombination av krav, förväntan och stöd

(6)

ska därför fortsatt vara vägledande i Järfällas arbete för integration och mot utanför- skap.

Alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Arbetslösheten i kommunen måste minska. Jobb är nyckeln till att bli en del av samhället och det svenska språket är ab- solut nödvändigt för en lyckad integration. Vi kan konstatera att de som står längst ifrån arbetsmarknaden är nyanlända kvinnor. Vi kommer därför vidta åtgärder för att stärka deras chanser att komma in på arbetsmarknaden och säkerställa att kommunens arbetsmarknadsinsatser fördelas jämställt. Validering, yrkesutbildningar och studie- och yrkesvägledning är också viktiga för att skapa bättre förutsättningar för att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden.

Inom ramen för arbetet med att förbättra integrationen kommer också mer resurser att läggas på svenska för invandrare (SFI) för en mer kvalitativ utbildning exempelvis genom att öka antalet lärarledda lektionstimmar. Samtidigt ställs högre krav på att elever gör framsteg med syfte att fler på kortare tid ska klara de uppställda språkkra- ven.

Alliansen kommer under mandatperioden att arbeta för att förstärka arbetslinjen i Jär- fälla så att fler Järfällabor ges chansen att stå på egna ben och forma sin egen fram- tid. Särskilt viktigt i detta arbete är att stärka drivkrafterna till arbete och företagande så att allt fler kommer i självförsörjning.

För att minska bidragsberoendet och få fler Järfällabor i arbete så behöver vi vara redo att ställa krav. Vi avsätter därför resurser för att personer som uppbär försörj- ningsstöd ska kunna ha en sysselsättning som motsvarar heltid. Det är också en viktig signal till Järfällas unga att se föräldrar och andra vuxna gå upp på morgonen och gå till arbetet. Det är inte minst en viktig del i arbetet med att minska utanförskapet i Järfälla. Ungdomar som saknar utbildning eller arbete ska tidigt få hjälp och stöd med förebyggande insatser för att undvika att hamna i utanförskap. Därför skjuter vi till extra resurser, för att stärka socialförvaltningens förebyggande arbete.

Bidragsfusk och andra felaktiga utbetalningar från välfärdsystemet kostar samhället miljarder kronor varje år. Att fuska med bidrag och lura till sig en del av de resurser som är avsatta för de kommuninvånare som är i behov av hjälp, exempelvis inom äldreomsorgen, är en stöld från vår gemensamma välfärd och utarmar den kommunala ekonomin. Dessutom skadar bidragsfusk tilltron till det generella välfärdssyste- met. Bidragsfusk kommer aldrig accepteras i Järfälla och det är med anledning av detta som vi satsar resurser för att motverka bidragsfusk.

Samhället måste finnas där för de barn och unga som riskerar att hamna på fel bana i livet. När missbruk, frånvaro från skolan och oroliga hemförhållanden drabbar barn och unga så måste samhället göra tidiga insatser. Tidigt förebyggande insatser är sär- skilt avgörande för barn som riskerar att hamna i utanförskap, därför arbetar vi i ett nära samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Vi vill arbeta ännu tydligare med krav om anmälningsplikt om frånvaro från skolan till socialtjänsten gällande elever med hög frånvaro och misstänkta missförhållanden för att skyndsamt kunna vidta åtgärder som att till exempel göra hembesök.

(7)

Utöver detta kommer vi att arbeta aktivt för att våra utsatta områden ska omklassifi- ceras i enighet med kommunens Handlingsplan för områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla och inte längre finnas med på någon av polisens listor över ut- satta områden. Kommunen ska därför arbeta tillsammans med polisen och Järfällahus (JHAB) för att förhindra kriminell verksamhet i området. Kameror kan användas som ett komplement i kampen mot gängkriminalitet och därför kommer kommunen även att ansöka om tillstånd för trygghetskameror i våra utsatta områden.

En förskola och skola där kunskap, trygghet och utveckling står i fokus.

Järfällas skolor och elever är en högt prioriterad fråga under mandatperioden 2018- 2022. Stort fokus ligger på att höja kvalitén och förbättra förutsättningarna för skolorna och dess personal att arbeta med skolans kärnverksamhet. Kunskap, trygghet, studiero och utveckling ska prägla Järfällas skolor.

En väl finansierad verksamhet är en förutsättning för att Järfälla ska kunna erbjuda elever bästa möjliga utbildning. Därför höjer Alliansen elevpengen även i denna budget.

Under mandatperioden har det blivit särskilt tydligt att kommunens högstadium under tidigare år haft en elevpeng som legat för lågt. I denna budget kommer elevpengen fördelas mellan de olika årskurserna för att bättre motsvara de behov som finns.

Genom att Alliansen fortsätter att höja elevpengen istället för att genomföra riktade satsningar ges kommunens skolor och dess skolledningar bättre förutsättningar att arbeta med sina mål utefter lokala behov och förutsättningar.

Uppförandet av högstadiet på Barkarbystadens andra grundskola, Ålstaskolan, tidiga- reläggs för att fler barn och unga i Barkarbystaden ska få en modern skola nära hemmet. Skolan är en F-9 skola som även kommer vara anpassad för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ålstaskolan är ett viktigt bidrag till hela kommunens skolorganisation.

Ett viktigt steg i Alliansens arbete för att skapa en trygg skola med fokus på lärande är att verkställa införandet av ett elev- och föräldrakontrakt som upprättas tillsammans med skolan. Syftet med kontraktet är att öka studiero, trygghet och kunskaps- mål samt tydliggöra ansvarsområden för respektive parter. Kontraktet gäller för kommunala aktörer samt privata aktörer som väljer att delta.

Elevers närvaro i skolan är en förutsättning för god utbildning och lärande. Ett samarbete mellan skolor, socialförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, kompetens- förvaltning och Järfällas elevhälsa införs för att öka närvaron bland de elever som idag har hög frånvaro.

Förskoleelevernas utemiljö är en viktig del av förskolan. Järfälla växer snabbt och ett stort antal förskolor behöver byggas de kommande åren för att motsvara efterfrågan.

Det är viktigt att hänsyn tas till storleken på friytan redan under ett tidigt skede i pla- neringen. Därför genomförs en revidering av ”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Järfälla” i syfte att möjliggöra större förskolegårdar på de nya förskolor som byggs i

(8)

Järfälla. Storleken ska ligga närmre de rekommendationer som idag finns på friytorna.

Elever i Järfällas skolor ska varje dag känna sig motiverade att gå till skolan och veta att de kommer lära sig något nytt. Arbetet mot att uppfylla målen ska vara menings- fullt och stödet för att utvecklas ska finnas oavsett förutsättningar. Elever i behov av att lära sig i mindre grupper eller med extra stöd av lärare ska kunna erbjudas detta.

De elever som snabbt uppfyller målen i skolan ska kunna utvecklas genom att få möjlighet att studera ämnen på en högre nivå än nuvarande årskurs. Motivation och engagemang är viktiga delar för att eleven ska känna att de utvecklas under samtliga årskurser.

Järfällas skolor ska också bli mer attraktiva genom att olika profiler skapas på skolorna som till exempel idrottsklasser och utveckling av ute- och lärandemiljön. Som en följd av detta vill också Alliansen se en mer särpräglad karaktär för skolornas ute- miljöer.

Ett målmedvetet arbete med att minska matsvinnet vid samtliga för- och grundskolor i Järfälla genomförs i syfte att minska miljöpåverkan, transporter och för att bättre kunna nyttja den budget som skolorna använder för livsmedelsinköp.

Ett tryggt Järfälla

Ett attraktivt Järfälla är ett tryggt Järfälla. Vi vill att Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i kommunen oavsett plats och tid på dygnet. Buskage, nedskräpning, klotter och bristfällig belysning gör att människor upplever otrygghet och detta måste stävjas och förebyg- gas.

Ett av Alliansens viktigaste fokusområden för mandatperioden är att arbeta för ökad trygghet. Vi har därför tagit fram ett 77-punktsprogram för ökad trygghet med tyd- liga och konkreta åtgärder. Kommunens första trygghetskameror kopplade direkt till polisen har precis kommit på plats och arbetet med klottersanering förstärks. Allian- sen fortsätter även de kommunala insatserna för att upprätthålla lag och ordning med bland annat ordningsvakter och väktare. Den kommunala krisberedskapen har under året stärkts med exempelvis beredskapslager med skyddsmaterial och under kommande år fortsätter arbetet med ytterligare utveckling av kommunens krisberedskap.

Det förebyggande arbetet med att förhindra riskbeteende och kriminalitet behöver både på kort och lång sikt i samarbete med bland annat polis, nattvandrare, fältassi- stenter, civilsamhället och våra skolor.

Ett hållbart Järfälla som växer med kvalitet

Att Järfälla växer och utvecklas är i grunden positivt. Utgångspunkten när det kommer till byggnation ska vara att Järfälla ska vara en trygg kommun med god tillgång till utbildning, omsorg, kultur, fritid och andra verksamheter som gör att människor trivs i en kommun. När Järfälla växer ska det ske i en variation av villor, radhus och

(9)

parhus och i form av lägenheter i olika upplåtelseformer som bostadsrätter, hyresrät- ter och äganderätter. Det finns en ökad efterfrågan på småhus och villatomter i Jär- fälla för att komplettera övrigt bostadsbyggande. Därför kommer fler planuppdrag ar- betas fram i syfte att möjliggöra för fler att bo i småhus och villor i Järfälla. Det är även viktigt att Järfällas nybyggda hus ska kännetecknas av en fin gestaltning med ett tilltalande estetiskt uttryck präglat av variation och kvalitet. Vi kommer därför även under året att ta fram en kommunövergripande arkitekturpolicy.

Byggnation och boende i Järfälla ska vara miljömässigt hållbart och därför vill vi att det ska ställas höga miljö- och energikrav vid nybyggnation. Vi vill också möjliggöra för att fler trähus byggs i Järfälla för att minska resursåtgången. Vi måste även tyd- liggöra arbetet med social hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen, exploateringen av Järfälla ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och i en takt som kommunens ekonomi klarar av. Genom att ta hänsyn till livscykelperspektivet vid nybyggnation blir Barkarbystaden ett stadsutvecklingsområde med fokus på miljö och hållbarhet.

Genom ny teknik, innovation och nya arbetsmetoder ska Järfälla utveckla välfärden och därmed skapa mervärde för Järfällaborna. Kommunen ska leda utvecklingen mot det fossilfria Järfälla genom att utveckla nya energikällor och verka för infrastruktur för elbilar. Resurser finns nu avsatta för att möjliggöra elektrifiering av Järfälla. En ytterligare uppgift är att påskynda digitaliseringen i kommunen. En förutsättning för att Järfälla ska kunna fortsätta växa till en attraktiv kommun är att trafiksituationen i hela kommunen ses över. Framkomligheten behöver förbättras för att minska köbild- ning, förbättra trafikflöden, minska bullernivån och antalet luftpartiklar. Under 2019 genomförde Alliansen en helhetsöversyn över trafiken i hela kommunen och åtgärder kommer att genomföras i enlighet med denna plan under de kommande åren. Det är insatser som krävs på kort sikt men även åtgärder som krävs på lite längre sikt allt eftersom kommunen växer och vi blir allt fler Järfällabor.

Att på ett snabbt och effektivt sätt kunna ta sig till och från kommunen med bil, kol- lektivtrafik eller cykel ska vara en självklarhet. Vi behöver ha en välfungerande kol- lektivtrafik och genom nära samarbete med exempelvis Region Stockholm och/eller privata företag så kan vi hitta nya och innovativa lösningar i en snabbt växande kommun, vilket samtidigt minskar utsläppen från köande bilar och ger Järfällaborna mer tid till annat.

Utöver detta stärks infrastrukturen för cyklister så att det blir enklare för de som vill välja bort bilen och ta sig fram på ett grönare och hälsosammare sätt. Samhället är i konstant förändring med stora utmaningar inom miljö och klimat.

Järfälla ska vara en långsiktigt hållbar kommun och vi ska skapa goda förutsättningar för invånare, verksamheter och företag att göra enkla och smarta val beträffande mil- jön och social hållbarhet. Utskottet för miljö och social hållbarhet ska därför fortsatt samordna och säkerställa genomförandet av Järfälla kommuns miljöplan och utveckla denna att bli en hållbarhetsplan i enlighet med Agenda 2030.

Järfälla är en grön kommun där en tredjedel av kommunen består av naturskyddad mark. Vi vill ytterligare förstärka den ekologiska mångfalden i våra naturreservat och grönområden. Järfälla ska ligga i framkant i klimatarbetet och kommunen ska göra

(10)

sin del för att uppnå visionen om en giftfri vardag för alla. Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden. Vi vill ta ansvar för de globala miljöfrågorna såväl som våra lokala na- turvärden.

Kommunens mark och vattendrag ska vara av god kvalité. Därför har Alliansen av- satt extra resurser för att snabbare implementera en rad åtgärder i arbetet med att rena dagvattnet inom Bällstaåns avrinningsområden.

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. I kläder, inredning och leksaker – överallt omkring oss finns kemiska ämnen som kan vara farliga för oss. Barn är extra känsliga för de många kemikalier som finns run- tomkring oss i vår inne- och utemiljö och vi vill också minska användningen av plas- ter i kommunen. Alliansen har kommit långt i arbetet med att minska skadliga kemikalier i förskolebarnens lekmiljöer och detta är någonting vi kommer att fortsätta att arbeta med. Vi vill att de produkter som upphandlas av kommunen ska vara giftfria.

Ett omhändertagande Järfälla

För oss är det självklart att Järfälla ska vara till för alla. De äldre utgör en viktig del av samhället och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder. Hög kvalitet på den sociala omsorgen är viktig för att öka tryggheten, minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs.

Järfälla ska vara en seniorvänlig kommun och där omsorgen om våra äldre är en prioriterad kärnverksamhet. När behovet uppstått så har seniora Järfällabor alltid kunnat räkna med en god omsorg. Nu har världen och Järfälla drabbats av en pandemi och trots en väl fungerande omsorg så ser vi att det finns förbättringsmöjligheter inom området.

Pandemin har visat att äldreomsorgen behöver prioriteras. Vi har under året påbörjat ett arbete med att stärka sjukvårdskompetensen och omvårdnadskompetensen. Det arbetet kommer att fortsätta under 2021. En viktig del i att äldre kan förbli friska längre är att de får mat som är näringsrik. Den mat som kommunen serverar ska vara god och näringsrik, så att våra äldre ser fram emot måltiderna.

Järfälla har under flera år legat i framkant när det gäller användning av välfärdstek- nologi för våra äldre. Utbyte till digitala lås i hemtjänsten ska fortsätta i hela kommunen, liksom inköp av utrustning för digitala trygghetskameror. De äldre som önskar ska ha möjlighet att beställa matlådor digitalt och anställda inom hemtjänsten erbjudas ett digitalt utbildningspaket för att säkerställa funktionen. Uppkoppling med Wi- Fi ska installeras i alla bostäder på äldreboenden i Järfälla.

Samhället måste alltid finnas där för de som behöver det mest. Där behoven är som störst ska kommunen finnas till som stöd. Människor med funktionshinder har rätt att få utvecklas med trygghet och glädje. Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån indi- videns behov i centrum för att varje brukare ska få utvecklas utifrån sina förutsätt- ningar och ha rätt till en värdig sysselsättning. Vårdboendena ska alltid präglas av valfrihet och kvalitet.

(11)

Ett inkluderande Järfälla

Samhället ska fånga upp dem som riskerar att hamna i, eller redan har hamnat i ett, utanförskap så att de återigen kan stå på egna ben. Det är viktigt att både arbeta med förebyggande åtgärder och finnas där när det verkligen behövs. Socialtjänstens arbete ska bygga på beprövade metoder och evidensbaserad forskning så att åtgärderna vi genomför ger resultat. Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en meningsfull fritid. Inget barn i Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller hamna på fel bana i livet. Kriminella gäng ska motarbetas och positiva alternativ ska kunna erbjudas. Detta kommer alltid att vara Alliansens ambition och målsättning.

Därför kommer vi under 2021 att starta en satsning där varje barn och ungdom kommer att erbjudas en fritidscheck. Checken kan användas för fritidsaktiviteter inom Järfällas föreningsliv. Vår förhoppning är att kunna se en positiv effekt på ungas hälsa tillsammans med en förbättrad integration som ett resultat av denna satsning.

Alliansen har ambitionen att intensifiera samarbetet med kommunens föreningsliv.

Vi kommer även att ställa krav på demokrati, inkludering, jämställdhet och alla män- niskors lika värde för alla föreningar som vill samarbeta med oss för att säkerställa målet om social hållbart Järfälla.

I ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan kommunen samarbeta med ideell verksamhet i ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.

Under året kommer vi att utarbeta riktlinjer för IOP-avtal mellan Järfälla kommun och olika företrädare för ideell sektor och föreningslivet. Det ger nya möjligheter att ta tillvara civilsamhällets kunskap och engagemang och göra vårt Järfälla till en ännu bättre kommun.

Samhället måste finnas där för de barn och unga som riskerar att hamna på fel bana i livet. När missbruk, frånvaro från skolan och oroliga hemförhållanden drabbar barn och unga så måste samhället göra tidigare insatser. Kommunen ska arbeta med evi- densbaserade metoder som leder till att barn, unga och vuxna som är i behov av sociala insatser får stöd, i och utanför hemmet, som gör faktisk skillnad för den enskilde.

Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en meningsfull fritid. Fritids- gårdar är särskilt viktiga för kommunens ungdomar inte minst i förebyggande syfte istället för att de samlas på gator och torg där de riskerar att fara illa så erbjuds de verksamhet och andra positiva alternativ. Fritidsgårdarnas verksamheter ska därmed vara främjande samt fungera förebyggande.

Fritidsgårdarna samverkar för att ge Järfällas barn och unga goda förutsättningar att växa upp och bli trygga vuxna. God kontakt med vuxna, tillgång till studie- och yr- kesvägledare, arbetsförmedling och bemanningsföretag ska vara en viktig del i kontakten med unga vuxna.

Kultur ska vara tillgänglig för alla, stora som små och barn som vuxna. Ett omfattande och rikt kultur- och föreningsliv är viktigt för Järfällas invånare och skapar en tillvaro av trygghet och trivsel. Järfälla har idag ett utbyggt kulturliv som uppskattas av invånarna vilket också ska utvecklas. Vi vill att fler ska kunna njuta av Järfällas natur, därför är målsättningen att under året inleda ett arbete med att tydliggöra och

(12)

lyfta viktiga naturupplevelser och kulturella platser i kommunen. Tyvärr har dock rå- dande pandemi inneburit att många Järfällabor inte har kunnat ta del av kommunens kulturutbud. Därför satsar vi nu på digitala lösningar för att fler ska kunna ta del av vårt kulturliv på distans i olika former. Det är särskilt viktigt under pandemin när framförallt många äldre sitter hemma i ensamhet utan en god tillgång till social sam- varo.

(13)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2020-11-23

Alliansens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Nämndernas och kommunstyrelsens kommunbidrag fastställs.

2. Kommungemensamma portal- och inriktningsmål fastställs att fortsätta gälla.

3. Mål och uppdrag för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs.

4. Resultatbudget, investeringar, exploatering och balansbudget 2021 samt plan för 2022-2023 fastställs.

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra erforderliga tekniska justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar.

6. Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån till ett tak om 4 600 miljoner kronor 2021.

7. Borgensavgiften behålls oförändrad och fastställs till 0,35 %.

Priser och taxor

8. Priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamheter fastställs.

9. Tillämpning av den gemensamma länsprislistan för de olika programmen i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län fortsätter att gälla under 2021.

10. Priser för socialnämndens pengstyrda verksamheter fastställs.

11. Priser för äldrenämndens pengstyrda verksamheter fastställs.

12. Taxa för planverksamhet enligt bilaga 3 fastställs.

13. Taxor och avgifter inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter enligt bilaga 4 fastställs.

14. Förändrad avgiftsmodell hemtjänst 2021 för ökat fokus på omvårdnad inom soci- alnämnden och äldrenämnden enligt bilagorna 5 och 6 fastställs.

15. Revidering av VA-taxa enligt bilaga 7 fastställs.

16. Revidering av taxa, Kart och GIS produkter och tjänster 2021 enligt bilaga 8 fast- ställs.

17. Översyn och ändring av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilaga 9 fastställs.

(14)

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2020-11-09

Alliansens förslag till kommunstyrelsen – under förutsättning att kommunfullmäk- tige beslutar enligt ovan

1. Kommundirektören ges ansvaret för att föreslagna uppdrag för kommunstyrelsen genomförs.

2. Kommundirektören bemyndigas att göra erforderliga tekniska justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar.

3. Kommundirektören bemyndigas att uppta långfristiga lån till ett tak om 4 600 miljoner kronor 2021.

4. Utskottet för miljö- och social hållbarhet ges delegation att omfördela 12 miljoner kronor från kommunstyrelsens budget till kompetensnämnden avseende integrations- insatser. Resurserna ska där fördelas inom arbetsmarknad, SFI samt samhällsoriente- ring.

5. Personalomkostnadspålägget fastställs till 39,3%.

6. Internräntan fastställs till 3,0 %.

(15)

1. BUDGETPROCESSEN

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller kommunfullmäkti- ges mål, uppdrag och ekonomiska ramar. Den riktar sig till hela kommunkoncernen med dess bolag, styrelser och nämnder. Den utgör även vägledning till kommunens externa samarbetspartners och leverantörer i deras planering och åtagande under pla- neringsperioden. Budgeten har sin grund i kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Budget- och uppföljningsprocessen för Järfälla bygger på ledorden om en långsiktig och hållbar ekonomisk planering i en expansion med stora förändringar. Budgetpro- cessen innebär en årsbudget med plan för ytterligare två år. Kommunfullmäktige fat- tar beslut om budget i juni månad. När kommunfullmäktige beslutat om budget ska nämnderna fastställa sina verksamhetsplaner med detaljbudgetar. Det tidiga kom- munfullmäktigebeslutet innebär att såväl nämnderna som externa utförare får mer tid för planering av verksamheterna inför det kommande året. Uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi kommer att redovisas till kommunfullmäktige per april och augusti månad samt i årsredovisning.

För budget 2021-2023 har avsteg från processen gjorts med anledning av rådande pandemi. Budgetförutsättningarna både ekonomiskt men även verksamhetsmässigt var mycket osäkra under våren 2020 och därför togs beslut om att senarelägga kom- munfullmäktiges budgetbeslut till november 2020.

2. MÅL OCH STYRDOKUMENT

Alliansen har för mandatperioden tagit fram gemensamma portal- och inriktningsmål samt mål för styrelse och nämnderna, dvs målen är inte förändrade jämfört med Mål och budget 2019-2021. Målen är satta för att vägleda organisationen i sitt arbete att uppnå de politiska ambitionerna.

2.1. Portal- och inriktningsmål Portalmål

Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling.

Inriktningsmål Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommu- nalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som per- sonalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utan- för ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhetsarbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

(16)

2.2. Internkontrollplaner

Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om sina interna kontrollplaner i samband med Mål och budget/verksamhetsplan för 2021 under hösten 2020. Kontrollplanen kan också tas i nämnd som eget ärende under hösten eller i början av 2021. Kontroll- planerna ska överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

2.3. Ekonomistyrregler

Kommunfullmäktige beslutade 19 maj 2019 om ekonomistyrregler att gälla från 2020. Reglerna har kompletterats med tillämpningsanvisningar för investeringar och hyres-/leasingåtaganden.

3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1. Samhällsekonomin

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärl- den. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert. Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket starka resultat år 2020.

Det samhällsekonomiska scenariot utgår från att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. För 2020 bedöms BNP minska med 3,9 % för att åren därefter öka med 2,9 %, 3,1 % respektive 2,4 %. Denna tillväxt kommande år hjälper Sverige ur den djupa lågkonjunkturen. Återhämtningen för sysselsättningen väntas dock inte gå lika snabbt som för produktionen. Andelen arbetslösa i Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare några år, 9,5 % år 2021 för att gå ner till 7,7 % år 2023. (Ur Ekono- mirapporten, okt 2020, från SKR)

3.2. Kommunens ekonomi

Den kraftiga tillväxten som sker i kommunen med satsning på samhällsutvecklingen med bostäder, infrastruktur och service i välfärden, ställer krav på överskott i ekonomin. Kommunfullmäktiges beslut från 2015-05-04 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning innebär att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkterna samt sträva mot att resultatet ska överstiga 2 %. Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god ekonomisk hushållning. Det innebär att överskottet bidrar till självfinansiering av kommande investeringar för att låneskulder och räntekostnader inte ska gröpa ur konsumtionsutrymmet för välfärdstjänsterna. Överskott i ekonomin är även viktiga för att kunna möta snabba förändringar i konjunkturen.

Kommunens resultatutveckling (exklusive exploateringar) över en femårsperiod (2015 - 2019) har i genomsnitt uppgått till 1,0 % av skatteintäkterna. De pandemirelaterade effekterna på ekonomi enligt ovan påverkar Järfällas resultat 2020 i en så- dan omfattning att resultat såväl bakåt som framåt i tiden inte är jämförbara. De låga resultaten under åren före 2020 i kombination med ökade investeringar har medfört att kommunens låneskuld ökat över tid, med undantag för 2016 då amortering med

(17)

250 mnkr kunde ske tack vare försäljning av värdepapper. Låneskulden som i tertial- bokslutet augusti 2020 uppgår till 3 410 mnkr prognostiseras bli

3 900 mnkr vid årets slut.

3.3. Skattesats

Kommunfullmäktige fastställde 2020-10-19 skattesatsen till 19,15 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

3.4. Skatteintäkter och utjämning

Kommunens intäkter består till största del av skatteintäkter och bidrag från de kommunala utjämningssystemen. Förändringen mellan åren beror dels på inkomstut- vecklingen för de redan boende i kommunen och dels på hur invånarantalet och dess ålderssammansättning förändras.

Summan av skatter och bidrag från utjämningssystemen beräknas år 2021 bli 4 629 mnkr, en ökning från prognosen för 220 med 20 mnkr (0,9 %). Den blygsamma ök- ningen mellan åren beror till stor del på att det i utjämningssystemen 2020 ingår en- gångsposter om cirka 100 mnkr för stärkt välfärd och för att mildra effekten av coronapandemin. Mellan åren 2021 och 2022 är förändringen 274 mnkr (5,9 %) och mellan 2022 och 2023 204 mnkr (4,2 %).

Mnkr

Bokslut 2019

Prognos 2020

Budge t 2021

Plan 2022

Plan 2023 Skatte intäkte r

Kommunalskatt 3 503,1 3 590,9 3 689,4 3 871,0 4 050,7

Ge n statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 429,0 452,5 440,6 494,8 583,0

Kostnadsutjämning 182,5 179,3 151,5 222,2 218,5

Regleringsbidrag 54,8 81,8 241,0 209,6 149,7

Fastighetsavgift 115,0 119,7 122,7 122,7 122,7

Införandebidrag 3,6

Utjämning LSS -30,7 -11,6 -16,4 -16,8 -17,3

Statligt bidrag flykting 25,5 17,1

Stärkt välfärd o effekt av corona 157,1

Summa 776,1 999,5 939,4 1 032,5 1 056,6

3.5. Demografiska förändringar

Den kommunala sektorns verksamheter vänder sig främst till barn, ungdomar och äldre. Förändringen i dessa åldersgrupper påverkar de kommunala kostnaderna för förskola/fritidshem, skola och äldreomsorg.

Kommunen har med hjälp av Statisticon tagit fram en befolkningsprognos i mars 2020 baserad på invånarantalet i december 2019 och kommunens byggplaner. Den visar befolkningsutveckling och demografiska förändringar fram till år 2034.

I diagrammet nedan visas den prognostiserade årliga förändringen för åldersgrup- perna 0-6 år, 7-15 år, 16-18 år, 65-79 år samt 80 år och äldre. Utgångspunkten är 2019-12-31, dvs år 2019 = 0

(18)

Som framgår av diagrammet ökar alla åldersgrupperna under perioden. Fram till år 2023 har åldersgruppen 0-6 år ökat med 933 st, gruppen 7-15 år med 915 st, gruppen 16-18 år med 423, gruppen 65-79 år med 69 och åldergruppen 80 år och äldre med 614 st.

Ett annat sätt att se in i framtiden är att se hur åldersgrupperna som betalar kommunal skatt och de som i huvudsak konsumerar kommunal service utvecklar sig i förhål- lande till varandra. De som betalar kommunal skatt utan att i nämnvärd omfattning konsumera kommunal service är i huvudsak inom åldersgruppen 19-79 år och de som i huvudsak konsumerar kommunal service är i åldersgrupperna 1-18 år och 80 år och äldre.

I diagrammet nedan visas den årliga förändringen för de båda grupperna.

Som diagrammet visar ökar de båda grupperna under perioden, de huvudsakliga fi- nansiärerna (19-79 år) med 6 104 st och de som konsumerar kommunal service (1-18 och 80 år och äldre) med 2 748 st.

(19)

Enligt befolkningsprognosen beräknas Järfällas totala antal invånare bli enligt nedan.

Antal pe rsone r 2019 2020 2021 2022 2023

Totalt 79 990 81 581 83 937 86 342 88 979

Förändring 1 510 1 591 2 356 2 405 2 637

En ny befolkningsprognos kommer under våren 2021.

3.6. Känslighets- och riskanalys

Förändring mnkr

Pris- och löneökning 1% 60

Varav löner och sociala avgifter egen personal 1% 25 Kapitalkostnader år 1 på investeringsutgifter

om 100 mnkr (interränta, avskrivningar) 6

Skatteintäkter och utjämning pga befolknings-

förändring 100 pers 11

Förändrad utdebitering 10 öre 19

Ränteförändring på kommunens hela låneskuld

(prognos 2020) 1 %-enhet 39

1% ränta vid ökad upplåning om 100 mnkr 1

3.7. Ekonomisk framåtblick

Järfälla har både utmaningar och möjligheter som en av landets kommuner med störst tillväxt. Genom bl.a. stadsutvecklingen i Barkarby och Veddesta med byggande av tunnelbana, fjärrtågsstation och bussdepå förväntas befolkningen växa kraftigt. Utöver bostäder planeras byggande av nya förskolor, grundskolor, boende för äldre och funktionshindrade samt inom kultur och fritid. Sammantaget innebär det höga investeringsnivåer. Exploateringsverksamheten är omfattande och den ekonomiska strategin innebär att de markintäkter som erhålls ska finansiera infrastruktur och investeringar i samhällsfastigheter. Exploateringsnettot ska till varje krona an- vändas för de investeringar som kopplas till expansionen. De ökade skatteintäkterna som kommer genom en ökad befolkning ska finansiera ökade driftskostnader för fler barn, elever och äldre i verksamheterna. Utöver detta finns den demografiska utvecklingen med nya behov.

Utmaningar och risker är bl.a. de höga nyproduktionskostnaderna för exempelvis fas- tigheter och lokaler, inklusive extern inhyrning. Dessa behov måste mötas genom effektiv och flexibel lokalanvändning. Förseningar i tidplaner och genomförande inne- bär risk att markintäkter flyttas fram i tiden. God ekonomisk hushållning och ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att klara en långsiktig och hållbar finansiering av den utveckling och tillväxt som sker i Järfälla.

Kommunsektorn står inför fortsatta ekonomiska utmaningar eftersom en mer normal, långsammare, utveckling av skatteunderlaget förväntas samtidigt som den demografiska utvecklingen ökar kostnadstrycket. Det ställer krav på hårda prioriteringar, fokus på uppdragen och effektiviseringar. En långsiktigt hållbar ekonomi är även grunden för all verksamhetsutveckling med god kvalitet.

(20)

4. RESULTATBUDGET 2021 MED PLAN 2022-2023

Coronapandemin medför osäkert ekonomiskt läge de närmaste åren. Budget 2021 bygger på de uppgifter vi fått från SKR om skatteintäkter och statsbidrag och verk- samheternas nettokostnader bygger på kända förutsättningar för verksamheterna.

Osäkerheterna framöver handlar om pandemins utveckling 2021 samt vilka kvarva- rande effekter den får för verksamheterna. Med erfarenhet från pandemins effekter under 2020 finns en större förberedelse för eventuella snabba verksamhetsföränd- ringar. Kommunens ekonomi kommer att påverkas om större negativa ekonomiska effekter inte kompenseras med statsbidrag för ökade kostnader och minskade intäkter till kommuner.

Re sultaträkning, mnkr Bokslut 2019

Prognos 2020

Budge t

2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 2 360,7 2 755,8 3 450,6 3 723,3 3 472,4

Verksamhetens kostnader -5 967,5 -6 575,2 -6 706,2 -6 908,1 -7 130,7

Avskrivningar -258,6 -290,8 -320,0 -350,0 -380,0

Ve rksamhe te ns ne ttokostnade r -3 865,4 -4 110,2 -3 575,6 -3 534,8 -4 038,3

Skatteintäkter 3 503,1 3 590,9 3 689,4 3 871,0 4 050,7

Gen. Statsbidrag och utjämning 776,1 999,5 939,4 1 032,5 1 056,6

Ve rksamhe te ns re sultat 413,8 480,2 1 053,3 1 368,8 1 069,0

Finansiella intäkter 20,0 20,4 20,9 22,9 23,9

Finansiella kostnader -48,1 -43,9 -46,7 -47,2 -53,8

Åre ts re sultat 385,7 456,7 1 027,5 1 344,5 1 039,1

varav exploateringsnetto 333,4 323,9 1 017,1 1 244,5 936,1

Åre ts re sultat e xkl

e xploate ringsne tto 52,3 132,8 10,4 100,0 103,0

Resultat i % av sk atter och utjämning 1,2% 2,9% 0,2% 2,0% 2,0%

I årets resultat ingår nettointäkter från exploateringsverksamheten och resultatet redovisas i två nivåer, en inklusive och en exklusive exploateringsnettot. Resultatet exklusive exploateringsnettot uppgår 2021 till 10,4 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushåll- ning, att resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och utjämning, samt sträva mot att överstiga 2 % uppnås inte 2021. Med resultaten för 2022 och 2023, 100 respektive 103 mnkr uppnås målet om 2 % för båda åren.

Budgeterat resultat inklusive exploateringsnetto 2021 uppgår till 1 028 mnkr och för de två efterföljande åren 1 345 och 1 039 mnkr. Med osäkerheter i tidsplaner inom exploateringsområdena är resultaten osäkra.

Resultatet inklusive exploateringsnettot är även det resultat som ska jämföras med det lagstadgade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Som framgår ovan uppfylls balanskravet alla åren.

4.1. Nämndernas driftbudgetramar

Nämndernas driftbudgetramar ökar år 2021 med 214,6 mnkr jämfört med 2020, motsvarande 4,9 %. Medel för fler barn och elever inom barn- och ungdomsnämnden och elever inom kompetensnämnden samt omsorger inom socialnämnden och äldre-

(21)

nämnden ökar med 144,1 mnkr, motsvarande 3,3 %. Jämfört med nämndernas inläm- nade budgetförutsättningar har vissa justeringar gjorts under hösten i samråd med förvaltningarna.

Lokalkostnaderna inom barn- och ungdomsnämnden och kultur-, demokrati- och fri- tidsnämnden ökar med sammanlagt 34,4 mnkr, 0,8 %.

För övriga förändringar avsätts 36,1 mnkr. De största förändringarna är för jobbsats- ningar för integration och höjd elevpeng inom grundskolan.

I förändringen ingår också att alla nämnderna utom familjerättsnämnden och miljö- och bygglovsnämnden ålagts att genomföra förvaltningseffektiviseringar.

Nämnd, mnkr

Budge t 2020

Förändringar 2021

Budge t 2021

Kommunstyrelsen 283,3 17,5 300,8

Barn- och ungdomsnämnden 1 823,1 70,6 1 893,7

Kompetensnämnden 417,4 17,4 434,8

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 200,7 15,7 216,4

Socialnämnden 853,5 74,4 927,9

Äldrenämnden 599,6 15,8 615,4

Familjerättsnämnden 5,2 0,3 5,5

Tekniska nämnden 228,3 2,6 230,9

Miljö- och bygglovsnämnden 12,6 0,3 12,9

Summa 4 423,7 214,6 4 638,3

Ök ning i % av k ommunbidrag 2020 4,9%

4.2. Avskrivningar och internränta

Med den investeringsnivå som föreslås uppgår avskrivningarna till 320 mnkr 2021 och väntas öka till 380 mnkr 2023, en ökning med 60 mnkr under perioden. Intern- räntan som 2020 är 3,0 procent föreslås vara oförändrad 2021.

4.3. Borgensavgifter

En analys av marknadsläget med hjälp av data från SABO och Kommuninvest pekar på att nuvarande borgensavgift 0,35 % av borgenssumman kan fastställas att gälla även 2021.

4.4. Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg Pensionsutbetalningar och skuldförändring redovisas enligt KPA:s prognos i augusti 2020. Pensionskostnaderna, exkl finansiell kostnad, uppgår i prognosen till 240,8 mnkr 2021, en minskning med 3,5 mnkr jämfört med 2020.

Personalomkostnadspålägget som ska täcka kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner föreslås 2021 vara oförändrat jämfört med 2020, 39,3 %.

(22)

5. NÄMNDERNAS/BOLAGENS MÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 5.1. Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen ansvarar även för utveckling av den kommungemensamma informationsverksamheten, den översiktliga fysiska planeringen, ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom, övergripande lokalförsörjning, medelsförvaltning, arbetsgivarfrågor, främjandet av näringslivet i kommunen, samordning av integrationsarbetet samt det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Mål för nämndens verksamhetsområden

 Järfällabornas trygghet ska öka.

 Arbetslösheten ska minska.

 Integrationen ska stärkas och segregationen minskas.

 Verksamhetsutveckling ska drivas med hjälp av innovationer.

 Kommunen ska byggas ut på ett ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart sätt.

 Ekonomin ska vara i balans, på kort och på lång sikt.

 Kompetensförsörjningen ska stärkas.

Uppdrag

- Kommundirektören ges i uppdrag genomföra en översyn över vilka effektiviseringar som är möjliga att genomföra inom kommunens förvaltningar på kort och lång sikt. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021.

- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram fler planuppdrag för villa- och små- husbebyggelse.

- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en översyn av revidering av på- gående uppdrag, initierade i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i syfte att får i uppdrag att se över nuvarande uppdragslista och föreslå sammanslagningar, stryk- ningar mm.

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för, samt implementera, IOP-avtal.

- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk handlingsplan för sane- ring av markföroreningar.

- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en kommunövergripande arkitekturpolicy.

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en justerad för- valtningsorganisation som på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt tillgodoser Miljö- och bygglovsnämndens myndighetsbehov.

(23)

- Kommundirektören ges i uppdrag att, i samarbete med Barn- och ungdomsförvalt- ningen, revidera ”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Järfälla” i syfte att möjlig- göra större förskolegårdar.

- Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp, och vid behov revidera, energi- och miljöcertifieringskraven i utbyggnaden av Barkarbystaden samt lyfta in livscykelperspektiv.

Driftbudget Mnkr

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Kommunbidrag 271,3 283,3 300,8

Intäkter 128,3 119,9 120,0

Summa intäkter 399,6 403,2 420,8 Kostnader -383,4 -403,2 -420,8

Årets resultat 16,2 0,0 0,0

Styrelsens kommunbidrag föreslås bli 300,8 mnkr, en ökning med 17,5 mnkr jämfört med 2020.

Förslag till förändring av budgetramar

För en jobbsatsning för integration utökas budgetramen för kommunstyrelseförvalt- ningen med 12,0 mnkr.

För implementering av förvaltningsövergripande arbete utökas kommunstyrelsens budgetram med 7 mnkr.

För ökade kostnader för Brandkåren Attunda utökas budgetramen för räddningstjänst med 1,0 mnkr.

Styrelsen åläggs att genomföra förvaltningseffektiviseringar om 2,5 mnkr.

Budget per verksamhet, tkr

Kommunbidrag 2020

Kommunbidrag 2021 Politisk ledning och revision 28 486 35 486 Kommunstyrelseförvaltning 211 436 223 436

Räddningstjänst 43 353 44 353

Förvaltningseffektivisering -2 500

Summa 283 275 300 775

I bilaga 3 finns förvaltningens förslag till ändring av taxa för planverksamhet.

5.2. Barn- och ungdomsnämnden Ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom de delar av skolvä- sendet som utgörs av förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden ansvarar också för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

(24)

 Alla elevers skolresultat ska förbättras.

 Alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet.

 Elever i Järfällas för- och grundskolor ska uppleva trygghet och studiero.

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021 Kommunbidrag 1 727,8 1 823,1 1 893,7

Intäkter 232,2 215,7 215,7

Summa intäkter 1 960,0 2 038,8 2 109,4 Kostnader -1 951,3 -2 039,0 -2 109,4

Årets resultat 8,7 -0,2 0,0

Nämndens kommunbidrag föreslås bli 1 893,7 mnkr, en ökning med 70,6 mnkr jäm- fört med 2020.

För en höjning av elevpengen inom grund- och grundsärskola utökas nämndens budgetram för utbildning med 16,0 mnkr.

För ökade volymer utökas budgetramen för fritidshem med 3,0 mnkr och för utbildning med 32,4 mnkr.

För ökade lokalkostnader utökas budgetramen för förskola med 9,7 mnkr, fritidshem med 2,6 mnkr och för utbildning med 7,0 mnkr.

För ersättning till fristående skolor pga ökade lokalkostnader utökas budgetramen för utbildning med 3,9 mnkr.

Nämnden åläggs att genomföra förvaltningseffektiviseringar om 4,0 mnkr.

Politisk ledning 906 906 10 032

Central förvaltning 13 126 13 126

Förskola 625 037 634 737 638099,6

Fritidshem 176 491 182 091 183055,6

Utbildning 1 007 532 1 066 832 1072484

Summa 1 823 092 1 893 692 1893639

Antal barn/e le ve r pe r ve rksamhe t 2020 2021 Förskola Pedagogisk omsorg 1-5 år 4 861 4 861

Fritidshem 6-9 år 3 996 4 074

Förskoleklass 1 067 1 087

Grundskola 9 366 9 613

Grundsärskola 77 95

(25)

Peng

Peng tkr/barn eller elev och år 2020 2021 Ökning 2020-2021

Förskola 1-5 år

1-3 år, 1-30 tim/v 104,3 104,3 0,0%

1-3 år, 31-55 tim/v 130,3 130,3 0,0%

4-5 år, 1-30 tim/v 81,6 81,6 0,0%

4-5 år, 31-55 tim/v 104,0 104,0 0,0%

Pedagogisk omsorg 1-5 år

1-3 år, 1-30 tim/v 111,8 111,8 0,0%

1-3 år, 31-55 tim/v 133,0 133,0 0,0%

4-5 år, 1-30 tim/v 89,4 89,4 0,0%

4-5 år, 31-55 tim/v 108,0 108,0 0,0%

Fritidshem 6-9 år

Full närvarotid 35,2 35,2 0,0%

Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga 18,9 18,9 0,0%

Grundskola

Förskoleklass 53,3 53,3 0,0%

Årskurs 1-5 58,0 59,2 2,1%

Årskurs 6-9 70,1 72,2 3,0%

Grundsärskola, egenregiverksamhet

Grundsärskola ämnen årskurs 1-5 210,2 215,5 2,5%

Grundsärskola ämnen årskurs 6-9 229,6 235,3 2,5%

Träningssärskola ämnesområden årskurs 1-5 359,6 368,6 2,5%

Träningssärskola ämnesområden årskurs 6-9 386,0 395,7 2,5%

Lokalpeng

Enligt nuvarande modell får de kommunala förskolorna och skolorna i Järfälla ersätt- ning för faktisk lokalkostnad medan fristående förskolor och skolor i och utanför Jär- fälla samt kommunala förskolor och skolor lokaliserade utanför Järfälla erhåller en lokalpeng.

Lokalpengen är beräknad utifrån den genomsnittliga kostnaden för förskolor och skolor i Järfälla kommuns egen regi. Lokalpeng för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden för 2021 ser preliminärt ut enligt tabellen nedan.

Lokalpeng tkr/barn eller elev/år 2020 2021

Förskola 24,6 25,9

Utbildning 18,3 18,1

I samband med detaljbudgeten för 2021 kommer lokalpengen att räknas om utifrån de hyreskostnader som Järfälla kommuns förskolor och skolor kommer att erhålla för 2021.

(26)

5.3. Kompetensnämnden Ansvarsområde

Kompetensnämnden har ansvar för gymnasieskolan, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknad, KomTek samt vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).

 Alla elevers resultat ska förbättras.

 Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero.

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Intäkter 346,2 254,8 131,7

Årets resultat -5,0 0,0 0,0

Nämndens kommunbidrag föreslås bli 434,8 mnkr, en ökning med 17,4 mnkr jämfört med 2020.

För ökade volymer inom gymnasieskola och minskade volymer inom gymnasie- särskola utökas budgetramen för gymnasieutbildning med sammanlagt 10,3 mnkr.

För korrigering av genomsnittspengen för gymnasielever utökas budgetramen för gymnasieutbildning med 8,6 mnkr.

Ledning och verksamhetsstöd 6 419 6 419

Vuxenutbildning 49 084 49 084

Gymnasieutbildning 347 443 366 343

Arbetsmarknad 13 604 13 604

Summa 417 368 434 768

(27)

Volymer

Budget 2020

Budget 2021

Prognos 2022

Prognos 2023 Gymnasie skola 3 137 3 254 3 378 3 507

- varav egen regi 617 648 673 699

- varav i annan kommun 1 226 1 332 1 382 1 435 - varav i fristående skola 1 294 1 274 1 323 1 373

Gymnasie särskola 43 41 37 30

- varav egen regi 5 6 6 5

- varav i annan kommun 19 16 15 12

- varav i fristående skola 19 18 17 14

Vuxe nutbildning (Antal årsstudie platse r

Grundläggande 190 190 190 190

Gymnasial 338 338 338 338

Särskild utbildning för vuxna 40 40 40 40

Svenska för invandrare 553 553 553 553

Peng

Nämnden tillämpar den gemensamma prislistan för de olika programmen i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län.

5.4. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Ansvarsområde

Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott och fritid, fritidsgårdar, kultur, kulturskola samt kommunens demokratiutveckling, barnrättsfrågor och samordning för finskt förvaltningsområde.

 Järfällabornas nöjdhet med kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Intäkter 19,2 18,4 18,4

Årets resultat 10,5 0,0 0,0

För införande av fritidscheck utökas fritidskontorets budgetram med 6,0 mnkr.

För ökade lokalkostnader efter färdigställda investeringar 2020 utökas budgetramen för idrott och friluft med 3,2 mnkr och för kulturskola med 1,0 mnkr.

(28)

För ökade lokal- och kapitalkostnader för kulturscen utökas budgetramen för kultur med 1,6 mnkr.

För lokalhyra från september för Bas Barkarby utökas budgetramen för bibliotek med 4,8 mnkr.

För drift och skötsel av konstsnöspår i Ängsjö utökas budgetramen för idrott och friluft med 0,5 mnkr.

För kapitalkostnader för självserviceutrustning i bibliotek utökas budgetramen för bibliotek med 0,1 mnkr.

Nämndkansli och demokratiutveckling 5 877 5 877

Bibliotek 33 500 38 400 39283,05

Fritidsgårdar 17 250 17 250 17646,68

Idrott och friluft 92 300 96 000 98207,64

Fritidskontoret 16 000 22 000 22505,92

Kultur 18 500 20 100 20562,22

Kulturskola 16 700 17 700 18107,03

Summa 200 727 216 427

I bilaga 4 finns nämndens förslag till taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

5.5. Socialnämnden Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för funktionshinder, individ- och familjeomsorg exkl. famil- jerätten, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag).

Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkoholla- gen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsboutredningar och föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

 Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar för ett bättre liv.

 Förvaltningens verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och trygghet.

(29)

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Intäkter 202,2 350,0 350,0

Summa intäkter 1 022,8 1 203,5 1 277,9 Kostnader -1 035,2 -1 203,5 -1 277,9

Årets resultat -12,4 0,0 0,0

För att utöka arbetet med förebyggande insatser utökas budgetramen barn- och unga inom individ- och familjeomsorg med 6,0 mnkr.

Som en effekt av jobbsatsning minskar behovet av försörjningsstöd och budgetramen för individ och familjeomsorg minskas med 6,0 mnkr.

För att utöka arbetet att motverka bidragsfusk utökas budgetramen för gemensamt med 0,5 mnkr.

På grund av utökade volymer inom funktionshinder utökas budgetramen med 43,2 mnkr.

På grund av ökade volymer inom individ- och familjeomsorg utökas budgetramen för individ- och familjeomsorg med 33,7 mnkr.

Politik 1 400 1 400 12 456

Gemensamt 13 556 14 056

Funktionshinder 547 100 590 300 598224,5

Individ- och familjeomsorg 291 400 325 100 329464,3

Summa 853 456 927 856